Zpět

MČ Praha - Zličín - Návrh rozpočtu Městské části Praha - Zličín na rok 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Zličín.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

7. Rozpočet PO
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK ZŘÍZENÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI <br> obsažený v rozpočtu na r.2024 Příspěvek na provoz a údržbu PO ZŠ a MŠ Nedašovská 328,Praha-Zličín <br> činí 12 000 000,- Kč <br> Příspěvek bude zasílán po měsíčních alikvotních částkách na účet příspěvkové organizace <.> <br> Pokud dojde k nevyčerpání příspěvku,bude jeho zůstatek vrácen v následujícím roce na účet zřizovatele <.>
6. Investice 2024_tabulková část
Investice Návrh investičních akcí MČ Praha - Zličín na r.2024 informativní tabulka v tis.Kč Poř.Položka Náplň Návrh rozpočtu 2024 kapitola (ORJ) poznámka <br> 1.Nová MŠ Sobín projekt,inženýrská činnost 1,500 04 žádost o ponechání nedočerpané dotace 2.Restaurace na Hrázi projekt,realizace 3,000 08 3.Rekonstrukce skladu u ÚMČ realizace 250 08 4.Rekonstrukce kotelny MŠ Nedašovská projekt,realizace 2,700 04 5.Chodník Hostivická u "Sobínky" projekt,inženýrská činnost 200 03 6.CAS 20 -nový automobil pro JSDH koupě 8,040 07 žádost o ponechání nedočerpané dotace 8 000,00 tis 7.Server ÚMČ realizace 100 09 8.Dětské hřiště park Sobín - herní prvky realizace 500 02 9.Dětské hřiště Na Radosti - herní prvek realizace 70 02 10.Výkup pozemků koupě 1,500 08 11.Propojení studny Halenkovská sse studnou Mladých projekt,inženýrská činnost 50 02 <br> <br> Celkem 17,910.00
5. Komentář investice_textová část
Investiční akce na rok 2024 <br> 1.Nová MŠ Sobín Projektová dokumentace,inženýrská činnost 1,500.000,-Kč MČ má v současné době zpracovánu projektovou dokumentaci pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení a je podána žádost o povolení stavby na Odboru výstavby ÚMČ Praha 17.Po vydání povolení stavby bude vyzván projektant ke zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele.V případě zajištění finančních prostředků bude vypsáno výběrové řízení pro výběr zhotovitele stavby <.> <br> 1.Restaurace na Hrázi Projektová dokumentace,realizace 3.000.000,- Kč Jedná se o nezbytné úpravy v objektu restaurace <.> <br> 1.Rekonstrukce skladu u ÚMČ Realizace 250.000,-Kč Byly provedeny stavební úpravy v interiéru skladu u ÚMČ a v letošním roce se předpokládá dokončení rekonstrukce včetně dodávky nových regálů <.> <br> 1.Rekonstrukce kotelny MŠ Nedašovská Realizace 2,700.000,-Kč Je zpracována projektová dokumentace pro výběr zhotovitele na rekonstrukci kotelny v objektu MŠ Nedašovská,z důvodu snížení spotřeby plynu pro výrobu tepla a TUV.Předpokládá se vypsání výběrového řízení pro výběr zhotovitele stavby a následná realizace <.> <br> 1.Chodník Hostivická u "Sobínky" Projektová dokumentace,inženýrská činnost 200.000,-Kč Jedná se o zhotovení nového chodníku podél komunikace Hostivická,na pozemcích parc.č.156/1 a 231,k.ú.Sobín.V současné době je zpracována zjištovací studie a v letošním roce se předpokládá její dopracování do dokumentace pro společné povolení a inženýrská činnost pro povolení stavby <.> <br> 1.CAS 20 -nový automobil pro JSDH Koupě 8.040.000,-Kč Jedná se o pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1.V současné době je podepsána kupní smlouva.Na akci je poskytnuta dotace z MHMP ve výši 8,000.000,-Kč <.> <br> 1.Server ÚMČ Realizace 100.000,-Kč Jedná se o zprovoznění zakoupeného serveru a migraci dat <.> <br> 1.Dětské hřiště park Sobín - herní prvky Realizace 500.000,-Kč Jedná se o dodávku a montáž no...
4. Hospodářská činnost_tabulková část
List1 Tabulka č.2 PLÁN HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI NA ROK 2024 <br> Výnosy v tis.Kč Plán 2023 Nájemné z bytů 3,409.60 Nájemné z nebytových prostor 1,622.00 Pronájem z pozemků,pachty,věcná břemena 2,274.00 Výnosy z reklam,pronájem mov.maj,zastávky 255.00 Úroky ČS 4.00 <br> Výnosy celkem 7,564.60 <br> Náklady v tis.Kč Plán 2023 Opravy a udržování 900.00 Ostatní služby 2,405.00 Ostatní náklady (poplatky ČS) 10.50 <br> Náklady celkem 3,315.50 <br> <br> HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 4,249.10 (před zdaněním)
3. Plán hospodářské činnosti_textová část
HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST (Tabulka č.2) Hospodářská činnost se sleduje účetně mimo rozpočtové příjmy a výdaje,v účtových třídách <br> 5xx – náklady a 6xx – výnosy.Výsledek hospodaření se zjišťuje jako rozdíl výnosů a nákladů ve Výkazu zisku a ztráty.Plán hospodářské činnosti je sestaven na základě tohoto výkazu <.> <br> V hospodářské činnosti se nesestavuje rozpočet,ale pouze plán,který není závazným ukazatelem.Slouží ke zjištění předpokládaného hospodářského výsledku této činnosti <.> <br> VÝNOSY – jsou tvořeny především předpisem nájemného bytových a nebytových prostor,pronájmem pozemků,pachtovného a věcných břemen.Dále pak výnosy z reklam,pronájmu movitého majetku,úklidu zastávek a úroků z bankovních účtů <.> <br> NÁKLADY – částka u oprav se týká údržby domů Strojírenská čp.405,Křivatcova čp.244 a DPS.V ostatních službách se jedná o výdaje spojené se správou majetku na základě smluv a náklady související s pronájmy majetku <.> <br> Hospodářská činnost podléhá dani z příjmů právnických osob.Zůstatek roku po zdanění je možno převádět jako transfer do rozpočtu MČ <.>
2. Rozpočet 2024_tabulková část
Příjmy Tabulka č.1/1 NÁVRH ROZPOČTU NA R.2024 Schválený Návrh Index ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY v tis.Kč rozpočet rozpočtu 2024/2023 2023 2024 v % 1341 Poplatek ze psů 185.00 190.00 102.70 1342 Poplatek z pobytu 95.00 110.00 115.79 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 160.00 200.00 125.00 1361 Správní poplatky 50.00 50.00 100.00 1511 Daň z nemovitých věcí 11,500.00 18,000.00 156.52 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 11,990.00 18,550.00 154.71 2111 Příjmy ze čtenářských poplatků 30.00 40.00 133.33 2141 Příjmy z úroků 250.00 250.00 100.00 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 10.00 10.00 100.00 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0.00 0.00 0.00 2322 Přijaté pojistné náhrady 0.00 0.00 0.00 2324 Přijaté příspěvky a náhrady 7.00 7.00 100.00 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 297.00 307.00 103.37 TŘÍDA 3- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0.00 0.00 0.00 4137 Dotační vztah mezi HMP a MČ HMP 45,575.00 50,370.00 110.52 4137 Dotační vztah mezi SR a MČ HMP 249.50 267.80 107.33 4251 Investiční převody mezi HMP a MČ HMP 0.00 0.00 0.00 4131 Převody z fondu hospodářské činnosti 2,649.00 3,202.00 120.88 TŘÍDA 4 - TRANSFERY 48,473.50 53,839.80 111.07 <br> PŘÍJMY CELKEM 60,760.50 72,696.80 119.64 <br> Výdaje Tabulka č.1/2 NÁVRH ROZPOČTU NA R.2024 BĚŽNÉ VÝDAJE v tis.Kč Schválený Návrh Index rozpočet rozpočtu 2024/2023 2023 2024 v % ORJ Název 02 Městská infrastruktura 9,690.00 10,090.00 104.13 03 Doprava 1,518.00 7,398.00 487.35 04 Školství,sport,volnočasové aktivity 11,874.00 13,700.00 115.38 05 Zdravotnictví a sociální oblast 510.00 550.00 107.84 06 Kultura,cestovní ruch,volnočasové aktivity 4,506.00 4,476.00 99.33 07 Bezpečnost,požární ochrana,krizová opatření 1,140.00 930.00 81.58 08 Hospodářství 2,066.00 2,216.00 107.26 09 Vnitřní správa 23,448.00 23,679.00 100.99 10 Převody do rozpočtů 500.00 500.00 100.00 CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE - seskupení položek 5xxx 55,252.00 63,539.00 115.00 <br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis.Kč Schválený Návrh Index rozpočet rozpočtu 2024/2023 2023 2024 v % ORJ Název 02 Městská infrastr...
1. Rozpočet 2024_textová část
NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2024 Rozpočet městské části je základním finančním plánem,jímž se řídí financování potřeb městské části.Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního roku <.> <br> Rozpočet městské části je zpracován v souladu se zákony č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a č.131/2000 Sb.o hlavním městě Praze,oba ve znění pozdějších předpisů.Členění rozpočtu odpovídá vyhlášce Ministerstva financí ČR č.323/2002 Sb.o rozpočtové skladbě ve znění pozdějších předpisů <.> <br> Rozpočet městské části zahrnuje předpokládané finanční zdroje a finanční potřeby pro daný rok.Návrh rozpočtu byl projednáván na FV ZMČ a na Radě MČ <br> Finanční zdroje rozpočtu MČ na rok 2024 jsou rozděleny na rozpočtové příjmy v částce 72 696,80 tis.Kč a na zdroje zařazené ve třídě 8 financování částka 8 752,20 tis.Kč <.> Finanční potřeby rozpočtu MČ na rok 2024 jsou rozděleny na rozpočtové výdaje,které jsou celkem ve výši 81 449,00 tis.Kč <.> Rozpočet městské části ÚHRN PŘÍJMŮ VE VÝŠI <br> 72 696,80 tis.Kč ÚHRN VÝDAJŮ VE VÝŠI <br> 81 449,00 tis.Kč FINANCOVÁNÍ VE VÝŠI <br> 8 752,20 tis.Kč FINANČNÍ ZDROJE ROZPOČTU (Tabulka č.1/1) <br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY <br> Na základě platné rozpočtové skladby jsou rozpočtové příjmy městské části rozděleny do třídy 1 – daňové,třídy 2 – nedaňové,třídy 3 – kapitálové příjmy a třídy 4 – přijaté transfery <.> <br> Dále se do rozpočtu prostřednictvím třídy 8 – financování zapojují finanční prostředky,které byly vytvořeny v minulých letech jako úspora <.> Třídy jsou závazným ukazatelem příjmové části rozpočtu <.> <br> Daňové příjmy zahrnují odhad místních poplatků,správních poplatků a daně z nemovitosti <.> <br> Nedaňové příjmy jsou příjmy z vlastní činnosti organizace tvořeny zejména z občanskoprávních a veřejnoprávních vztahů <.> Transfery rozpočtu vycházejí z dotačních vztahů s MHMP,SR a z převodu výnosu fondu hospodářské činnosti z minulých let <.> FINANČNÍ POTŘEBY ROZPOČTU (Tabulka č.1/2) <br> ROZPOČTOVÉ ...

Načteno

edesky.cz/d/8445394

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Stavební informace   Stavby   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Praha - Zličín
06. 05. 2024
06. 05. 2024
06. 05. 2024
03. 05. 2024
29. 04. 2024
  ...a další
Více dokumentů od MČ Praha - Zličín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz