M ě s t o J i ř í k o v
<br> Zastupitelstvo města Jiříkova
<br> schvaluje
<br> NÁVRH
<br> STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU
<br> NA ROKY 2019 - 2020
<br> Obsah:
<br> 1.Úvod
<br> 2.Příjmy
<br> 3.Výdaje
<br> 4.Dlouhodobé závazky a jejich dopad na hospodaření
<br> 5.Pohledávky
<br> 6.Finanční zdroje
<br> 7.Potřeby dlouhodobě realizovaných záměrů
<br> 8.Rekapitulace
<br> 9.Závěr
<br> Zpracovala: Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX,vedoucí ekonomického odboru
<br> V Jiříkově,dne 27.09.2017
<br> Zveřejněno od: 23.11.2017
<br> Připomínky k návrhu střednědobého výhledu mohou občané uplatnit buď
<br> písemně do 5.12.2017 na podatelnu Městského úřadu Jiříkov
<br> nebo ústně na prosincovém zasedání Zastupitelstva města Jiříkova
<br> dne 12.12.2017 <.>
<br> XXXXXX XXXXX
<br> starosta města
<br> Stránka X
<br>
<br> 1.ÚVOD
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu (dále jen výhled) je předkládán na základě
<br> ustanovení § 2 a 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech,ve znění
<br> pozdějších předpisů.Tento návrh aktualizuje a zpřesňuje rok 2019 a doplňuje rok 2020 <.>
<br> Výhled vychází ze skutečných příjmů a výdajů v letech 2009 - 2016,u upraveného
<br> rozpočtu na rok 2017,z pravděpodobných příjmů roku 2017,z výhledu na roky
<br> 2018 - 2019 <.>
<br> Výhled není konečným a neměnným dokumentem,ale bude pravidelně aktualizován
<br> v návaznosti na nové podmínky,jak hlavně v oblasti zdrojů,tak potřeb výdajové stránky
<br> rozpočtu města <.>
<br> Tento výhled je koncipován cca z 85 % jako provozní a z cca 15 % jako kapitálový <,>
<br> nové investice nebo investice z let předešlých s sebou vždy přináší další nároky
<br> na provoz a na údržbu <.>
<br> 2.PŘÍJMY
2019 2020
<br> v tis.Kč v tis.Kč
<br> TŘÍDA 1 - Daňové příjmy a poplatky
<br> Daňové příjmy 48 565 50 906
<br> Poplatky 2 245 2 245
<br> CELKEM TŔÍDA 1: 50 810 53 151
<br> TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy
<br> Pronájmy majetku + služby s tím spojené 7 901 8 195
<br> Ostatní příjmy 752 752
<br> CELKEM TŘÍDA 2: 8 653 8 947
<br> TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy
<br> Prodeje majetku 200 200
<br> CELKEM TŘÍDA 3: 200 200
<br> TŘÍDA 4 - Přijaté dotace
<br> Souhr.vztah,výkon st.správy,opatrovnictví 12 120 12 120
<br> JPO II,Veřejně prospěšné práce,Sociální služby pro Domov Srdce v dlaních Jiříkov
<br> CELKEM TŘÍDA 4 12 120 12 120
<br> PŘÍJMY CELKEM 71 783 74 418
<br> Stránka 2
<br>
<br> Komentář:
Výhled zahrnuje všechny kategorie příjmů,tj.daňové,nedaňové,kapitálové a dotace <.>
<br> Rozhodující složkou příjmů jsou daňové výnosy,součástí daňových příjmů jsou i místní
<br> a správní poplatky <.>
<br> Pro přepočet nebyl použit koeficient daný pro rok 2017,pro velikost příjmu z daní <.>
<br> byl použit pravděpodobný příjem roku 2017 vždy s meziročním nárůstem o 5% <.>
<br> Poplatky pro roky 2019 a 2020 kopírují příjem let předcházejících.Není uvažováno
<br> s navýšením poplatku za komunální odpad <.>
<br> Dalšími příjmy jsou příjmy nedaňové a z nich stěžejními jsou příjmy z pronájmu majetku
<br> města,jedná se o pronájem bytů,nebytových prostor,ordinací,pozemků,hrobů <.>
<br> Není uvažováno se zvýšením nájemného v bytech a nebytových prostorech <.>
<br> Ostatní nedaňové příjmy,tj.příjmy z poplatků z knihoven,pokut z přestupkového řízení
<br> a pokut uložených městskou policií kopírují pravděpodobné příjmy roku 2017 a příjmy
<br> let předcházejících.Odvody z odpisů příspěvkových organizací jsou zahrnuty <.>
<br> V kapitálových příjmech je uvažován pouze prodej pozemků a to v intencích rozpočtu
<br> roku 2017.Není uvažováno s prodejem ostaního majetku města.V případě,že taková
<br> příjem z tohoto prodeje majetku operativně rozpočtován <.>
<br> Výhled obsahuje dotaci ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu
<br> (na výkon státní správy a na opatrovnictví),dotaci na platy SDH za pohotovost <,>
<br> dotaci na veřejně prospěšné práce a dotaci na sociální služby dle skutečné výše jako
<br> v roce 2017.Tyto dotace jsou použity i ve výdajové stránce rozpočtového výhledu <.>
<br> Jedná se o pravidelné,mandatorní příjmy <.>
<br> Ostatní neinvestiční a investiční dotace,poskytované městu během roku ze státního
<br> rozpočtu,z rozpočtu kraje či státních fondů,budou naváděny během roku
<br> do rozpočtu města po obdržení rozhodnutí o jejich přidělení rozpočtovým opatřením <,>
<br> případně budou přímo součástí následujících rozpočtů <.>
<br> 3.VÝDAJE
2019 2020
<br> v tis.Kč v tis.Kč
<br> a) Kapitálové výdaje
SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
<br> 2212 - Silnice 1 500 1 500
<br> 2 mosty
<br> 2334 - Nádrže a rybníky 2 000 3 000
<br> Rekonstrukce vodních děl
<br> CELKEM SKUPINA 2: 3 500 4 500
<br> SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo
<br> 3314 - Knihovna 0 4 000
<br> Nová knihovna
<br> 3631 - Veřejné osvětlení 4 000 3 000
<br> Další výstavba VO ve Filipově + ul.Rumburská,Náměstí
<br> 3639 - Komunální služby a územní rozvoj
<br> Nákup vozidla k údržbě města 1 500 0
<br> Nákup pozemků 150 150
<br> CELKEM SKUPINA 3: 5 650 7 150
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 9 150 11 650
<br> b) Provo...