Zpět

Město Pacov - Návrh závěrečného účtu města Pacova za rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Pacov.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu Města Pacova za rok 2023.pdf
Město Pacov – závěrečný účet za rok 2023 <br> <br> <br> 1 <br> <br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2023 - návrh <br> (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města - shrnuto v tabulce „Závěrečný účet – příjmy,výdaje za rok 2023“) <br> <br> Rozpočet a jeho změny <br> Rozpočet pro rok 2023 byl schválen na 1.veřejném zasedání Zastupitelstva města Pacova konaném dne 13.3.2023 ve výši: <br> Příjmy: 179.584.334,71 Výdaje: 258.466.331,00 Financování: 78.881.996,29 <br> Schodek rozpočtu byl kryt přebytkem hospodaření předchozího roku <.> Po obdržení mimořádných dotací a z důvodu potřebných změn v příjmech a výdajích bylo provedeno během roku celkem 9 rozpočtových opatření.Výše rozpočtu upraveného po přijatých rozpočtových opatřeních byla následující: <br> Příjmy: 236 221 576,19 Výdaje: 314 459 189,75 Financování: 78 237 613,56 <br> <br> <br> Skutečné čerpání rozpočtu k 31.12.2023 bylo následující: <br> Příjmy: 239 257 555,04 tj.101,29 % rozpočtu Výdaje: 247 063 223,35 tj.78,57 % rozpočtu Financování: 7 805 668,31 <br> <br> Plnění příjmů <br> Vývoj dosažených příjmů za uplynulé tři roky: <br> Druh příjmu Rok <br> 2021 Rok <br> 2022 Rok <br> 2023 <br> tis.Kč % z příjmů tis.Kč % z příjmů tis.Kč % z příjmů <br> Daňové 102 573,6 44,79 124 958,2 45,23 138 625,2 57,94 <br> Nedaňové 67 556,7 29,50 82 263,1 29,77 46 238,1 19,33 <br> Kapitálové 8 355,4 3,65 7 145,1 2,58 2 696,3 1,12 <br> Dotace 50 527,0 22,06 61 934,9 22,42 51 698,0 21,61 <br> Celkem 229 012,7 100,00 276 301,3 100,00 239 257,6 100,00 <br> <br> <br> Město Pacov – závěrečný účet za rok 2023 <br> <br> <br> 2 <br> Rozpis příjmů ve sledovaném roce: <br> • Daňové příjmy: Daňové příjmy byly naplněny celkem na 110,51 % upraveného rozpočtu <.> Vyjádřeno v absolutní hodnotě byly daňové příjmy oproti plánovanému rozpočtu vyšší o 13.187,6 tis.Kč <.> <br> Přehled plnění daňových položek: <br> Druh příjmu Rozpočet <br> tis.Kč Skutečnost <br> tis.Kč % plnění <br> Daň z příjmu fyz.osob placená plátci 13 800,0 16 530,5...
Závěrečný účet – příjmy, výdaje za rok 2023.pdf
Příjmy : <br> Rozpočet Skutečnost % plnění <br> tř.1 – Daňové příjmy 125 437 580,00 138 625 214,13 110,51 tř.2 – Nedaňové příjmy 53 086 008,00 46 238 040,72 87,1 tř.3 – Kapitálové příjmy 6 000 000,00 2 696 312,00 44,94 tř.4 – Přijaté dotace 51 697 988,19 51 697 988,19 100,00 Příjmy celkem: 236 221 576,19 239 257 555,04 101,29 <br> Výdaje : <br> Paragraf Rozpočet Skutečnost % plnění 1014 Ozdravování hosp.zvířat,polních a speciálních plodin 90 000,00 49 428,62 54,92 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 107 000,00 91 000,00 85,05 1031 Pěstební činnost 38 000,00 35 162,00 92,53 1037 Celospolečenské funkce lesů 40 000,00 39 182,50 97,96 <br> 2141 Vnitřní obchod 2 232 900,00 2 063 008,38 92,39 <br> 2212 Silnice 10 510 000,00 9 651 317,21 91,83 <br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 6 665 000,00 3 144 447,22 47,18 <br> 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 135 000,00 130 773,57 96,87 <br> 2310 Pitná voda 18 850 000,00 18 572 356,33 98,53 <br> 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 17 237 800,00 9 330 450,74 54,13 <br> 2333 Úpravy drobných vodních toků 30 000,00 27 000,00 90,00 <br> 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 10 000 000,00 7 545 109,44 75,45 <br> 3111 Mateřské školy 5 010 513,00 4 569 008,91 91,19 <br> 3113 Základní školy 9 941 098,00 9 800 962,82 98,59 <br> 3121 Gymnázia 3 375 391,00 3 374 291,00 99,97 <br> 3141 Školní stravování 6 436 945,00 6 248 474,56 97,07 <br> 3231 Základní umělecké školy 1 252 130,36 1 216 259,96 97,14 <br> 3239 Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené 5 100,00 5 100,00 100,00 <br> 3314 Činnosti knihovnické 2 960 800,00 2 855 819,19 96,45 <br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET - příjmy,výdaje za rok 2023 <br> MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320,395 18 Pacov <br> Stránka 1 z 3 <br> <br> Paragraf Rozpočet Skutečnost % plnění 3315 Činnosti muzeí a galerií 3 569 121,00 3 469 121,00 97,20 <br> 3316 Vydavatelská činnost 497 000,00 446 887,90 89,92 <br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 1 763 000,00 1 338 233,...
Zpráva nezávislého auditora za rok 2023.pdf

Načteno

edesky.cz/d/9496572

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Pacov
17. 05. 2024
17. 05. 2024
17. 05. 2024
15. 05. 2024
15. 05. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Město Pacov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz