// //'7 „77 (i 771 L- — — “_ _" d-.Eleklronicky podepsán)
<br> N_ávr/ř'Í/rgzpoč_tu ústeckého kraje na rok 2015
<br> 20.11201710:36:13
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR,v souladu se střednědobým výhledem rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 — 2022,s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné působností pro rok 2018,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje,a to i prostřednictvím podpory vzdělávání v technických oborech a vytváření podmínek pro využití potenciálu cestovního ruchu <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji kraje <,>
<br> 3.investice do vlastního majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,zejména úspor energií,případně růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního zdravotnictví <,>
<br> 6.bezpečnost občanů a majetku,kyberbezpečnost <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a XXX zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2018 byly prioritně podpořeny projekty realizované v rámci programovacího období 2014+ (1 354 mil.Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku kraje (437 mil.Kč).Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání s předchozími roky zvýšil na 12,0 %,což znamená zásadní posílení prostředků na rozvojové aktivity kraje.Ke krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,je zapojen přebytek provoznich zdrojů ve výši 665 mil.Kč.Do rozpočtu je dále zahrnuto v souladu s prioritami kraje 435 mil.Kč na revitalizaci krajských silnic prováděnou Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje,příspěvkovou organizací,ztoho 300 mil.Kč má charakter oprav a 135 mil.Kč jsou stavební investice.Podíl obligatorních (povinných) výdajů tvoří 85,3 % celkových výdajů.Ve srovnání s rokem 2017 (obligatorní výdaje tvořily 85,1 % celkových výdajů) se zvýšil podíl těchto výdajů o 0,2 % <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2018 je navržen takto: v mil.Kč
<br> Výdaje celkem,ztoho:
<br> Kapitálové výdaje 1 996 Saldo: příjmy - výdaje -609 _ 093?sz mluvil/913163 ______________________________ 11,9._ _ _ _ 92359fo ©0199 203.6- 2923.___________________________ 2522._ _ _ _ LJYe_L2917_ 12.0.23 __________________________________ 13:1- _ _ _ _Selětta i_iSJiD! HYGIQVŠUQ [QWCŘŽPJQ _ 2Q23 _________________ - 21.6._ _ _ _ SBI—?B? JJSJID! É'Yě.rl5291_1_ „29345 ________________________ - 13:1 _ _ _
<br> Splátka návratné finanční výpomoci 2013 -80
<br> v!
<br> Prlimy - 16 048 mil.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br> _ _Dšůqtépfíinax __________________________ 5 _4_7_7 __________ 3 _411_ _ _ _
<br> _ [19990on příjmy __________________________ 4 94- - - _ _ _ _ _ _ _ „21,5_ _ _ _
<br> _ KšpitáJQVÉpĚllmy ___________________________ 6 _2_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 954._ _ _ Přijaté transfery (neinvestiční,investiční) 10 105 63,0
<br> Příjmy ústeckého kraje v letech 2005 - 2018
<br> v mil.Kč
<br> 16000
<br> 14000
<br> 12 000
<br> 10000
<br> 8000
<br> _200520315 2007_2009_2o10 2011_2012_2o13 2014 2015_201__6_2017_2018j '--s__r-z 9244 _ 9059 _10042 _ 11304 12441 _ 12532,11933 12195 _ 11991 _ 11917 j 13935 14330 16049j -—-UR l 10049 10933 ; 12572 12009 _ 14142 12790 11995113197!12511l13405 15009 _ 15455 +skuu 10033 11150 _ 12791 11952 14170 12394 11940 13399 _ 13139 13505 15099
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 se schváleným rozpočtem roku 2017: Návrh rozpočtu na rok 2018 je proti schválenému rozpočtu roku 2017 (14 330 mil.Kč) © 0 1 718 mil.Kč,tj.zvýšení o 12,0 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením přijatých transferů ze státního rozpočtu (vyšší o 1 225 mil.Kč) z důvodu navýšení platů pracovníků v oblasti školství a sociálních služeb a daňových příjmů (vyšší o 497 mil.Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) <.>
<br> Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2018 (5 942 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2017 (5 453 mil.Kč) představují nárůst o 489 mil.Kč,tj.o 9,0 % z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> Vy' daje _ 16 657 mil.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění v mil.Kč:
<br> Návrh ' '_ _ o -.-.-.rozpočtu.<.> _.! = na rok 2018 _
<br> _\_/z_dš=-l_áyár1ía_škelšlsésjqžpy _ _ _ _ _ _._ _ _ 33-1.73 ______ 9952 ________ 93.1- _ - _ _ _ _ 91.6- _ _ _anf9!3_______-___________ „3.8.99 _____ 9352 ________ 2.0.4._______ 1 51.7.-- _$Qc_iá_lr1í_v'šc_i _____________________ 1 „33% _._ - - ].522 _________ 9.4 _______ 1 91.8- _ _ 299030th ______________________ 5 29- _._ _ - _ „694 _________ 4.12._______ 3 91.6- _ _ „ŠÍDDQSI BFF'LSBÉHQQÉQU _______________ 4 _7? _ _ - - - - „521 _________ 3_-1_ _______ 1 91.0- _ _ 39190909? 12909039 53199qu __________ 3...