Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2020
<br> 1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2020
<br>
<br> Projednáno
<br> radou města dne:
<br> zastupitelstvem města dne:
<br>
<br> Zpracoval: Bc.XXXXX XXXXXXX – vedoucí finančního odboru
<br>
<br> Zveřejněno dne: Sejmuto dne:
<br> Schváleno dne:
<br> Usnesení zastupitelstva města č <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2020
<br> 2
<br>
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2020
<br> informace podle zákona č.250/2000 Sb <.>,§3,v tis Kč
<br> Druhové třídění dle Údaj 2019 2020
<br> rozpočtové skladby
<br> 1+2+3+4 PŘÍJMY CELKEM 50000 49000
<br> 5+6 VÝDAJE CELKEM 58000 55000
<br> SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ -8000 -6000
<br> 8115 Financování-zůstatek na účtech 10000 8000
<br> 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých závazků 5200 5200
<br> rozvaha Dlouhodobé závazky 6100 5200
<br> rozvaha Dlouhodobé pohledávky 0 0
<br>
Komentář ke střednědobému výhledu na roky 2019 – 2020
<br> Střednědobý výhled rozpočtu (dále jen SVR) je pomocným nástrojem pro střednědobé finanční
<br> plánování rozvoje města a jeho hospodaření.Slouží jako vodítko pro sestavení ročního rozpočtu na
<br> následující kalendářní XXX a je podkladem pro přípravu investičních akcí <.>
<br> Při sestavování SVR na následující dva roky jsme vycházeli ze zákonných předpisů,které jsou platné
v současné době:
<br>  Zákon 250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
<br>  Zákon 128/2000 Sb.o obcích
<br>  Zákon 243/2000 Sb.o rozpočtovém určení daní
<br> Předpoklady zohledněné při sestavování SVR:
<br>  příjmová a výdajová část (běžná) rozpočtu se bude v následujících letech vyvíjet zhruba ve
stejném objemu,ovlivněném pouze inflací
<br>  nedojde k novele zákona o rozpočtovém určení daní
<br>
Daňové a nedaňové příjmy a neinvestiční dotace jsou zdrojem krytí běžných výdajů města.Kapitálové
výdaje mají být zajištěny kapitálovými příjmy,příjmy z dotací na investice <.>
<br> Následující faktory mohou ovlivnit vývoj finančních zdrojů města:
<br>  novely daňových zákonů <,>
<br>  měnící se rozsah a výše dotací ze státního rozpočtu <,>
<br>  zajišťování vlastních zdrojů na financování akcí,kde je spoluúčast na financování z evropských
fondů <.>
<br> SVR predikuje vývoj příjmů a výdajů pouze v zásadních položkách,nesestavuje podrobné financování
města v období,na které je sestavován <.>
<br> Bude-li městu přiznána v roce 2019,2020 investiční dotace,provede se aktualizace SVR <.>
<br>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2020
<br> 3
<br>
PŘÍJMY
<br> Daňové příjmy
<br> Rozhodující položkou v příjmové části jsou daňové příjmy,které představují cca 80 % rozpočtovaných
<br> příjmů města.Jejich výše v jednotlivých letech je dána předpokladem MF ČR o objemu jejich výběru a
<br> podílem dle rozpočtového určení daní,kde se předpokládá jejich meziroční nárůst <.>
<br> Při sestavování SVR na roky 2019 – 2020 byly zohledněny vlivy na vývoj daňového inkasa v r.2017 dle
<br> MF ČR <.>
<br> DPH
<br>  Výraznější pokles vyplácených nadměrných odpočtů – pravděpodobný důsledek zavedení
<br> kontrolního hlášení a rozšiřování mechanismu přenesení daňové povinnosti
<br>  Meziročně vyšší růst spotřeby domácností a vlády
<br> DPFO
<br>  Navýšení mezd zaměstnanců v podnikatelské sféře
<br>  Snižování míry nezaměstnanosti
<br>  Navyšováním platů ve veřejné správě
<br>  Drobná změna podílu RUD obcí a krajů (od 1.1.2016 – navýšení z podílu 22,87 % na 23,58 % <.>
<br> DPPO
<br>  Pozitivní vývoj ekonomiky
<br>  Efektivnější výběr daně (kontrolní akce Finanční správy)1
<br> Daňové příjmy dále zahrnují příjmy z místních a správních poplatků vybíraných na základě zákonů či
<br> obecně závazných vyhlášek (poplatek za odpady,z ubytování,ze psů,atd.)
<br> Nedaňové příjmy
<br>  Nedaňové příjmy zahrnují z pronájmu majetku a z poskytovaných služeb s pronájmem
<br> související,příjmy z lesního hospodářství,atd <.>
<br> Kapitálové příjmy
<br>  Nejsou rozpočtovány <.>
<br> Dotace
<br>  Dotace zahrnují především příjmy z prostředků jiných rozpočtů na základě uzavřených
<br> veřejnoprávních smluv,dále příspěvek na výkon státní správy,který bude valorizován v roce
<br> 2018 cca o 5 % <.>
<br>
<br>
1
XXXXX XXXXX – CITY FINANCE
<br>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2020
<br> 4
<br>
VÝDAJE
<br> Běžné výdaje
<br> Běžnými výdaji jsou neinvestiční nákupy a související výdaje,tzv.mandatorní výdaje,které obsahují :
<br>  výdaje na svoz komunálního odpadu <,>
<br>  výdaje na opravy a údržbu majetku,zajišťované odbory SM a VŽP <,>
<br>  výdaje,které zajišťuje odbor hospodářské správy <,>
<br>  výdaje zajišťující bezpečnost a pořádek ve městě
<br>  výdaje související s poskytováním příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím <.>
<br> Kapitálové výdaje
<br>  SVR předpokládá nižší objem finančních prostředků v oblasti kapitálových výdajů,a to
zejména z důvodu,že příjmová část rozpočtu neobsahuje kapitálové příjmy pro jejich pokrytí <.>
Pokud bude vývoj příjmové ...