Město Desná - Rozpočtová opatření města Desná schválená v roce 2017
Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Desná.
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.
MĚSTO DESNÁ KEO-W 1.11.132 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 22.12.2017
<br> 1
Rozpočtové změny roku 2017
<br> Rozpočtové opatření č.26
<br> PŘÍJMY
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX XXX XXX,XX X XXX,000000 0000 000 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 1) 197 978,00
<br> 103133063 4116 0,00 60 885,240000 0000 000 Dotace pro ZŠ - OP výzkum a vzdělávání (SR) 2) 60 885,24
<br> 103533063 4116 0,00 345 016,360000 0000 000 Dotace pro ZŠ - OP výzkum a vzdělávání (EU) 3) 345 016,36
<br> 193 178,00 410 701,60 603 879,60celkem:0000Paragraf *
celkem:Org: 0000 193 178,00 410 701,60 603 879,60
<br> PŘÍJMY celkem 193 178,00 410 701,60 603 879,60
<br> VÝDAJE
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX XX XXX,XX X XXX,000000 3113 000 ZŠ a MŠ - dotace 4) 97 800,00
<br> 103133063 5336 0,00 60 885,240000 3113 000 Dotace - OP výzkum,vývoj a vzdělávání (SR) 5) 60 885,24
<br> 103533063 5336 0,00 345 016,360000 3113 000 Dotace - OP výzkum,vývoj a vzdělávání (EU) 6) 345 016,36
<br> 93 000,00 410 701,60 503 701,60celkem:3113Paragraf Základní školy *
000000000 5011 257 720,00 -1 962,000000 3412 000 Hřiště - platy zaměstnanců 7) 255 758,00
<br> 000000000 5031 64 430,00 -490,000000 3412 000 Hřiště - povinné sociální pojištění 8) 63 940,00
<br> 000000000 5032 23 195,00 -177,000000 3412 000 Hřiště - povinné zdravotní pojištění 9) 23 018,00
<br> 000000000 5424 0,00 2 629,000000 3412 000 Hřiště - náhrady mezd v době nemoci 10) 2 629,00
<br> 345 345,00 0,00 345 345,00celkem:3412Paragraf Sportovní zařízení v majetku obce *
000000000 5171 575 000,00 37 050,000000 3613 000 Nebyty - opravy a údržování 11) 612 050,00
<br> 575 000,00 37 050,00 612 050,00celkem:3613Paragraf Nebytové hospodářství *
000000000 5011 3 079 579,00 -2 322,000000 3639 000 MH - platy zaměstnanců 12) 3 077 257,00
<br> 000000000 5031 846 793,00 -580,000000 3639 000 MH - povinné sociální pojištění 13) 846 213,00
<br> 000000000 5032 304 843,00 -209,000000 3639 000 MH - povinné zdravotní pojištění 14) 304 634,00
<br> 000000000 5424 21 042,00 3 111,000000 3639 000 MH - náhrady mezd v době nemoci 15) 24 153,00
<br> 4 252 257,00 0,00 4 252 257,00celkem:3639Paragraf Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
000000000 5901 681 604,00 -37 050,000000 6171 000 MÚ - nespecifikované rezervy 16) 644 554,00
<br> 681 604,00 -37 050,00 644 554,00celkem:6171Paragraf Činnost místní správy *
celkem:Org: 0000 5 947 206,00 410 701,60 6 357 907,60
<br> VÝDAJE celkem 5 947 206,00 410 701,60 6 357 907,60
<br>
<br> MĚSTO DESNÁ KEO-W 1.11.132 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 22.12.2017
<br> 2
Rozpočtové změny roku 2017
<br> Rozpočtové opatření č.26
<br> Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu :
<br> - druhé zálohové platby neinvestiční dotace z MŠMT prostřednictvím KÚLK pro ZŠ a MŠ Desná ve
<br> výši 40 %,tj.405.901,60 Kč z celkové dotace 1.014.754,-Kč.Jedná se o dotaci z operačního
<br> programu Výzkum,vývoj a vzdělávání a její přeposlání škole <.>
<br> První zálohová platba dotace ve výši 60 %,tj.608.852,40 Kč byla obdržena a škole přeposlána v
<br> prosinci 2016 <.>
<br> - poskytnuté účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje pro ZŠ a MŠ Desná ve výši
<br> 4.800,-Kč na projekt „Doprava žáků na veletrh EDUCA 2017“ a její přeposlání škole <.>
<br> - převodu rozpočtovaných finančních prostředků na platy a povinné odvody pojistného na
<br> nerozpočtované vyplacené náhrady mezd v době nemoci za období červen až listopad 2017 na § 3412
<br> ve výši 2.629,-Kč a na § 3639 ve výši 3.111,-Kč <.>
<br> - odstranění závad u stomatologické soupravy v ordinaci zubního lékaře.Na základě provedené
<br> ad 1) dotace z KÚLK na projekt " Doprava žáků na veletrh EDUCA 2017 " pro ZŠ a MŠ Desná
<br> ad 2) neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ a MŠ Desná
<br> ad 3) neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ a MŠ Desná
<br> ad 4) přeposlání dotace ZŠ a MŠ Desná
<br> ad 5) přeposlání dotace ZŠ a MŠ Desná
<br> ad 6) přeposlání dotace ZŠ a MŠ Desná
<br> ad 7) převedeno na náhrady mezd v době nemoci - položka 5424
<br> ad 8) převedeno na náhrady mezd v době nemoci - položka 5424
<br> ad 9) převedeno na náhrady mezd v době nemoci - položka 5424
<br> ad 10) převedeno z položky 5011,5031 a 5032
<br> ad 11) oprava stomatologické soupravy v ordinaci zubního lékaře
<br> ad 12) převedeno na náhrady mezd v době nemoci - položka 5424
<br> ad 13) převedeno na náhrady mezd v době nemoci - položka 5424
<br> ad 14) převedeno na náhrady mezd v době nemoci - položka 5424
<br> ad 15) převedeno z položky 5011,5031 a 5032
<br> ad 16) čerpání rezervy na opravu stomatologické soupravy v ordinaci zubního lékaře
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.26
<br> Změna závazných ukazatelů
<br> PŘÍJMY
<br> Původní hodnota Změna Po změněPar OrgPol Popis
<br> 4116 540 495,00 405 901,60 946 396,60XXXX0000 Příspěvky z úřadu práce na VPP
<br> 4122 672 653,00 4 800,00 677 453,0000000000 Přijatá dotace na pečovatelsko službu
<br> P...
MĚSTO DESNÁ KEO-W 1.11.132 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 27.11.2017
<br> 1
Rozpočtové změny roku 2017
<br> Rozpočtové opatření č.25
<br> PŘÍJMY
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX X,XX XX XXX,250000 0000 000 Dotace pro ZŠ - potravinová pomoc (SR) 1) 21 971,25
<br> 120513014 4122 0,00 124 503,750000 0000 000 Dotace pro ZŠ - potravinová pomoc (EU) 2) 124 503,75
<br> 0,00 146 475,00 146 475,00celkem:0000Paragraf *
celkem:Org: 0000 0,00 146 475,00 146 475,00
<br> PŘÍJMY celkem 0,00 146 475,00 146 475,00
<br> VÝDAJE
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX X,XX XX XXX,250000 3299 000 Dotace pro ZŠ - potravinová pomoc (SR) 3) 21 971,25
<br> 120513014 5336 0,00 124 503,750000 3299 000 Dotace pro ZŠ - potravinová pomoc (EU) 4) 124 503,75
<br> 0,00 146 475,00 146 475,00celkem:3299Paragraf Ostatní záležitosti vzdělávání *
000000000 5169 2 000,00 1 300,000000 4359 000 Odlehčovací služba 5) 3 300,00
<br> 2 000,00 1 300,00 3 300,00celkem:4359Paragraf Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péč *
000000000 5901 682 904,00 -1 300,000000 6171 000 MÚ - nespecifikované rezervy 6) 681 604,00
<br> 682 904,00 -1 300,00 681 604,00celkem:6171Paragraf Činnost místní správy *
celkem:Org: 0000 684 904,00 146 475,00 831 379,00
<br> VÝDAJE celkem 684 904,00 146 475,00 831 379,00
<br>
<br> MĚSTO DESNÁ KEO-W 1.11.132 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 27.11.2017
<br> 2
Rozpočtové změny roku 2017
<br> Rozpočtové opatření č.25
<br> Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu :
<br> - neinvestiční dotace od KÚLK pro ZŠ a MŠ Desná ve výši 146.475,-Kč na projekt „Potravinová
<br> pomoc dětem v Libereckém kraji 3“ (smlouva OLP/2027/2017) a její přeposlání škole.Jedná se o
<br> zálohu na dotaci ve výši 75 % <.>
<br> - navýšení nákladů za poskytnutou odlehčovací službu pro obyvatele města o 1.300,-Kč.Na tuto
<br> službu má město uzavřenu Smlouvu o poskytování odlehčovací služby s poskytovatelem sociálních
<br> služeb Centrem sociálních služeb Jablonec nad Nisou,p.o.<.> Toto navýšení je v rozpočtu pokryto
<br> z rezervy (§ 6171,položka 5901) <.>
<br> ad 1) dotace od KÚLK pro ZŠ na projekt "Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 3" (SR)
<br> ad 2) dotace od KÚLK pro ZŠ na projekt "Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 3" (EU)
<br> ad 3) přeposlání dotace od KÚLK na projekt "Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 3" (SR) škole
<br> ad 4) přeposlání dotace od KÚLK na projekt "Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 3" (EU) škole
<br> ad 5) navýšení nákladů na odlehčovací službu
<br> ad 6) použito na odlehčovací službu
<br> Zpracoval: XXXXXXX XXXXXXXXX dne: XX.XX.XXXX
<br> V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli) <.>
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.25
<br> Schváleno usnesením 6.7 na zasedání dne 15.11.2017 <.>
<br> Změna závazných ukazatelů
<br> PŘÍJMY
<br> Původní hodnota Změna Po změněPar OrgPol Popis
<br> 4122 526 178,00 146 475,00 672 653,0000000000 Přijatá dotace na pečovatelsko službu
<br> PŘÍJMY celkem 526 178,00 146 475,00 672 653,00
<br> VÝDAJE
<br> Původní hodnota Změna Po změněPar OrgPol Popis
<br> 5336 0,00 146 475,00 146 475,0000003299 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám
<br> XXXX 2 000,00 1 300,00 3 300,00XXXX4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
<br> XXXX 8 468 137,00 -1 300,00 8 466 837,00XXXX6171 Činnost místní správy
<br> VÝDAJE celkem 8 470 137,00 146 475,00 8 616 612,00
MĚSTO DESNÁ KEO-W 1.11.132 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 27.11.2017
<br> 1
Rozpočtové změny roku 2017
<br> Rozpočtové opatření č.24
<br> VÝDAJE
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX X,XX XX XXX,000000 3319 000 Dary obyvatelstvu 1) 35 171,00
<br> 0,00 35 171,00 35 171,00celkem:3319Paragraf Ostatní záležitosti kultury *
000000000 5492 0,00 35 170,000000 3419 000 Dary obyvatelstvu 2) 35 170,00
<br> 0,00 35 170,00 35 170,00celkem:3419Paragraf Ostatní tělovýchovná činnost *
000000000 5901 753 245,00 -70 341,000000 6171 000 MÚ - nespecifikované rezervy 3) 682 904,00
<br> 753 245,00 -70 341,00 682 904,00celkem:6171Paragraf Činnost místní správy *
celkem:Org: 0000 753 245,00 0,00 753 245,00
<br> VÝDAJE celkem 753 245,00 0,00 753 245,00
<br> Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu :
<br> - dne 1.11.2017 usnesením RM č.448/17 a 449/17 schválení poskytnutí finančního daru XXXX XXXXX
<br> Šikolovi ve výši X.XXX,-Kč a panu Josefu Želinskému ve výši 9.500,-Kč
<br> - dne 1.11.2017 usnesením RM č.450/17 doporučení poskytnutí finančního daru panu Jaroslavu
<br> Kořínkovi ve výši jedné měsíční odměny starosty
<br> Výdaje ve výši 70.341,-Kč jsou v rozpočtu pokryty z rezervy (§ 6171,položka 5901) <.>
<br> ad 1) poskytnutí finančních darů
<br> ad 2) poskytnutí finančních darů
<br> ad 3) čerpání rezervy na finanční dary
<br> Zpracoval: XXXXXXX XXXXXXXXX dne: XX.XX.XXXX
<br> V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli) <.>
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.24
<br> Schváleno usnesením 6.6 na zasedání dne 15.11.2017 <.>
<br> Změna závazných ukazatelů
<br> VÝDAJE
<br> Původní hodnota Změna Po změněPar OrgPol Popis
<br> XXXX 2 855 875,00 35 171,00 2 891 046,00XXXX3319 Ostatní záležitosti kultury
<br> 5492 0,00 35 170,00 35 170,0000003419 Dary obyvatelstvu
<br> XXXX 8 538 478,00 -70 341,00 8 468 137,00XXXX6171 Činnost místní správy
<br> VÝDAJE celkem 11 394 353,00 0,00 11 394 353,00
MĚSTO DESNÁ KEO-W 1.11.132 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 27.11.2017
<br> 1
Rozpočtové změny roku 2017
<br> Rozpočtové opatření č.23
<br> VÝDAJE
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX X XXX XXX,XX -XXX 000,000000 2321 000 Kanalizace - ostatní služby 1) 365 000,00
<br> 1 000 000,00 -635 000,00 365 000,00celkem:2321Paragraf Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání *
000000000 5169 4 000 000,00 500 000,000000 3722 000 Komunální odpad - ostatní služby 2) 4 500 000,00
<br> 4 000 000,00 500 000,00 4 500 000,00celkem:3722Paragraf Sběr a svoz komunálních odpadů *
celkem:Org: 0000 5 000 000,00 -135 000,00 4 865 000,00
<br> 000000000 6121 700 000,00 135 000,001607 3639 000 Stavební úpravy - jídelna MŠ a zázemí 3) 835 000,00
<br> 700 000,00 135 000,00 835 000,00celkem:3639Paragraf Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
celkem:Org: 1607 700 000,00 135 000,00 835 000,00
<br> VÝDAJE celkem 5 700 000,00 0,00 5 700 000,00
<br> Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu navýšení výdajů na:
<br> - stavební úpravy v suterénu objektu Krkonošská čp.120 (Riedelova vila) o 135.000,-Kč.Jedná
<br> se odkanalizování objektu a stavební úpravy na jídelnu a zázemí pro MŠ.Oproti projektu došlo k
<br> prodloužení kanalizace do dalších částí suterénu z důvodu možnosti napojení budoucích toalet <,>
<br> které by měly sloužit pro účastníky akcí pořádaných na zahradě Riedelovy vily.Dále musely být
<br> operativně řešeny nepředvídatelné okolnosti (vzhledem ke stáří a stavu objektu),které vyšly
<br> najevo během prací a které byly konzultovány se stavebním dozorem ing.Petrem Hynkem <.>
<br> - likvidaci komunálního odpadu o 500.000,-Kč
<br> Na pokrytí těchto nákladů budou použity finanční prostředky ve výši 635.000,-Kč rozpočtované na
<br> likvidaci ČOV Nýčovy domky,která v letošním roce neproběhne (§ 2321 pol.5169) <.>
<br> ad 1) použito na navýšení nákladů na stavební úpravy v suterénu Riedelovy vily a likvidaci komunálního odpadu
<br> ad 2) navýšení nákladů na likvidaci komunálního odpadu
<br> ad 3) navýšení vícenákladů na stavební úpravy v 1.PP objektu čp.120 (Riedelova vila) na jídelnu a zázemí pro MŠ a jeho
odkanalizování
<br> Zpracoval: XXXXXXX XXXXXXXXX dne: XX.XX.XXXX
<br> V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli) <.>
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.23
<br> Schváleno usnesením 6.5 na zasedání dne 15.11.2017 <.>
<br> Změna závazných ukazatelů
<br> VÝDAJE
<br> Původní hodnota Změna Po změněPar OrgPol Popis
<br> XXXX 1 300 000,00 -635 000,00 665 000,00XXXX2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
<br> XXXX 14 768 929,00 135 000,00 14 903 929,00XXXX3639 Komunální služby a územní rozvoj
<br> XXXX 4 010 000,00 500 000,00 4 510 000,00XXXX3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
<br> VÝDAJE celkem 20 078 929,00 0,00 20 078 929,00
MĚSTO DESNÁ KEO-W 1.11.132 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 27.11.2017
<br> 1
Rozpočtové změny roku 2017
<br> Rozpočtové opatření č.22
<br> PŘÍJMY
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX XXX XXX,XX XX XXX,000000 0000 000 Příspěvek z ÚP - pouze SR 1) 274 577,00
<br> 000014004 4116 0,00 52 007,000000 0000 000 Dotace MV na výdaje jednotek SDH 2) 52 007,00
<br> 104113013 4116 3 173,56 2 643,000000 0000 000 Příspěvek z ÚP - OP Z (SR) 3) 5 816,56
<br> 104513013 4116 14 837,44 12 357,000000 0000 000 Příspěvek z ÚP - OP Z (EU) 4) 27 194,44
<br> 233 218,00 126 377,00 359 595,00celkem:0000Paragraf *
celkem:Org: 0000 233 218,00 126 377,00 359 595,00
<br> PŘÍJMY celkem 233 218,00 126 377,00 359 595,00
<br> VÝDAJE
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX X XXX XXX,XX -XX 870,000000 3639 000 MH - platy zaměstnanců 5) 3 079 579,00
<br> 000000000 5031 832 918,00 13 875,000000 3639 000 MH - povinné sociální pojištění 6) 846 793,00
<br> 000000000 5032 299 848,00 4 995,000000 3639 000 MH - povinné zdravotní pojištění 7) 304 843,00
<br> 000013101 5011 215 207,00 59 370,000000 3639 000 MH - platy zaměstnanců VPP (pouze SR) 8) 274 577,00
<br> 104113013 5011 3 173,56 2 643,000000 3639 000 MH - platy zaměstnanců VPP (SR) 9) 5 816,56
<br> 104513013 5011 14 837,44 12 357,000000 3639 000 MH - platy zaměstnanců VPP (EU) 10) 27 194,44
<br> 4 464 433,00 74 370,00 4 538 803,00celkem:3639Paragraf Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
000000000 5901 722 003,00 31 242,000000 6171 000 MÚ - nespecifikované rezervy 11) 753 245,00
<br> 722 003,00 31 242,00 753 245,00celkem:6171Paragraf Činnost místní správy *
000000000 5329 106 200,00 20 765,000000 6409 000 Mikroregion Tanvaldsko - členské příspěvky 12) 126 965,00
<br> 106 200,00 20 765,00 126 965,00celkem:6409Paragraf Ostatní činnosti jinde nezařazené *
celkem:Org: 0000 5 292 636,00 126 377,00 5 419 013,00
<br> VÝDAJE celkem 5 292 636,00 126 377,00 5 419 013,00
<br>
<br> MĚSTO DESNÁ KEO-W 1.11.132 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 27.11.2017
<br> 2
Rozpočtové změny roku 2017
<br> Rozpočtové opatření č.22
<br> Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu :
<br> - nově uzavřených dohod o poskytnutí příspěvku z úřadu práce na veřejně prospěšné práce na 2
<br> zaměstnance na místním hospodářství.V letošním roce se jedná o poskytnutí příspěvku v celkové
<br> výši 74.370,-Kč za období srpen až listopad 2017 a listopad 2017 <.>
<br> - poskytnuté dotace z Ministerstva vnitra – GŘ Hasičského záchranného sboru na zajištění výdajů
<br> jednotek SDH obcí ve výši 52.007,-Kč
<br> - navýšení příspěvku Mikroregionu Tanvaldsko o 20.765,-Kč na provoz a údržbu protipovodňového
<br> systému a na náklady na projekt Meziobecní spolupráce
<br> ad 1) příspěvek z úřadu práce na zaměstnance pracující v rámci VPP
<br> ad 2) dotace z MV – GŘ Hasičského záchranného sboru na zajištění výdajů jednotek SDH obcí
<br> ad 3) příspěvek z úřadu práce na zaměstnance pracující v rámci VPP
<br> ad 4) příspěvek z úřadu práce na zaměstnance pracující v rámci VPP
<br> ad 5) čerpání příspěvku z úřadu práce na VPP
<br> ad 6) čerpání příspěvku z úřadu práce na VPP
<br> ad 7) čerpání příspěvku z úřadu práce na VPP
<br> ad 8) čerpání příspěvku z úřadu práce na VPP
<br> ad 9) čerpání příspěvku z úřadu práce na VPP
<br> ad 10) čerpání příspěvku z úřadu práce na VPP
<br> ad 11) navýšeno o poskytnutou dotaci na výdaje jednotek SDH obcí (52.007,-Kč) a poníženo o navýšení příspěvku
Mikroregionu Tanvaldsko (20.765,-Kč)
<br> ad 12) navýšení příspěvku na provoz a údržbu protipovodňového systému a na náklady na projekt Meziobecní spolupráce
<br> Zpracoval: XXXXXXX XXXXXXXXX dne: XX.XX.XXXX
<br> V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli) <.>
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.22
<br> Schváleno usnesením 6.4 na zasedání dne 15.11.2017 <.>
<br> Změna závazných ukazatelů
<br> PŘÍJMY
<br> Původní hodnota Změna Po změněPar OrgPol Popis
<br> 4116 414 118,00 126 377,00 540 495,00XXXX0000 Příspěvky z úřadu práce na VPP
<br> PŘÍJMY celkem 414 118,00 126 377,00 540 495,00
<br> VÝDAJE
<br> Původní hodnota Změna Po změněPar OrgPol Popis
<br> XXXX 14 694 559,00 74 370,00 14 768 929,00XXXX3639 Komunální služby a územní rozvoj
<br> XXXX 8 507 236,00 31 242,00 8 538 478,00XXXX6171 Činnost místní správy
<br> 5329 106 200,00 20 765,00 126 965,00XXXX6409 Členský příspěvek Mikroregion Tanvaldsko
<br> VÝDAJE celkem 23 307 995,00 126 377,00 23 434 372,00
MĚSTO DESNÁ KEO-W 1.11.132 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 27.11.2017
<br> 1
Rozpočtové změny roku 2017
<br> Rozpočtové opatření č.21
<br> VÝDAJE
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX XXX XXX,XX X XXX,000000 3314 000 Knihovna - platy zaměstnanců 1) 283 890,00
<br> 000000000 5031 70 500,00 473,000000 3314 000 Knihovna - povinné sociální pojištění 2) 70 973,00
<br> 000000000 5032 25 380,00 170,000000 3314 000 Knihovna - povinné zdravotní pojištění 3) 25 550,00
<br> 377 880,00 2 533,00 380 413,00celkem:3314Paragraf Činnosti knihovnické *
000000000 5011 342 000,00 2 130,000000 3319 000 KZ - platy zaměstnanců 4) 344 130,00
<br> 000000000 5031 85 500,00 533,000000 3319 000 KZ - povinné sociální pojištění 5) 86 033,00
<br> 000000000 5032 30 780,00 192,000000 3319 000 KZ - povinné zdravotní pojištění 6) 30 972,00
<br> 458 280,00 2 855,00 461 135,00celkem:3319Paragraf Ostatní záležitosti kultury *
000000000 5011 256 000,00 1 720,000000 3412 000 Hřiště - platy zaměstnanců 7) 257 720,00
<br> 000000000 5031 64 000,00 430,000000 3412 000 Hřiště - povinné sociální pojištění 8) 64 430,00
<br> 000000000 5032 23 040,00 155,000000 3412 000 Hřiště - povinné zdravotní pojištění 9) 23 195,00
<br> 343 040,00 2 305,00 345 345,00celkem:3412Paragraf Sportovní zařízení v majetku obce *
000000000 5011 504 000,00 3 680,000000 3612 000 BH - platy zaměstnanců 10) 507 680,00
<br> 000000000 5031 126 000,00 920,000000 3612 000 BH - povinné sociální pojištění 11) 126 920,00
<br> 000000000 5032 45 360,00 331,000000 3612 000 BH - povinné zdravotní pojištění 12) 45 691,00
<br> 675 360,00 4 931,00 680 291,00celkem:3612Paragraf Bytové hospodářství *
000000000 5011 3 078 694,00 19 755,000000 3639 000 MH - platy zaměstnanců 13) 3 098 449,00
<br> 000000000 5031 827 979,00 4 939,000000 3639 000 MH - povinné sociální pojištění 14) 832 918,00
<br> 000000000 5032 298 070,00 1 778,000000 3639 000 MH - povinné zdravotní pojištění 15) 299 848,00
<br> 4 204 743,00 26 472,00 4 231 215,00celkem:3639Paragraf Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
000000000 5011 484 493,00 4 884,000000 4351 000 DPS - platy zaměstnanců 16) 489 377,00
<br> 000000000 5031 121 123,00 1 221,000000 4351 000 DPS - povinné sociální pojištění 17) 122 344,00
<br> 000000000 5032 43 604,00 440,000000 4351 000 DPS - povinné zdravotní pojištění 18) 44 044,00
<br> 649 220,00 6 545,00 655 765,00celkem:4351Paragraf Osobní asistence,pečovat.služba a podpora sa *
000000000 5011 860 000,00 5 450,000000 5311 000 MP - platy zaměstnanců 19) 865 450,00
<br> 000000000 5031 215 000,00 1 363,000000 5311 000 MP - povinné sociální pojištění 20) 216 363,00
<br> 000000000 5032 77 400,00 491,000000 5311 000 MP - povinné zdravotní pojištění 21) 77 891,00
<br> 1 152 400,00 7 304,00 1 159 704,00celkem:5311Paragraf Bezpečnost a veřejný pořádek *
000000000 5011 4 045 039,00 24 428,000000 6171 000 MÚ - platy zaměstnanců 22) 4 069 467,00
<br> 000000000 5031 1 011 259,00 6 107,000000 6171 000 MÚ - povinné sociální pojištění 23) 1 017 366,00
<br> 000000000 5032 364 053,00 2 198,000000 6171 000 MÚ - povinné zdravotní pojištění 24) 366 251,00
<br> 000000000 5901 807 681,00 -85 678,000000 6171 000 MÚ - nespecifikované rezervy 25) 722 003,00
<br> 6 228 032,00 -52 945,00 6 175 087,00celkem:6171Paragraf Činnost místní správy *
celkem:Org: 0000 14 088 955,00 0,00 14 088 955,00
<br> VÝDAJE celkem 14 088 955,00 0,00 14 088 955,00
<br>
<br> MĚSTO DESNÁ KEO-W 1.11.132 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 27.11.2017
<br> 2
Rozpočtové změny roku 2017
<br> Rozpočtové opatření č.21
<br> ad 1) navýšení platových tarifů od 1.11.2017
<br> ad 2) navýšení platových tarifů od 1.11.2017
<br> ad 3) navýšení platových tarifů od 1.11.2017
<br> ad 4) navýšení platových tarifů od 1.11.2017
<br> ad 5) navýšení platových tarifů od 1.11.2017
<br> ad 6) navýšení platových tarifů od 1.11.2017
<br> ad 7) navýšení platových tarifů od 1.11.2017
<br> ad 8) navýšení platových tarifů od 1.11.2017
<br> ad 9) navýšení platových tarifů od 1.11.2017
<br> ad 10) navýšení platových tarifů od 1.11.2017
<br> ad 11) navýšení platových tarifů od 1.11.2017
<br> ad 12) navýšení platových tarifů od 1.11.2017
<br> ad 13) navýšení platových tarifů od 1.11.2017
<br> ad 14) navýšení platových tarifů od 1.11.2017
<br> ad 15) navýšení platových tarifů od 1.11.2017
<br> ad 16) navýšení platových tarifů od 1.11.2017
<br> ad 17) navýšení platových tarifů od 1.11.2017
<br> ad 18) navýšení platových tarifů od 1.11.2017
<br> ad 19) navýšení platových tarifů od 1.11.2017
<br> ad 20) navýšení platových tarifů od 1.11.2017
<br> ad 21) navýšení platových tarifů od 1.11.2017
<br> ad 22) navýšení platových tarifů od 1.11.2017
<br> ad 23) navýšení platových tarifů od 1.11.2017
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.21
<br> Změna závazných ukazatelů
<br> VÝDAJE
<br> Původní hodnota Změna Po změněPar OrgPol Popis
<br> XXXX 607 880,00 2 533,00 610 413,00XXXX3314 Činnosti knihovnické
<br> XXXX 2 853 020,00 2 855...
MĚSTO DESNÁ KEO-W 1.11.65 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 7.11.2017
<br> 1
Rozpočtové změny roku 2017
<br> Rozpočtové opatření č.20
<br> VÝDAJE
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX X XXX XXX,XX XX 870,000000 3639 000 MH - platy zaměstnanců 1) 3 078 694,00
<br> 000000000 5031 817 012,00 10 967,000000 3639 000 MH - povinné sociální pojištění 2) 827 979,00
<br> 000000000 5032 294 122,00 3 948,000000 3639 000 MH - povinné zdravotní pojištění 3) 298 070,00
<br> 4 145 958,00 58 785,00 4 204 743,00celkem:3639Paragraf Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
000000000 5901 866 466,00 -58 785,000000 6171 000 MÚ - nespecifikované rezervy 4) 807 681,00
<br> 866 466,00 -58 785,00 807 681,00celkem:6171Paragraf Činnost místní správy *
celkem:Org: 0000 5 012 424,00 0,00 5 012 424,00
<br> VÝDAJE celkem 5 012 424,00 0,00 5 012 424,00
<br> Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu navýšení čerpání rozpočtu na platy
<br> zaměstnanců - vyplacení smluvního odstupného pro zaměstnance místního hospodářství na základě
<br> dohody o rozvázání pracovního poměru <.>
<br> Výdaje ve výši 58.785,-Kč jsou v rozpočtu pokryty z rezervy (§ 6171,položka 5901) <.>
<br> ad 1) smluvní odstupné pro pracovníka místního hospodářství
<br> ad 2) odvod pojistného ze smluvního odstupného pracovníka místního hospodářství
<br> ad 3) odvod pojistného ze smluvního odstupného pracovníka místního hospodářství
<br> ad 4) čerpání rezervy na smluvní odstupné pro pracovníka místního hospodářství včetně odvodů pojistného
<br> Zpracoval: XXXXXXX XXXXXXXXX dne: X.XX.XXXX
<br> V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli) <.>
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.20
<br> Schváleno usnesením 441/17 na zasedání dne 01.11.2017 <.>
<br> Změna závazných ukazatelů
<br> VÝDAJE
<br> Původní hodnota Změna Po změněPar OrgPol Popis
<br> XXXX 14 609 302,00 58 785,00 14 668 087,00XXXX3639 Komunální služby a územní rozvoj
<br> XXXX 8 618 966,00 -58 785,00 8 560 181,00XXXX6171 Činnost místní správy
<br> VÝDAJE celkem 23 228 268,00 0,00 23 228 268,00
MĚSTO DESNÁ KEO-W 1.11.65 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 27.10.2017
<br> 1
Rozpočtové změny roku 2017
<br> Rozpočtové opatření č.19
<br> PŘÍJMY
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX X,XX XXX XXX,000000 0000 000 Investiční přijaté transfery od krajů 1) 655 200,00
<br> 000013305 4122 306 000,00 27 000,000000 0000 000 Přijatá dotace na pečovatelsko službu 2) 333 000,00
<br> 306 000,00 682 200,00 988 200,00celkem:0000Paragraf *
000000000 2322 0,00 32 092,000000 5311 000 MP - přijaté pojistné náhrady 3) 32 092,00
<br> 0,00 32 092,00 32 092,00celkem:5311Paragraf Bezpečnost a veřejný pořádek *
celkem:Org: 0000 306 000,00 714 292,00 1 020 292,00
<br> PŘÍJMY celkem 306 000,00 714 292,00 1 020 292,00
<br> VÝDAJE
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX XXX XXX,XX XX XXX,000000 3639 000 MH - ostatní osobní výdaje 4) 150 000,00
<br> 120 000,00 30 000,00 150 000,00celkem:3639Paragraf Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
000000000 5011 504 642,00 -20 149,000000 4351 000 DPS - platy zaměstnanců 5) 484 493,00
<br> 000000000 5031 126 160,00 -5 037,000000 4351 000 DPS - povinné sociální pojištění 6) 121 123,00
<br> 000000000 5032 45 418,00 -1 814,000000 4351 000 DPS - povinné zdravotní pojištění 7) 43 604,00
<br> 000013305 5011 228 358,00 20 149,000000 4351 000 Dotace - platy zaměstnanců 8) 248 507,00
<br> 000013305 5031 57 090,00 5 037,000000 4351 000 Dotace - povinné sociální pojištění 9) 62 127,00
<br> 000013305 5032 20 552,00 1 814,000000 4351 000 Dotace - povinné zdravotní pojištění 10) 22 366,00
<br> 982 220,00 0,00 982 220,00celkem:4351Paragraf Osobní asistence,pečovat.služba a podpora sa *
000000000 5171 50 000,00 32 092,000000 5311 000 MP - opravy a udržování 11) 82 092,00
<br> 50 000,00 32 092,00 82 092,00celkem:5311Paragraf Bezpečnost a veřejný pořádek *
000000000 5021 100 000,00 -30 000,000000 6171 000 MÚ - ostatní osobní výdaje 12) 70 000,00
<br> 000000000 5901 184 266,00 682 200,000000 6171 000 MÚ - nespecifikované rezervy 13) 866 466,00
<br> 284 266,00 652 200,00 936 466,00celkem:6171Paragraf Činnost místní správy *
celkem:Org: 0000 1 436 486,00 714 292,00 2 150 778,00
<br> VÝDAJE celkem 1 436 486,00 714 292,00 2 150 778,00
<br>
<br> MĚSTO DESNÁ KEO-W 1.11.65 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 27.10.2017
<br> 2
Rozpočtové změny roku 2017
<br> Rozpočtové opatření č.19
<br> Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu :
<br> - přesunu prostředků na ostatní osobní výdaje z § 6171 na § 3639 ve výši 30.000,-Kč z důvodu
<br> zaměstnání většího počtu studentů na dohody o provedení práce během letních prázdnin oproti
<br> původnímu předpokladu.Tímto přesunem nedojde k navýšení celkových prostředků na platy <.>
<br> - přijetí zálohy dotace z Fondu ochrany vod LK ve výši 655.200,- Kč na vodovod u Sedmidomků tj <.>
<br> 90% z celkové přiznané dotace 728.000,-Kč
<br> - navýšení poskytnuté dotace z Libereckého kraje na pečovatelskou službu na rok 2017 o 27.000,-
<br> Kč
<br> - navýšení výdajů rozpočtu (§ 3639,položka 6130) o 111.790,-Kč z důvodu schválených koupí
<br> pozemků :
<br> - pč.31/5 v k.ú.Desná III (ZM dne 6.9.2017 usnesení č.3.3) za 37.540,-Kč (směna)
<br> - pč.406/1 v kú.Desná I (ZM dne 28.6.2017 usnesení č.3.1) za 74.250,-Kč
<br> ad 1) záloha dotace na vodovod u Sedmidomků
<br> ad 2) navýšení dotace z LK na pečovatelskou službu v roce 2017
<br> ad 3) pojistné plnění
<br> ad 4) přesun z § 6171 položky 5021
<br> ad 5) převod na položku 5011 s UZ 13305 - čerpání dotace na pečovatelskou službu
<br> ad 6) převod na položku 5031 s UZ 13305 - čerpání dotace na pečovatelskou službu
<br> ad 7) převod na položku 5032 s UZ 13305 - čerpání dotace na pečovatelskou službu
<br> ad 8) převod z položky 5011 bez UZ - čerpání dotace na pečovatelskou službu
<br> ad 9) převod z položky 5031 bez UZ - čerpání dotace na pečovatelskou službu
<br> ad 10) převod z položky 5032 bez UZ - čerpání dotace na pečovatelskou službu
<br> ad 11) navýšeno na opravu vozidla
<br> ad 12) přesun na § 3639 položku 5021
<br> ad 13) navýšeno o přijaté dotace (682.200,-Kč),použito na pokrytí rozdílu příjmů a výdajů za pozemky (57.610,-Kč)
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.19
<br> Změna závazných ukazatelů
<br> PŘÍJMY
<br> Původní hodnota Změna Po změněPar OrgPol Popis
<br> 4122 499 178,00 27 000,00 526 178,0000000000 Přijatá dotace na pečovatelsko službu
<br> 4222 0,00 655 200,00 655 200,0000000000 Investiční přijaté transfery od krajů
<br> 2322 0,00 32 092,00 32 092,0000005311 MP - přijaté pojistné náhrady
<br> PŘÍJMY celkem 499 178,00 714 292,00 1 213 470,00
<br> VÝDAJE
<br> Původní hodnota Změna Po změněPar OrgPol Popis
<br> XXXX 14 579 302,00 30 000,00 14 609 302,00XXXX3639 Komunální služby a územní rozvoj
<br> XXXX 1 342 900,00 32 092,00 1 374 992,00XXXX5311 Bezpečnost a veřejný pořádek
<br> XXXX 7 966 766,00 652 200,00 8 618 966,00XXXX6171 Činnost místní správy
<br> VÝDAJE celkem 23 888 968,00 714 292,00 24 603 260,00
...
MĚSTO DESNÁ KEO-W 1.11.65 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 11.10.2017
<br> 1
Rozpočtové změny roku 2017
<br> Rozpočtové opatření č.18
<br> PŘÍJMY
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX X,XX XX XXX,000000 0000 000 Dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamen1) 80 000,00
<br> 0,00 80 000,00 80 000,00celkem:0000Paragraf *
000000000 2229 0,00 17 259,900000 6402 000 Ostatní přijaté vratky transferů 2) 17 259,90
<br> 0,00 17 259,90 17 259,90celkem:6402Paragraf Finanční vypořádání minulých let *
celkem:Org: 0000 0,00 97 259,90 97 259,90
<br> PŘÍJMY celkem 0,00 97 259,90 97 259,90
<br> VÝDAJE
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX X,XX XXX,XXXXXX 6114 000 Volby - pohoštění (nadlimitní) 3) 612,00
<br> 000098071 5011 0,00 4 500,000000 6114 000 Volby - platy zaměstnanců 4) 4 500,00
<br> 000098071 5021 0,00 39 150,000000 6114 000 Volby - ostatní osobní výdaje 5) 39 150,00
<br> 000098071 5031 0,00 1 125,000000 6114 000 Volby - povinné sociální pojištění 6) 1 125,00
<br> 000098071 5032 0,00 405,000000 6114 000 Volby - povinné zdravotní pojištění 7) 405,00
<br> 000098071 5139 0,00 2 320,000000 6114 000 Volby - materiál 8) 2 320,00
<br> 000098071 5156 0,00 1 000,000000 6114 000 Volby - pohonné hmoty 9) 1 000,00
<br> 000098071 5161 0,00 10 000,000000 6114 000 Volby - poštovní služby 10) 10 000,00
<br> 000098071 5169 0,00 17 000,000000 6114 000 Volby - ostatní služby 11) 17 000,00
<br> 000098071 5175 0,00 3 888,000000 6114 000 Volby - pohoštění 12) 3 888,00
<br> 0,00 80 000,00 80 000,00celkem:6114Paragraf Volby do Parlamentu ČR *
120100000 5366 0,00 2 588,980000 6402 000 Dotace pro ZŠ - potravinová pomoc (SR) 13) 2 588,98
<br> 120500000 5366 0,00 14 670,920000 6402 000 Dotace pro ZŠ - potravinová pomoc (EU) 14) 14 670,92
<br> 0,00 17 259,90 17 259,90celkem:6402Paragraf Finanční vypořádání minulých let *
celkem:Org: 0000 0,00 97 259,90 97 259,90
<br> VÝDAJE celkem 0,00 97 259,90 97 259,90
<br>
<br> MĚSTO DESNÁ KEO-W 1.11.65 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 11.10.2017
<br> 2
Rozpočtové změny roku 2017
<br> Rozpočtové opatření č.18
<br> Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu :
<br> - konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20.-21.10.2017.Město Desná na
<br> jejich konání obdrželo dotaci ve výši 80.000,-Kč <.>
<br> - vrácení nevyčerpaných finančních prostředků KÚLK na projekt „Potravinová pomoc dětem v
<br> Libereckém kraji 2“ve výši 17.259,90 Kč.Jedná se o projekt realizovaný ZŠ a MŠ Desná <.>
<br> ad 1) přijatá dotace na konání voleb do PS Parlamentu ČR
<br> ad 2) vrácení nevyčerpaných finančních prostředků na projekt „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 2“
<br> ad 3) výdaje spojené s konáním voleb
<br> ad 4) výdaje spojené s konáním voleb
<br> ad 5) výdaje spojené s konáním voleb
<br> ad 6) výdaje spojené s konáním voleb
<br> ad 7) výdaje spojené s konáním voleb
<br> ad 8) výdaje spojené s konáním voleb
<br> ad 9) výdaje spojené s konáním voleb
<br> ad 10) výdaje spojené s konáním voleb
<br> ad 11) výdaje spojené s konáním voleb
<br> ad 12) výdaje spojené s konáním voleb
<br> ad 13) vrácení nevyčerpaných finančních prostředků na projekt „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 2“
<br> ad 14) vrácení nevyčerpaných finančních prostředků na projekt „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 2“
<br> V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli) <.>
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.18
<br> Změna závazných ukazatelů
<br> PŘÍJMY
<br> Původní hodnota Změna Po změněPar OrgPol Popis
<br> 4111 0,00 80 000,00 80 000,0000000000 Dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu Č
<br> 2229 0,00 17 259,90 17 259,9000006402 Ostatní přijaté vratky transferů
<br> PŘÍJMY celkem 0,00 97 259,90 97 259,90
<br> VÝDAJE
<br> Původní hodnota Změna Po změněPar OrgPol Popis
<br> 5011 0,00 4 500,00 4 500,0000006114 Volby - platy zaměstnanců
<br> 5021 0,00 39 150,00 39 150,0000006114 Volby - ostatní osobní výdaje
<br> 5031 0,00 1 125,00 1 125,0000006114 Volby - povinné sociální pojištění
<br> 5032 0,00 405,00 405,0000006114 Volby - povinné zdravotní pojištění
<br> 5139 0,00 2 320,00 2 320,0000006114 Volby - materiál
<br> 5156 0,00 1 000,00 1 000,0000006114 Volby - pohonné hmoty
<br> 5161 0,00 10 000,00 10 000,0000006114 Volby - poštovní služby
<br> 5169 0,00 17 000,00 17 000,0000006114 Volby - ostatní služby
<br> 5175 0,00 4 500,00 4 500,0000006114 Pohoštění
<br> 5366 21 460,00 17 259,90 38 719,9000006402 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi
<br> VÝDAJE celkem 21 460,00 97 259,90 118 719,90
<br>
<br> MĚSTO DESNÁ KEO-W 1.11.65 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 11.10.2017
<br> 3
Rozpočtové změny roku 2017
<br> Rozpočtové opatření č.18
<br> Zpracoval: XXXXXXX XXXXXXXXX dne: XX.XX.XXXX
<b...
MĚSTO DESNÁ KEO-W 1.11.65 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 15.9.2017
<br> 1
Rozpočtové změny roku 2017
<br> Rozpočtové opatření č.17
<br> VÝDAJE
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX XXX XXX,XX XXX XXX,000000 2212 000 Místní komunikace - materiál 1) 500 000,00
<br> 000000000 5169 350 000,00 150 000,000000 2212 000 Místní komunikace - ostatní služby 2) 500 000,00
<br> 000000000 5171 230 000,00 348 000,000000 2212 000 Místní komunikace - opravy a udržování 3) 578 000,00
<br> 980 000,00 598 000,00 1 578 000,00celkem:2212Paragraf Silnice *
celkem:Org: 0000 980 000,00 598 000,00 1 578 000,00
<br> 000000000 6121 700 000,00 -598 000,001701 2219 000 Chodník Desná III - Krkonošská ulice 4) 102 000,00
<br> 700 000,00 -598 000,00 102 000,00celkem:2219Paragraf Ostatní záležitosti pozemních komunikací *
celkem:Org: 1701 700 000,00 -598 000,00 102 000,00
<br> VÝDAJE celkem 1 680 000,00 0,00 1 680 000,00
<br> Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu navýšení čerpání rozpočtu na zimní údržbu a na
<br> rozsáhlejší neplánové akce řešící havarijní stavy místních komunikací :
<br> - o 150.000,-Kč z důvodu vyšší nákladů na zajištění zimní údržby dodavatelsky z důvodu průběhu
<br> zimy a sněhové nadílky na začátku letošního roku (položka 5169)
<br> - o 155.000,-Kč na postupnou opravu terénních nerovností chodníků – zámkové dlažby podél
<br> silnice z Desné III- odbočka do Desné II – penzion Quattro,oprava části parkovací plochy v
<br> centru města po odstranění bývalého novinového stánku a dále oprava lávky přes Bílou Desnou u
<br> Marxových (položka 5139 40.000,-Kč,položka 5171 115.000,-Kč)
<br> - o 100.000,-Kč na opravu terénních nerovností místní komunikace Na Novině k hotelu Amantis v
<br> délce 2,8 km a šíři 3 m.Na základě požadavku provozovatele hotelu bylo toto řešeno ZM dne
<br> 19.4.2017 usnesením č.5.8.1.(položka 5139 60.000,-Kč,položka 5171 40.000,-Kč)
<br> - 80.000,-Kč na opravu propadlých vpustí dešťové kanalizace a napojení na stávající kanalizaci
<br> a následné zprovoznění v ulici Krátké,Poštovní a Větrné ulici (položka 5171)
<br> - o 113.000,-Kč na opravu prasklin a drobných výtluků místních komunikací tryskovou metodou <.>
<br> Výsledek poptávkového řízení schválila RM dne 23.8.2017 usnesením č.329/17.Nejnižší cenovou
<br> nabídku předložila firma REACOM s.r.o.ve výši 113.256,-Kč (položka 5171)
<br> Na tyto výdaje ve výši 598.000,-Kč budou převedeny finanční prostředky rozpočtované na výstavbu
<br> chodníku v Desné III (§ 2219 položka 6121) <.>
<br> ad 1) navýšení rozpočtu na materiál na opravy
<br> ad 2) navýšení rozpočtu na zimní údržbu
<br> ad 3) navýšení rozpočtu na opravy a udržování
<br> ad 4) použito na § 2212
<br> Zpracoval: XXXXXXX XXXXXXXXX dne: XX.X.XXXX
<br> V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli) <.>
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.17
<br> Schváleno usnesením 4.5 na zasedání dne 06.09.2017 <.>
<br> Změna závazných ukazatelů
<br> VÝDAJE
<br> Původní hodnota Změna Po změněPar OrgPol Popis
<br> XXXX 980 000,00 598 000,00 1 578 000,00XXXX2212 Silnice
<br> XXXX 748 400,00 -598 000,00 150 400,00XXXX2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
<br> VÝDAJE celkem 1 728 400,00 0,00 1 728 400,00
MĚSTO DESNÁ KEO-W 1.11.65 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 15.9.2017
<br> 1
Rozpočtové změny roku 2017
<br> Rozpočtové opatření č.16
<br> VÝDAJE
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX X,XX XXX XXX,000000 3113 000 ZŠ a MŠ - opravy a udržování 1) 100 000,00
<br> 0,00 100 000,00 100 000,00celkem:3113Paragraf Základní školy *
000000000 5137 0,00 70 159,000000 3612 000 BH - drobný hmotný dlouhodobý majetek 2) 70 159,00
<br> 0,00 70 159,00 70 159,00celkem:3612Paragraf Bytové hospodářství *
000000000 5137 75 330,00 60 721,000000 3639 000 MH - drobný hmotný dlouhodobý majetek 3) 136 051,00
<br> 75 330,00 60 721,00 136 051,00celkem:3639Paragraf Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
000000000 5901 429 540,00 -245 274,000000 6171 000 MÚ - nespecifikované rezervy 4) 184 266,00
<br> 429 540,00 -245 274,00 184 266,00celkem:6171Paragraf Činnost místní správy *
celkem:Org: 0000 504 870,00 -14 394,00 490 476,00
<br> 000000000 5137 0,00 14 394,001607 3113 000 ZŠ a MŠ - drobný hmotný dlouhodobý majetek 5) 14 394,00
<br> 0,00 14 394,00 14 394,00celkem:3113Paragraf Základní školy *
celkem:Org: 1607 0,00 14 394,00 14 394,00
<br> VÝDAJE celkem 504 870,00 0,00 504 870,00
<br>
<br> MĚSTO DESNÁ KEO-W 1.11.65 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 15.9.2017
<br> 2
Rozpočtové změny roku 2017
<br> Rozpočtové opatření č.16
<br> Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu navýšení čerpání rozpočtu na :
<br> - nákup kancelářského zařízení pro nové provozovny odboru místního a bytového hospodářství ve
<br> výši 130.880,-Kč.Na podstatnou část nákupu nábytku proběhlo poptávkové řízení.Výsledek
<br> schválila RM dne 2.8.2017 usnesením č.305/17.Nejnižší cenovou nabídku předložila firma AP-
<br> SOFT,s.r.o.ve výši 111.687,84 Kč.Dále byly pořízeny kancelářské a konferenční židle a
<br> archivační skříň za cca 19.000,-Kč.Jedná se o navýšení výdajů pro místní hospodářství o
<br> 60.721,-Kč a pro bytové hospodářství o 70.159,-Kč <.>
<br> - nákup gastro vybavení do nově vzniklé jídelny v Riedelově vile pro MŠ Desná II ve výši
<br> 14.394,-Kč (termosy a polévkové mísy)
<br> - rekonstrukci elektrorozvodů a osvětlení v 1.patře budovy 1.stupně ZŠ Desná ve výši 100.000,-
<br> Kč.RM dne 28.6.2017 usnesení č.284/17 <.>
<br> Tyto výdaje ve výši 245.274,-Kč jsou v rozpočtu pokryty z rezervy (§ 6171,položka 5901) <.>
<br> ad 1) rekonstrukce elektrorozvodů a osvětlení v 1.patře budovy 1.stupně ZŠ Desná
<br> ad 2) nákup kancelářského zařízení pro novou provozovnu odboru bytového hospodářství
<br> ad 3) nákup kancelářského zařízení pro novou provozovnu odboru místního hospodářství
<br> ad 4) použito na nákup gastro vybavení do nově vzniklé jídelny pro MŠ Desná II v Riedelově vile (§ 3113,položka 5137 -
14.394,-Kč),na rekonstrukci elektrorozvodů a osvětlení v 1.patře budovy 1.stupně ZŠ Desná (§ 3113,položka 5171 - 100.000,-
Kč),na nákup kancelářského zařízení pro novou provozovnu odboru bytového hospodářství (§ 3612,položka 5137 - 70.159,-Kč)
a odboru místního hospodářství (§ 3639,položka 5137 - 60.721,-Kč)
<br> ad 5) nákup gastro vybavení do nově vzniklé jídelny v Riedelově vile pro MŠ Desná II
<br> Zpracoval: XXXXXXX XXXXXXXXX dne: XX.X.XXXX
<br> V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli) <.>
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.16
<br> Schváleno usnesením 4.4 na zasedání dne 06.09.2017 <.>
<br> Změna závazných ukazatelů
<br> VÝDAJE
<br> Původní hodnota Změna Po změněPar OrgPol Popis
<br> 5XXX 3 328 900,00 114 394,00 3 443 294,00XXXX3113 ZŠ a MŠ Desná - příspěvky od zřizovatele
<br> XXXX 13 810 360,00 70 159,00 13 880 519,00XXXX3612 Bytové hospodářství
<br> XXXX 14 518 581,00 60 721,00 14 579 302,00XXXX3639 Komunální služby a územní rozvoj
<br> XXXX 8 212 040,00 -245 274,00 7 966 766,00XXXX6171 Činnost místní správy
<br> VÝDAJE celkem 39 869 881,00 0,00 39 869 881,00
MĚSTO DESNÁ KEO-W 1.11.65 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 15.9.2017
<br> 1
Rozpočtové změny roku 2017
<br> Rozpočtové opatření č.15
<br> PŘÍJMY
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX XX XXX,XX XXX XXX,000000 0000 000 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 1) 193 178,00
<br> 50 178,00 143 000,00 193 178,00celkem:0000Paragraf *
celkem:Org: 0000 50 178,00 143 000,00 193 178,00
<br> PŘÍJMY celkem 50 178,00 143 000,00 193 178,00
<br> VÝDAJE
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX X,XX XX XXX,000000 3113 000 ZŠ a MŠ - dotace 2) 93 000,00
<br> 0,00 93 000,00 93 000,00celkem:3113Paragraf Základní školy *
000000000 5901 385 540,00 44 000,000000 6171 000 MÚ - nespecifikované rezervy 3) 429 540,00
<br> 385 540,00 44 000,00 429 540,00celkem:6171Paragraf Činnost místní správy *
celkem:Org: 0000 385 540,00 137 000,00 522 540,00
<br> 000000000 5139 25 000,00 6 000,000516 3319 000 Sympozium - materiál 4) 31 000,00
<br> 25 000,00 6 000,00 31 000,00celkem:3319Paragraf Ostatní záležitosti kultury *
celkem:Org: 0516 25 000,00 6 000,00 31 000,00
<br> VÝDAJE celkem 410 540,00 143 000,00 553 540,00
<br>
<br> MĚSTO DESNÁ KEO-W 1.11.65 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 15.9.2017
<br> 2
Rozpočtové změny roku 2017
<br> Rozpočtové opatření č.15
<br> Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu poskytnutých neinvestičních dotací pro ZŠ a MŠ
<br> z rozpočtu KÚLK :
<br> • ve výši 20.000,-Kč na realizaci projektu „Mladí přírodovědci“ a její přeposlání škole
<br> • ve výši 33.000,-Kč na realizaci projektu „Za poznáním“ a její přeposlání škole
<br> • ve výši 40.000,-Kč na realizaci projektu „Prevence v Desné“ a její přeposlání škole
<br> Dále je toto rozpočtové opatření předkládáno z důvodu poskytnuté dotace z LK ve výši 50.000 na
<br> Sympozium Desná 2017.Část dotace ve výši 6.000,-Kč je použita na dorovnání vyšších skutečných
<br> nákladů oproti rozpočtu <.>
<br> ad 1) neinvestiční dotace od KÚLK pro ZŠ a MŠ Desná (93.000,-Kč) a Sympozium Desná 2017 (50.000,-Kč)
<br> ad 2) přeposlání dotací ZŠ a MŠ Desná
<br> ad 3) navýšeno o část dotace na Sympozium Desná 2017
<br> ad 4) použití dotace z LK
<br> Zpracoval: XXXXXXX XXXXXXXXX dne: XX.X.XXXX
<br> V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli) <.>
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.15
<br> Schváleno usnesením 4.3 na zasedání dne 06.09.2017 <.>
<br> Změna závazných ukazatelů
<br> PŘÍJMY
<br> Původní hodnota Změna Po změněPar OrgPol Popis
<br> 4122 356 178,00 143 000,00 499 178,0000000000 Přijatá dotace na pečovatelsko službu
<br> PŘÍJMY celkem 356 178,00 143 000,00 499 178,00
<br> VÝDAJE
<br> Původní hodnota Změna Po změněPar OrgPol Popis
<br> 5XXX 3 235 900,00 93 000,00 3 328 900,00XXXX3113 ZŠ a MŠ Desná - příspěvky od zřizovatele
<br> XXXX 2 847 020,00 6 000,00 2 853 020,00XXXX3319 Ostatní záležitosti kultury
<br> XXXX 8 168 040,00 44 000,00 8 212 040,00XXXX6171 Činnost místní správy
<br> VÝDAJE celkem 14 250 960,00 143 000,00 14 393 960,00
MĚSTO DESNÁ KEO-W 1.11.65 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 15.9.2017
<br> 1
Rozpočtové změny roku 2017
<br> Rozpočtové opatření č.14
<br> VÝDAJE
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX X,XX XX XXX,000000 3111 000 Zdravá MŠ - budovy,XXXX a stavby X) XX XXX,XX
<br> XXXXXXXXX 6351 0,00 14 000,000000 3111 000 Zdravá MŠ - investiční příspěvek 2) 14 000,00
<br> 0,00 60 000,00 60 000,00celkem:3111Paragraf Mateřské školy *
000000000 5171 150 000,00 12 000,000000 3329 000 Riedelova hrobka - opravy a udržování 3) 162 000,00
<br> 150 000,00 12 000,00 162 000,00celkem:3329Paragraf Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kultu *
000000000 5901 472 540,00 -87 000,000000 6171 000 MÚ - nespecifikované rezervy 4) 385 540,00
<br> 472 540,00 -87 000,00 385 540,00celkem:6171Paragraf Činnost místní správy *
000000000 5163 272 000,00 15 000,000000 6320 000 Pojištění majetku obce a příspěvkových organizací 5) 287 000,00
<br> 272 000,00 15 000,00 287 000,00celkem:6320Paragraf Pojištění funkčně nespecifikované *
celkem:Org: 0000 894 540,00 0,00 894 540,00
<br> VÝDAJE celkem 894 540,00 0,00 894 540,00
<br> Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu navýšení čerpání rozpočtu na :
<br> • zabezpečovací kamerový a čipový systém do Zdravé MŠ Desná
<br> • na vyšší náklady na pojištění vozidel od 1.7.2017 v odhadované výši 15.000,-Kč (RM 14.6.2017
<br> usnesení č.275/17)
<br> • navýšení původně rozpočtovaných nákladů na opravu Riedlovy hrobky
<br> Tyto výdaje ve výši 87.000,-Kč jsou v rozpočtu pokryty z rezervy (§ 6171,položka 5901) <.>
<br> ad 1) instalace elektrorozvodů zabezpečovacího kamerového a čipového systému ve Zdravé MŠ Desná
<br> ad 2) příspěvek na pořízení zabezpečovacího kamerového a čipového systému do Zdravé MŠ Desná
<br> ad 3) navýšení původně rozpočtovaných nákladů na opravu Riedlovy hrobky
<br> ad 4) použito na instalaci elektrorozvodů zabezpečovacího kamerového systému (§ 3111,položka 6121 - 46.000,-Kč),na
investiční příspěvek na pořízení zabezpečovacího kamerového systému (§ 3111,položka 6351 - 14.000,-Kč),na financování
navýšených nákladů na opravu Riedlovy hrobky (§ 3329,položka 5171 - 12.000,-Kč) a na pojistné (§ 6320,položka 5163 -
15.000,-Kč)
<br> ad 5) navýšení pojistného za vozidla od 1.7.2017 (RM 14.6.2017 usnesení č.275/17)
<br> Zpracoval: XXXXXXX XXXXXXXXX dne: XX.X.XXXX
<br> V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli) <.>
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.14
<br> Schváleno usnesením 4.2 na zasedání dne 06.09.2017 <.>
<br> Změna závazných ukazatelů
<br> VÝDAJE
<br> Původní hodnota Změna Po změněPar OrgPol Popis
<br> 6121 0,00 46 000,00 46 000,0000003111 Zdravá MŠ - budovy,XXXX a stavby
<br> XXXX X,XX XX XXX,00 14 000,0000003111 Zdravá MŠ - investiční příspěvek
<br> XXXX 169 000,00 12 000,00 181 000,00XXXX3329 Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictv
<br> XXXX 8 255 040,00 -87 000,00 8 168 040,00XXXX6171 Činnost místní správy
<br> XXXX 272 000,00 15 000,00 287 000,00XXXX6320 Pojištění funkčně nespecifikované
<br> VÝDAJE celkem 8 696 040,00 0,00 8 696 040,00
MĚSTO DESNÁ KEO-W 1.11.65 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 10.7.2017
<br> 1
Rozpočtové změny roku 2017
<br> Rozpočtové opatření č.13
<br> PŘÍJMY
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX XX XXX XXX,XX XXX 000,000000 0000 000 Daň z přidané hodnoty 1) 15 450 000,00
<br> 14 850 000,00 600 000,00 15 450 000,00celkem:0000Paragraf *
celkem:Org: 0000 14 850 000,00 600 000,00 15 450 000,00
<br> PŘÍJMY celkem 14 850 000,00 600 000,00 15 450 000,00
<br> VÝDAJE
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX X XXX,XX X XXX,000000 4350 000 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizací2) 4 000,00
<br> 3 000,00 1 000,00 4 000,00celkem:4350Paragraf Domovy pro seniory *
000000000 5901 473 540,00 -1 000,000000 6171 000 MÚ - nespecifikované rezervy 3) 472 540,00
<br> 473 540,00 -1 000,00 472 540,00celkem:6171Paragraf Činnost místní správy *
celkem:Org: 0000 476 540,00 0,00 476 540,00
<br> 000000000 6121 1 900 000,00 1 400 000,001606 3613 000 Odkanalizování a vnitřní úpravy víceúčelového objekt4) 3 300 000,00
<br> 1 900 000,00 1 400 000,00 3 300 000,00celkem:3613Paragraf Nebytové hospodářství *
celkem:Org: 1606 1 900 000,00 1 400 000,00 3 300 000,00
<br> VÝDAJE celkem 2 376 540,00 1 400 000,00 3 776 540,00
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX XX XXX XXX,XX XXX 000,000000 0000 000 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtec5) 11 825 273,00
<br> 11 025 273,00 800 000,00 11 825 273,00celkem:0000Paragraf *
celkem:Org: 0000 11 025 273,00 800 000,00 11 825 273,00
<br> FINANCOVÁNÍ celkem 11 025 273,00 800 000,00 11 825 273,00
<br>
<br> MĚSTO DESNÁ KEO-W 1.11.65 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 10.7.2017
<br> 2
Rozpočtové změny roku 2017
<br> Rozpočtové opatření č.13
<br> Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu :
<br> - žádosti o finanční dar od Domova důchodců Velké Hamry,příspěvkové organizace na projekt
<br> „Přátelský domov“,který zajistí nadstandartní aktivity v domově.Tento výdaj bude v rozpočtu
<br> pokryt z rezervy (§ 6171,položka 5901) <.>
<br> - navýšení výdajů na rekonstrukci víceúčelového objektu Krkonošská čp.500 (zřízení kanceláří
<br> (BH,MH) a provozoven (kadeřnictví,pedikúra a masáže)) a s tím související nutnou úpravu
<br> odkanalizování objektu.Při sestavování rozpočtu byly náklady odhadovány na 1.900.000,Kč <.>
<br> Vzhledem ke stáří,stavu objektu a vnitřních rozvodů musely být operativně řešeny
<br> nepředvídatelné okolnosti.Musely být provedeny vícepráce z důvodu skrytých závad.Navíc byly
<br> vybudovány toalety v 1.patře,byla provedena výměna elektrorozvodů,vodoinstalace a odpadů <.>
<br> Dále došlo k úpravám v suterénu <.>
<br> ad 1) navýšení daňových příjmů obce
<br> ad 2) použito na finanční dar Domovu důchodců Velké Hamry
<br> ad 3) finanční dar Domovu důchodců Velké Hamry
<br> ad 4) výdaje na rekonstrukci víceúčelového objektu Krkonošská čp.500 (zřízení kanceláří (BH,MH) a provozoven (kadeřnictví <,>
pedikúra a masáže)) a s tím související nutnou úpravu odkanalizování objektu
<br> ad 5) použití uspořených finančních prostředků minulých let na pokrytí navýšených výdajů
<br> Zpracoval: XXXXXXX XXXXXXXXX dne: XX.X.XXXX
<br> V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli) <.>
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.13
<br> Schváleno usnesením 4.6) na zasedání dne 28.06.2017 <.>
<br> Změna závazných ukazatelů
<br> PŘÍJMY
<br> Původní hodnota Změna Po změněPar OrgPol Popis
<br> 1211 14 850 000,00 600 000,00 15 450 000,00XXXX0000 Daň z přidané hodnoty
<br> PŘÍJMY celkem 14 850 000,00 600 000,00 15 450 000,00
<br> VÝDAJE
<br> Původní hodnota Změna Po změněPar OrgPol Popis
<br> XXXX 3 405 000,00 1 400 000,00 4 805 000,00XXXX3613 Nebytové hospodářství
<br> 5339 3 000,00 1 000,00 4 000,0000004350 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím
<br> XXXX 8 256 040,00 -1 000,00 8 255 040,00XXXX6171 Činnost místní správy
<br> VÝDAJE celkem 11 664 040,00 1 400 000,00 13 064 040,00
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> Původní hodnota Změna Po změněPar OrgPol Popis
<br> 8115 11 025 273,00 800 000,00 11 825 273,00XXXX0000 Použití uspořených finančních prostředků minulých let
<br> FINANCOVÁNÍ celkem 11 025 273,00 800 000,00 11 825 273,00
MĚSTO DESNÁ KEO-W 1.11.65 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 10.7.2017
<br> 1
Rozpočtové změny roku 2017
<br> Rozpočtové opatření č.12
<br> VÝDAJE
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX X XXX XXX,XX -XXX 000,000000 2321 000 Kanalizace - ostatní služby 1) 1 000 000,00
<br> 1 400 000,00 -400 000,00 1 000 000,00celkem:2321Paragraf Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání *
celkem:Org: 0000 1 400 000,00 -400 000,00 1 000 000,00
<br> 000000000 6121 1 000 000,00 1 000 000,001502 2310 000 Vodovod u Sedmidomků 2) 2 000 000,00
<br> 1 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00celkem:2310Paragraf Pitná voda *
celkem:Org: 1502 1 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00
<br> 000000000 6121 1 500 000,00 2 865 950,001602 3745 000 Parkové úpravy u budovy MÚ 3) 4 365 950,00
<br> 1 500 000,00 2 865 950,00 4 365 950,00celkem:3745Paragraf Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň *
celkem:Org: 1602 1 500 000,00 2 865 950,00 4 365 950,00
<br> 000000000 6121 300 000,00 400 000,001607 3113 000 Stavební úpravy - jídelna MŠ a zázemí 4) 700 000,00
<br> 300 000,00 400 000,00 700 000,00celkem:3113Paragraf Základní školy *
celkem:Org: 1607 300 000,00 400 000,00 700 000,00
<br> VÝDAJE celkem 4 200 000,00 3 865 950,00 8 065 950,00
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX X,XX X XXX XXX,000000 0000 000 Dlouhodobé přijaté půjč.prostř 5) 3 865 950,00
<br> 0,00 3 865 950,00 3 865 950,00celkem:0000Paragraf *
celkem:Org: 0000 0,00 3 865 950,00 3 865 950,00
<br> FINANCOVÁNÍ celkem 0,00 3 865 950,00 3 865 950,00
<br>
<br> MĚSTO DESNÁ KEO-W 1.11.65 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 10.7.2017
<br> 2
Rozpočtové změny roku 2017
<br> Rozpočtové opatření č.12
<br> Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu navýšení výdajů na:
<br> - stavební úpravy v suterénu objektu Krkonošská čp.120 (Riedelova vila).Jedná se
<br> odkanalizování objektu a stavební úpravy na jídelnu a zázemí pro MŠ.Při sestavení rozpočtu na
<br> rok 2017 byl na tyto práce odhadem rozpočtován 1.000.000,-Kč (na § 3113,pol.6121,org.1607 :
<br> 300.000,-Kč a na § 3639,pol.6121,org.1607 : 700.000,-Kč) <.>
<br> Vysoutěžená cena díla výběrovým řízení činí 1.162.167,16 Kč včetně DPH.Byla vybrána firma
<br> XXXXXXXX XXXXXXX z Hrádku nad Nisou,jedná se o zakázku malého rozsahu :
<br> https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/město-desna_229/
<br> Oproti projektu došlo k prodloužení kanalizace do dalších částí suterénu z důvodu možnosti
<br> napojení budoucích toalet,které by měly sloužit pro účastníky akcí pořádaných na zahradě
<br> Riedelovy vily.Dále musely být operativně řešeny nepředvídatelné okolnosti (vzhledem ke stáří
<br> a stavu objektu),které vyšly najevo během prací a které byly konzultovány se stavebním dozorem
<br> ing.Petrem Hynkem.Předběžné výdaje (včetně stavebního dozoru) jsou odhadovány na 1.400.000,-
<br> Kč,tzn.navýšení rozpočtu o 400.000,-Kč <.>
<br> Na pokrytí těchto nákladů budou použity finanční prostředky rozpočtované na likvidaci ČOV
<br> Nýčovy domky,která v letošním roce neproběhne (§ 2321 pol.5169) <.>
<br> - obnovu parkových ploch v centru města okolo budovy MÚ Desná – 2.etapa.Při sestavení rozpočtu
<br> na rok 2017 bylo na tyto práce odhadem rozpočtováno 1.500.000,-Kč (§ 3745,pol.6121,org <.>
<br> 1602) <.>
<br> Vysoutěžená cena díla výběrovým řízením činí 3.865.950,-Kč včetně DPH.Byla vybrána firma
<br> TERMIL s.r.o.z Jablonce nad Nisou,jedná se o zakázku malého rozsahu :
<br> https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/město-desna_229/
<br> Předběžné výdaje (včetně bourání budovy bývalého kadeřnictví,projektové dokumentace <,>
<br> geometrického zaměření a přeložky podzemního elektrického vedení) jsou odhadovány na zhruba
<br> 4.365.950,-Kč <.>
<br> Na pokrytí výdajů ve výši 3.865.950,-Kč bude čerpán úvěr z ČS a.s.<.> Prostředky,které byly
<br> původně na tuto akci rozpočtovány (1.500.000,-Kč) budou ve výši 500.000,-Kč ponechány a ve výši
<br> 1.000.000,-Kč budou použity na pokrytí nákladů na výstavbu vodovodu u Sedmidomků (§ 2310,pol <.>
<br> 6121,org.1502) <.>
<br> - vodovod u Sedmidomků.Při sestavení rozpočtu na rok 2017 byla na tyto práce rozpočtována
<br> pouze spoluúčast města v odhadované výši 1.000.000,-Kč (§ 2310,pol.6121,org.1502) <.>
<br> Vysoutěžená cena díla výběrovým řízením činí 1.801.083,-Kč včetně DPH.Byla vybrána firma
<br> ZIKUDA– vodohospodářské stavby spol.s r.o.z Turnova,jedná se o zakázku malého rozsahu:
<br> ad 1) použito na stavební úpravy v suterénu Riedelovy vily (§ 3113,položka 6121,org.1607)
<br> ad 2) navýšení nákladů na výstavbu vodovodu u Sedmidomků
<br> ad 3) navýšení výdajů na obnovu pakových ploch okolo budovy MÚ Desná
<br> ad 4) navýšení nákladů na stavební úpravy v suterénu Riedelovy vily
<br> ad 5) čerpání úvěru od ČS a.s.na obnovu pakových ploch okolo budovy MÚ Desná
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.12
<br> Změna závazných ukazatelů
<br> VÝDAJE
<br> Původní hodnota Změna Po změněPar Or...
MĚSTO DESNÁ KEO-W 1.11.65 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 10.7.2017
<br> 1
Rozpočtové změny roku 2017
<br> Rozpočtové opatření č.11
<br> PŘÍJMY
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX X,XX XX XXX,000000 0000 000 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 1) 50 178,00
<br> 000033122 4116 0,00 69 900,000000 0000 000 Dotace pro ZŠ - prevence rizikového chování 2) 69 900,00
<br> 0,00 120 078,00 120 078,00celkem:0000Paragraf *
celkem:Org: 0000 0,00 120 078,00 120 078,00
<br> 000034053 4116 0,00 111 000,000511 0000 000 Veřejné informační služby knihoven VISK 3 3) 111 000,00
<br> 0,00 111 000,00 111 000,00celkem:0000Paragraf *
celkem:Org: 0511 0,00 111 000,00 111 000,00
<br> PŘÍJMY celkem 0,00 231 078,00 231 078,00
<br> VÝDAJE
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX X,XX XX XXX,000000 3113 000 Dotace - prevence rizikového chování 4) 69 900,00
<br> 0,00 69 900,00 69 900,00celkem:3113Paragraf Základní školy *
000000000 6111 48 000,00 -48 000,000000 3314 000 Knihovna - programové vybavení 5)
<br> 48 000,00 -48 000,00 0,00celkem:3314Paragraf Činnosti knihovnické *
000000000 5137 118 500,00 22 800,000000 5512 000 Hasiči - drobný hmotný dlouhodobý majetek 6) 141 300,00
<br> 000000000 5171 345 000,00 17 378,000000 5512 000 Hasiči - opravy a udržování 7) 362 378,00
<br> 463 500,00 40 178,00 503 678,00celkem:5512Paragraf Požární ochrana - dobrovolná část *
celkem:Org: 0000 511 500,00 62 078,00 573 578,00
<br> 000000000 5169 0,00 48 000,000511 3314 000 Knihovní systém Koha 8) 48 000,00
<br> 000034053 5169 0,00 111 000,000511 3314 000 Knihovní systém Koha (dotace) 9) 111 000,00
<br> 0,00 159 000,00 159 000,00celkem:3314Paragraf Činnosti knihovnické *
celkem:Org: 0511 0,00 159 000,00 159 000,00
<br> 000000000 5169 350 000,00 10 000,000514 3319 000 RV - ostatní služby 10) 360 000,00
<br> 350 000,00 10 000,00 360 000,00celkem:3319Paragraf Ostatní záležitosti kultury *
celkem:Org: 0514 350 000,00 10 000,00 360 000,00
<br> VÝDAJE celkem 861 500,00 231 078,00 1 092 578,00
<br>
<br> MĚSTO DESNÁ KEO-W 1.11.65 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 10.7.2017
<br> 2
Rozpočtové změny roku 2017
<br> Rozpočtové opatření č.11
<br> Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu poskytnuté neinvestiční dotace :
<br> - z rozpočtu LK na pořádání oblastního kola přehlídky dětských souborů „Dětská scéna 2017 - O
<br> Desenského medvěda“ ve výši 10.000,-Kč
<br> - z dotačního fondu LK na podporu jednotek požární ochrany ve výši 22.800,- Kč (max.60%
<br> způsobilých výdajů) na pořízení 2 ks stabilizačních tyčí a páčidla pro jednotku SDH.Výdaje činí
<br> 38.851,-Kč.Podání žádosti o dotaci bylo schváleno RM dne 8.3.2017 usnesením č.101/17 <.>
<br> - z dotačního fondu LK na podporu jednotek požární ochrany ve výši 17.378,- Kč (max.60%
<br> způsobilých výdajů) na opravu přední nápravy požárního vozidla LIAZ Karosa CAS 24.Výdaje činí
<br> 28.964,-Kč.Podání žádosti o dotaci bylo schváleno RM dne 8.3.2017 usnesením č.101/17 <.>
<br> - z Ministerstva kultury na implementaci knihovního systému Koha a katalogu VuFind ve výši
<br> 111.000,-Kč (max.70% celkových nákladů).Jedná se o přechod na open knihovní systém Koha a
<br> implementaci online katalogu VuFind s podporou výpůjček e-knih a přechod na MARC21.Náklady činí
<br> 159.000,-Kč.Podání žádosti o dotaci bylo schváleno RM dne 28.11.2016 usnesením č.441/16 <.>
<br> - z MŠMT prostřednictvím KÚLK pro ZŠ a MŠ Desná ve výši 69.900,-Kč v rámci dotačního programu
<br> na podporu realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2017 na
<br> projekt „Bezpečně v desenské škole“ a její přeposlání škole <.>
<br> ad 1) neinvestiční dotace z LK pro jednotku SDH (40.178,-Kč) a na pořádání oblastního kola přehlídky dětských souborů
„Dětská scéna 2017 - O Desenského medvěda“ (10.000,-Kč)
<br> ad 2) neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ a MŠ Desná na projekt „Bezpečně v desenské škole“
<br> ad 3) neinvestiční dotace z MK na implementaci knihovního systému Koha a katalogu VuFind
<br> ad 4) přeposlání neinvestiční dotace z MŠMT pro ZŠ a MŠ Desná na projekt „Bezpečně v desenské škole“
<br> ad 5) změna účtování výdajů na knihovní systém Koha,převod na položku 5169,org.0511
<br> ad 6) použití dotace na nákup stabilizačních tyčí a páčidla pro hasiče
<br> ad 7) použití dotace na opravu přední nápravy požárního vozidla
<br> ad 8) změna účtování výdajů na knihovní systém Koha,převod z položky 6111 (vlastní zdroje)
<br> ad 9) implementace knihovního systému Koha (dotace)
<br> ad 10) použití dotace na pořádání oblastního kola přehlídky dětských souborů „Dětská scéna 2017 - O Desenského medvěda“
<br> V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.11
<br> Změna závazných ukazatelů
<br> PŘÍJMY
<br> Původní hodnota Změna Po změněPar OrgPol Popis
<br> 4116 233 218,00 180 900,00 414 118,00XXXX0000 Příspěvk...
MĚSTO DESNÁ KEO-W 1.11.65 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 10.7.2017
<br> 1
Rozpočtové změny roku 2017
<br> Rozpočtové opatření č.10
<br> PŘÍJMY
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX XX XXX,XX XXX XXX,000516 3319 000 Sympozium - příjmy za služby 1) 192 400,00
<br> 000000000 2321 0,00 2 990,000516 3319 000 Sympozium - přijaté dary 2) 2 990,00
<br> 80 000,00 115 390,00 195 390,00celkem:3319Paragraf Ostatní záležitosti kultury *
celkem:Org: 0516 80 000,00 115 390,00 195 390,00
<br> PŘÍJMY celkem 80 000,00 115 390,00 195 390,00
<br> VÝDAJE
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX X XXX XXX,XX X 000,000000 3113 000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ3) 3 166 000,00
<br> 3 160 000,00 6 000,00 3 166 000,00celkem:3113Paragraf Základní školy *
000000000 5901 479 540,00 -6 000,000000 6171 000 MÚ - nespecifikované rezervy 4) 473 540,00
<br> 479 540,00 -6 000,00 473 540,00celkem:6171Paragraf Činnost místní správy *
celkem:Org: 0000 3 639 540,00 0,00 3 639 540,00
<br> 000000000 5169 90 000,00 13 240,000516 3319 000 Sympozium - ostatní služby 5) 103 240,00
<br> 90 000,00 13 240,00 103 240,00celkem:3319Paragraf Ostatní záležitosti kultury *
000000000 5222 0,00 51 075,000516 3900 000 Neinvestiční transfery spolkům 6) 51 075,00
<br> 000000000 5223 0,00 51 075,000516 3900 000 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společ7) 51 075,00
<br> 0,00 102 150,00 102 150,00celkem:3900Paragraf Ostatní činnosti související se službami pro ob *
celkem:Org: 0516 90 000,00 115 390,00 205 390,00
<br> VÝDAJE celkem 3 729 540,00 115 390,00 3 844 930,00
<br>
<br> MĚSTO DESNÁ KEO-W 1.11.65 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 10.7.2017
<br> 2
Rozpočtové změny roku 2017
<br> Rozpočtové opatření č.10
<br> Toto rozpočtové opatření je předkládáno z těchto důvodů :
<br> - dne 12.5.2017 město obdrželo žádost o finanční příspěvek ve výši 6.000,- Kč od příspěvkové
<br> organizace Základní škola a mateřská škola Desná na zajištění dopravy na celodenní výlet dětí z
<br> mateřské školy do Starých Hradů.Poskytnutí příspěvku schválila rada města dne 17.5.2017
<br> usnesením č.217/17 <.>
<br> - v týdnu od 22.5.2017 se konalo Sympozium Desná 2017.V letošním roce bylo draženo celkem 14
<br> soch.Ve „Velké aukci“ bylo vydraženo 10 soch za 102.500,-Kč.Z „Malé aukce“ je výtěžek 9.900,-
<br> Kč <.>
<br> Rada města dne 14.6.2017 schválila vyplacení autorských honorářů sochařům,kteří se zúčastnili
<br> dřevosochání Sympozium Desná 2017,v celkové výši 13.240,-Kč <.>
<br> Sochařům byl vyplacen honorář ve výši 10% z ceny,za kterou byla socha vydražena.Honorář za
<br> prodané sochy činí celkem 9.800,-Kč.Za sochu Pedikúra v akci,kterou vytvořil kolektiv
<br> sochařů,honorář vyplacen nebude <.>
<br> Čtyři vytvořené sochy,které se v aukci nevydražily,nebudou dále nabízeny k prodeji,ale budou
<br> umístěny ve městě.Sochařům byl vyplacen honorář ve výši 10 % z vyvolávací ceny sochy,tj <.>
<br> celkem 3.440,-Kč <.>
<br> Na základě rozhodnutí rady města dne 22.2.2017 bude výtěžek ve výši 102.150,-Kč rozdělen rovným
<br> dílem,tj.ve výši 51.075,-Kč neziskové organizace Svítání,z.s,Klášterní 870/3,Liberec na
<br> činnost hiporehabilitačního střediska a ve výši 51.075,-Kč Farní obci Starokatolické církve v
<br> Desné,Sokolská 245,Desná na rekonstrukci kostela Nanebevstoupení páně v Desné <.>
<br> ad 1) výtěžek z aukcí Sympozium Desná 2017
<br> ad 2) přijaté dary na Sympozium Desná 2017 (část)
<br> ad 3) příspěvek pro ZŠ a MŠ Desná na výlet dětí z MŠ do Starých Hradů
<br> ad 4) použito na příspěvek pro ZŠ a MŠ Desná na výlet dětí z MŠ do Starých Hradů
<br> ad 5) vyplacené honoráře zúčastněným sochařům na Sympoziu Desná 2017
<br> ad 6) výtěžek ze Sympozia 2017 pro Svítání,z.s.na činnost hiporehabilitačního střediska
<br> ad 7) výtěžek ze Sympozia 2017 pro Farní obec Starokatolické církve v Desné na opravu kostela
<br> Zpracoval: XXXXXXX XXXXXXXXX dne: XX.X.XXXX
<br> V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli) <.>
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.10
<br> Schváleno usnesením 4.3.3) na zasedání dne 28.06.2017 <.>
<br> Změna závazných ukazatelů
<br> PŘÍJMY
<br> Původní hodnota Změna Po změněPar OrgPol Popis
<br> XXXX 286 000,00 115 390,00 401 390,00XXXX3319 Ostatní záležitosti kultury
<br> PŘÍJMY celkem 286 000,00 115 390,00 401 390,00
<br> VÝDAJE
<br> Původní hodnota Změna Po změněPar OrgPol Popis
<br> 5XXX 3 160 000,00 6 000,00 3 166 000,00XXXX3113 ZŠ a MŠ Desná - příspěvky od zřizovatele
<br> XXXX 2 823 780,00 13 240,00 2 837 020,00XXXX3319 Ostatní záležitosti kultury
<br> XXXX 400 000,00 102 150,00 502 150,00XXXX3900 Neinvestiční příspěvky neziskovým organizacím
<br> XXXX 8 262 040,00 -6 000,00 8 256 040,00XXXX6171 Činnost místní správy
<br> VÝDAJE celkem...
MĚSTO DESNÁ KEO-W 1.11.65 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 10.7.2017
<br> 1
Rozpočtové změny roku 2017
<br> Rozpočtové opatření č.9
<br> PŘÍJMY
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX XXX XXX,XX -XX XXX,000000 0000 000 Příspěvek z ÚP - pouze SR 1) 215 207,00
<br> 104113013 4116 9 867,20 -6 693,640000 0000 000 Příspěvek z ÚP - OP Z (SR) 2) 3 173,56
<br> 104513013 4116 46 132,80 -31 295,360000 0000 000 Příspěvek z ÚP - OP Z (EU) 3) 14 837,44
<br> 286 000,00 -52 782,00 233 218,00celkem:0000Paragraf *
celkem:Org: 0000 286 000,00 -52 782,00 233 218,00
<br> PŘÍJMY celkem 286 000,00 -52 782,00 233 218,00
<br> VÝDAJE
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX X XXX XXX,XX -X 310,000000 3639 000 MH - platy zaměstnanců 4) 3 034 824,00
<br> 000000000 5031 830 784,00 -13 772,000000 3639 000 MH - povinné sociální pojištění 5) 817 012,00
<br> 000000000 5032 299 082,00 -4 960,000000 3639 000 MH - povinné zdravotní pojištění 6) 294 122,00
<br> 000000000 5424 0,00 21 042,000000 3639 000 MH - náhrady mezd v době nemoci 7) 21 042,00
<br> 000013101 5011 230 000,00 -14 793,000000 3639 000 MH - platy zaměstnanců VPP (pouze SR) 8) 215 207,00
<br> 104113013 5011 9 867,20 -6 693,640000 3639 000 MH - platy zaměstnanců VPP (SR) 9) 3 173,56
<br> 104513013 5011 46 132,80 -31 295,360000 3639 000 MH - platy zaměstnanců VPP (EU) 10) 14 837,44
<br> 4 453 000,00 -52 782,00 4 400 218,00celkem:3639Paragraf Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
000000000 5011 4 050 000,00 -4 961,000000 6171 000 MÚ - platy zaměstnanců 11) 4 045 039,00
<br> 000000000 5031 1 012 500,00 -1 241,000000 6171 000 MÚ - povinné sociální pojištění 12) 1 011 259,00
<br> 000000000 5032 364 500,00 -447,000000 6171 000 MÚ - povinné zdravotní pojištění 13) 364 053,00
<br> 000000000 5424 0,00 6 649,000000 6171 000 MÚ - náhrady mezd v době nemoci 14) 6 649,00
<br> 5 427 000,00 0,00 5 427 000,00celkem:6171Paragraf Činnost místní správy *
celkem:Org: 0000 9 880 000,00 -52 782,00 9 827 218,00
<br> VÝDAJE celkem 9 880 000,00 -52 782,00 9 827 218,00
<br>
<br> MĚSTO DESNÁ KEO-W 1.11.65 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 10.7.2017
<br> 2
Rozpočtové změny roku 2017
<br> Rozpočtové opatření č.9
<br> Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu :
<br> - nevyčerpání maximálních příspěvků z úřadu práce na veřejně prospěšné práce (VPP) za období
<br> prosinec 2016 až květen 2017 z důvodu nemoci 3 zaměstnanců na VPP a jejich snížení o 52.782,-Kč
<br> - převodu rozpočtovaných finančních prostředků na platy na nerozpočtované vyplacené náhrady
<br> mezd v době nemoci za období prosinec 2016 až květen 2017 na § 3639 ve výši 21.042,-Kč a na §
<br> 6171 ve výši 6.649,-Kč
<br> ad 1) snížení příspěvku z důvodu nemoci zaměstnanců
<br> ad 2) snížení příspěvku z důvodu nemoci zaměstnanců
<br> ad 3) snížení příspěvku z důvodu nemoci zaměstnanců
<br> ad 4) sníženo z důvodu nemoci a částečně převedeno na náhrady mezd v době nemoci - položka 5424
<br> ad 5) sníženo z důvodu nemoci a částečně převedeno na náhrady mezd v době nemoci - položka 5424
<br> ad 6) sníženo z důvodu nemoci a částečně převedeno na náhrady mezd v době nemoci - položka 5424
<br> ad 7) převedeno z položky 5011,5031 a 5032
<br> ad 8) sníženo z důvodu nemoci a částečně převedeno na náhrady mezd v době nemoci - položka 5424
<br> ad 9) sníženo z důvodu nemoci a částečně převedeno na náhrady mezd v době nemoci - položka 5424
<br> ad 10) sníženo z důvodu nemoci a částečně převedeno na náhrady mezd v době nemoci - položka 5424
<br> ad 11) převedeno na náhrady mezd v době nemoci - položka 5424
<br> ad 12) převedeno na náhrady mezd v době nemoci - položka 5424
<br> ad 13) převedeno na náhrady mezd v době nemoci - položka 5424
<br> ad 14) převedeno z položky 5011,5031 a 5032
<br> Zpracoval: XXXXXXX XXXXXXXXX dne: XX.X.XXXX
<br> V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli) <.>
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.9
<br> Schváleno usnesením 4.2) na zasedání dne 28.06.2017 <.>
<br> Změna závazných ukazatelů
<br> PŘÍJMY
<br> Původní hodnota Změna Po změněPar OrgPol Popis
<br> 4116 286 000,00 -52 782,00 233 218,00XXXX0000 Příspěvky z úřadu práce na VPP
<br> PŘÍJMY celkem 286 000,00 -52 782,00 233 218,00
<br> VÝDAJE
<br> Původní hodnota Změna Po změněPar OrgPol Popis
<br> XXXX 14 571 363,00 -52 782,00 14 518 581,00XXXX3639 Komunální služby a územní rozvoj
<br> VÝDAJE celkem 14 571 363,00 -52 782,00 14 518 581,00
MĚSTO DESNÁ KEO-W 1.11.65 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 28.4.2017
<br> 1
Rozpočtové změny roku 2017
<br> Rozpočtové opatření č.8
<br> PŘÍJMY
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX XX XXX,XX XXX XXX,000000 3639 000 Příjmy z prodeje pozemků 1) 376 520,00
<br> 000000000 3112 0,00 989 430,000000 3639 000 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 2) 989 430,00
<br> 10 000,00 1 355 950,00 1 365 950,00celkem:3639Paragraf Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
celkem:Org: 0000 10 000,00 1 355 950,00 1 365 950,00
<br> PŘÍJMY celkem 10 000,00 1 355 950,00 1 365 950,00
<br> VÝDAJE
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX XXX XXX,XX X XXX 813,000000 3639 000 Nákup pozemků 3) 2 014 033,00
<br> 202 220,00 1 811 813,00 2 014 033,00celkem:3639Paragraf Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
celkem:Org: 0000 202 220,00 1 811 813,00 2 014 033,00
<br> VÝDAJE celkem 202 220,00 1 811 813,00 2 014 033,00
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX XX XXX XXX,XX XXX 863,000000 0000 000 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtec4) 11 025 273,00
<br> 10 569 410,00 455 863,00 11 025 273,00celkem:0000Paragraf *
celkem:Org: 0000 10 569 410,00 455 863,00 11 025 273,00
<br> FINANCOVÁNÍ celkem 10 569 410,00 455 863,00 11 025 273,00
<br>
<br> MĚSTO DESNÁ KEO-W 1.11.65 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 28.4.2017
<br> 2
Rozpočtové změny roku 2017
<br> Rozpočtové opatření č.8
<br> Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu schvalovaných nákupů a prodejů pozemků a
<br> nemovitostí <.>
<br> Nákup pozemků v celkové výši 1.811.813,-Kč :
<br> pozemky v k.ú.Desná I (Sokolská) a Desná II (Parlament) od TJ Desná za 1.789.563,-Kč
<br> pozemky p.č.6 a 8 v k.ú.Desná II (chodník před provozovnou čp.489) za 22.250,-Kč
<br> Prodej pozemků a nemovitosti v celkové výši 1.355.950,-Kč
<br> pozemek p.č.1195/2 v k.ú.Desná II za 1.000,-Kč
<br> pozemky (části pozemků) p.č.78,79 a 83/1 a nemovitost čp.147 v k.ú.Desná I za 1.290.000,-Kč
<br> pozemky (části pozemků) p.č.78,81 a 83 v k.ú.Desná I za 64.950,-Kč
<br> Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 455.863,-Kč je v rozpočtu pokryt z uspořených finančních
<br> prostředků minulých let.K 31.12.2016 činil zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech
<br> 11.854.720,06 Kč <.>
<br> ad 1) prodej pozemků
<br> ad 2) prodej nemovitosti
<br> ad 3) nákup pozemků
<br> ad 4) použití uspořených finančních prostředků minulých let na pokrytí navýšených výdajů
<br> Zpracoval: XXXXXXX XXXXXXXXX dne: XX.X.XXXX
<br> V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli) <.>
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.8
<br> Schváleno usnesením 4.7 na zasedání dne 19.04.2017 <.>
<br> Změna závazných ukazatelů
<br> PŘÍJMY
<br> Původní hodnota Změna Po změněPar OrgPol Popis
<br> XXXX 320 000,00 1 355 950,00 1 675 950,00XXXX3639 Komunální služby a územní rozvoj
<br> PŘÍJMY celkem 320 000,00 1 355 950,00 1 675 950,00
<br> VÝDAJE
<br> Původní hodnota Změna Po změněPar OrgPol Popis
<br> XXXX 12 759 550,00 1 811 813,00 14 571 363,00XXXX3639 Komunální služby a územní rozvoj
<br> VÝDAJE celkem 12 759 550,00 1 811 813,00 14 571 363,00
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> Původní hodnota Změna Po změněPar OrgPol Popis
<br> 8115 10 569 410,00 455 863,00 11 025 273,00XXXX0000 Použití uspořených finančních prostředků minulých let
<br> FINANCOVÁNÍ celkem 10 569 410,00 455 863,00 11 025 273,00
MĚSTO DESNÁ KEO-W 1.11.46 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 28.4.2017
<br> 1
Rozpočtové změny roku 2017
<br> Rozpočtové opatření č.7
<br> PŘÍJMY
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX X,XX XX XXX,000000 3639 000 MH - příjmy z prodeje pozemků 1) 10 000,00
<br> 0,00 10 000,00 10 000,00celkem:3639Paragraf Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
celkem:Org: 0000 0,00 10 000,00 10 000,00
<br> PŘÍJMY celkem 0,00 10 000,00 10 000,00
<br> VÝDAJE
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX X,XX XXX XXX,000000 3639 000 MH - nákup pozemků 2) 202 220,00
<br> 0,00 202 220,00 202 220,00celkem:3639Paragraf Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
celkem:Org: 0000 0,00 202 220,00 202 220,00
<br> VÝDAJE celkem 0,00 202 220,00 202 220,00
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX XX XXX XXX,XX XXX 220,000000 0000 000 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtec3) 10 569 410,00
<br> 10 377 190,00 192 220,00 10 569 410,00celkem:0000Paragraf *
celkem:Org: 0000 10 377 190,00 192 220,00 10 569 410,00
<br> FINANCOVÁNÍ celkem 10 377 190,00 192 220,00 10 569 410,00
<br>
<br> MĚSTO DESNÁ KEO-W 1.11.46 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 28.4.2017
<br> 2
Rozpočtové změny roku 2017
<br> Rozpočtové opatření č.7
<br> Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu schválených nákupů a prodejů pozemků <.>
<br> Nákup pozemků v celkové výši 202.220,-Kč :
<br> p.č.583 v k.ú.Desná I od SPÚ za 40.600,-Kč (schváleno ZM 14.12.2016 usnesením č.2.4)
<br> p.č.46/6 v k.ú.Desná III od Národní stavební společnosti a.s.za 7.300,-Kč (schváleno ZM
<br> 8.2.2017 usnesením č.3.4.2)
<br> p.č.575/1 v k.ú.Desná I od SPÚ za 150.000,-Kč (schváleno ZM 8.2.2017 usnesením č.3.13) +
<br> znalecký posudek 4.320,-Kč
<br> Prodej pozemku p.č.1457/4 v k.ú.Desná III společnosti SaS vzduchotechnika za 10.000,-Kč
<br> (schváleno ZM 14.12.2016 usnesením č.2.1)
<br> Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 192.220,-Kč je v rozpočtu pokryt z uspořených finančních
<br> prostředků minulých let.K 31.12.2016 činil zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech
<br> 11.854.720,06 Kč <.>
<br> ad 1) prodej pozemku
<br> ad 2) nákup pozemků
<br> ad 3) použití uspořených finančních prostředků minulých let na pokrytí navýšených výdajů
<br> Zpracoval: XXXXXXX XXXXXXXXX dne: XX.X.XXXX
<br> V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli) <.>
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.7
<br> Schváleno usnesením 4.6 na zasedání dne 19.04.2017 <.>
<br> Změna závazných ukazatelů
<br> PŘÍJMY
<br> Původní hodnota Změna Po změněPar OrgPol Popis
<br> XXXX 310 000,00 10 000,00 320 000,00XXXX3639 Komunální služby a územní rozvoj
<br> PŘÍJMY celkem 310 000,00 10 000,00 320 000,00
<br> VÝDAJE
<br> Původní hodnota Změna Po změněPar OrgPol Popis
<br> XXXX 12 557 330,00 202 220,00 12 759 550,00XXXX3639 Komunální služby a územní rozvoj
<br> VÝDAJE celkem 12 557 330,00 202 220,00 12 759 550,00
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> Původní hodnota Změna Po změněPar OrgPol Popis
<br> 8115 10 377 190,00 192 220,00 10 569 410,00XXXX0000 Použití uspořených finančních prostředků minulých let
<br> FINANCOVÁNÍ celkem 10 377 190,00 192 220,00 10 569 410,00
Načteno
Meta
Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Prodej Rozpočet Rozpočet Prodej Rozpočet Prodej Rozpočet Rozpočet Stavby Stavební informace Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.
Chcete vědět víc?
| Další dokumenty od Město Desná | ||
|---|---|---|
| 04. 06. 2024 | Výpis usnesení ze zasedání starostů MT – 29.5.2024 | |
| 03. 06. 2024 | Záměr na pronájem části z pozemku pč. 925/1 v k.ú. Desná III | |
| 03. 06. 2024 | Záměr na prodej pozemku pč. 544 v k.ú. Desná III | |
| 28. 05. 2024 | Návrh závěrečného účtu města Desná a výsledky hospodaření za rok 2023 | |
| 27. 05. 2024 | Oznámení veřejnou vyhláškou – OOP – stanovení přechodné úpravy provozu ul. Zásnubní DI | |
| ...a další | ||