Zpět

Praha 20 - Rozpočet MČ Praha 20 na rok 2024 a střednědobý rozpočtový výhled MČ Praha 20 do roku 2029

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 20.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznameni_o_zverejneni.pdf
Městská část Praha 20 Úřad městské části Praha 20 Odbor ekonomický Jívanská 647,193 00 Praha-Horní Počernice,tel: 271 071 611,fax: 281 920 093 <br> <br> <br> Bank.spojení: Komerční banka a.s.č.ú.: 107-6787610247/0100 Web: www.pocernice.cz IČO: 00240192 DIČ: CZ00240192 Email: urad@pocernice.cz Datová schránka: seibq29 Telefon: 271 071 611 Fax: 281 920 093 <br> <br> Do listinné podoby je možné nahlédnout v úřední dny na Úřadě městské části Praha 20 <,> <br> Jívanská 647,Praha Horní Počernice,1.poschodí,odbor ekonomický <.> <br> <br> <br> <br> <br> za odbor ekonomický <br> <br> 2024-02-02T12:29:38+0100 XXXXXXXX XXXXXXXX
Usneseni_c._ZMC_9_3_0002_24.pdf
V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě <.> <br> Městská část Praha 20 <br> Zastupitelstvo městské části Praha 20 <br> VÝPIS <br> 9.zasedání <br> číslo ZMC/9/3/0002/24 ze dne 31.01.2024 <br> Návrh Rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2024 a návrh střednědobého rozpočtového výhledu MČ Praha 20 do roku 2029 - (5.01) <br> Zastupitelstvo městské části Praha 20 <br> 1.schvaluje <br> návrh Rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2024 dle předložených příloh s celkovým objemem příjmů ve výši 239 260,6 tis.Kč,celkovým objemem výdajů ve výši 318 975,8 tis.Kč a plánovaným schodkem ve výši 79 715,2 tis.Kč.Schodek je kryt třídou 8 - financování <.> <br> • Příloha č.1: Důvodová zpráva - komentář <br> • Příloha č.2: Rozpočet MČ Praha 20 na rok 2024 (rozpis výdajů) <br> • Příloha č.3: Investice zařazené do rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2024 <br> • Příloha č.4: Počet zaměstnanců a objem prostředků na platy zaměstnanců na rok 2024 <br> • Příloha č.5: Rozpočet účelového fondu MČ Praha 20 (Sociální fond) na rok 2024 <br> • Příloha č.6: Plán zdaňované (hospodářské) činnosti MČ Praha 20 na rok 2024 <br> • Příloha č.7: Výše příspěvků pro příspěvkové právnické osoby (organizace) na rok 2024 <br> 2.schvaluje <br> návrh střednědobého rozpočtového výhledu MČ Praha 20 do roku 2026 dle přílohy č.8 tohoto materiálu <br> 3.schvaluje <br> návrh na zmocnění Rady MČ Praha 20 k provádění rozpočtových opatření a změn na rok 2024 dle přílohy č.9 tohoto materiálu <br> <br> V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě <.> <br> 4.ukládá <br> vyvěsit na úřední desku schválený rozpočet MČ Praha 20 na rok 2024 včetně důvodové zprávy (komentář) a příloh č.2 - 7 tohoto materiálu a návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 20 do roku 2029 dle přílohy č.8 tohoto materiálu <br> 4.1 Zodpovídá: Bc.XXXXX XXXXXXXXX,Termín: XX.XX.XXXX ...
Priloha_c._8_-_Strednedoby_vyhled_rozpoctu_do_r._2029.pdf
Příloha č.8 <br> Střednědobý výhled rozpočtu (§2 odst.1 a § 3 zákona č.250/2000 Sb.) MČ Praha Praha 20 do r.2029 v tis.Kč <br> Název položky Skut.2019/* Skut.2020/* Skut.2021/* Skut.2022/* Oček.skut <.> <br> 2023 <br> Oček.skut <.> <br> 2024 RV 2025 RV 2026 RV 2027 RV 2028 RV 2029 <br> Daňové příjmy - třída 1 29 330 43 744 44 572 46 208 48 273 75 330 77 000 77 500 78 000 78 500 79 000 <br> Nedaňové příjmy - třída 2 10 523 6 694 6 303 9 102 13 784 10 480 10 800 11 500 11 900 12 200 12 700 <br> Kapitálové příjmy - třída 3 3 462 2 567 0 0 599 0 <br> Vlastní příjmy 43 315 53 005 50 875 55 310 62 656 85 810 87 800 89 000 89 900 90 700 91 700 <br> Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4 207 055 169 700 183 258 210 102 207 888 220 000 222 000 222 000 222 000 222 000 222 000 <br> v XXX ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ XXX,950-953) 93 335 94 416 94 416 94 244 101 931 112 111 114 000 114 000 114 000 114 000 114 000 <br> b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900) 12 669 13 389 13 589 13 703 14 882 15 340 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 <br> Příjmy celkem 250 370 222 705 234 133 265 412 270 544 305 810 309 800 311 000 311 900 312 700 313 700 <br> Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5 182 027 180 350 189 226 191 168 223 439 216 546 217 800 218 500 219 000 219 500 220 000 <br> Kapitálové výdaje - třída 6 73 528 45 467 33 774 44 587 64 861 111 782 80 000 70 000 65 000 60 000 55 000 <br> Výdaje celkem 255 555 225 817 223 000 235 755 288 300 328 328 297 800 288 500 284 000 279 500 275 000 <br> Výsledek hospodaření ( - schodek,+ přebytek) -5 185 -3 112 11 133 29 657 -17 756 -22 518 12 000 22 500 27 900 33 200 38 700 <br> Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.XxxX <br> Úhrada dlouhodobých fin.závazků pol 6363/5347 (u NFV na <br> investiční účely od r.2023 pol.6363,do r.2022 pol 5347) <br> Tvorba rezervy na dluhovou službu /** <br> /*údaje ze sestavy bilance k 31.12.daného roku /sloupec skutečnost/ <br> /** vyplní pouze ty MČ,které si tvoří rezervy na splácen...
Priloha_c._7_-_Prehled_prispevku_pro_prispevkove_organizace_na_rok_2024.pdf
v XXX odpisy ve výši: <br> XXX XXX,XX <br> 40 000,00 <br> 80 000,00 <br> 500 000,00 <br> 40 000,00 <br> 350 000,00 <br> 35 000,00 <br> 500 000,00 <br> 15 000,00 <br> 300 000,00 <br> 1 745 000,00 <br> 130 000,00 <br> 5 000,00 <br> 220 000,00 <br> 35 000,00 <br> 50 000,00 <br> 250 000,00 <br> 40 000 <br> 10 000 <br> 150 000 <br> 100 000 <br> Celkem 54 389 000,00 1 782 391,44 4 795 000,00 59 184 000,00 0,00 59 184 000,00 <br> pracovní úvazky <br> zaměstnanců Mzdové náklady 2024 <br> celkem vč.odvodů <br> 8,00 6 402 000,00 10,10 6 655 000,00 <br> 6,50 5 230 000,00 <br> 24,60 18 287 000,00 <br> Odvod z fondu investic v roce 2024: <br> Celkem 0,00 <br> Příloha č.7 <br> Výše neinvestičních/ investičních příspěvků 2024 pro příspěvkové organizace (závazné ukazatele) <br> Neinvestiční příspěvek na provoz <br> ( u ZŠ a MŠ vč.neinvest.příspěvku na ŠJ ) Účelový <br> neinvestiční <br> příspěvek <br> Celkem neinvestiční <br> příspěvek <br> Účelový <br> investiční <br> příspěvek <br> Celkem příspěvek <br> 2024 <br> 6 097 000,00 <br> ZŠ <br> Ratibořická 6 960 000,00 163 245,00 7 280 000,00 0,00 7 280 000,00 <br> ZŠ <br> Stoliňská 5 557 000,00 218 791,64 6 097 000,00 0,00 <br> 4 426 000,00 <br> FZŠ <br> Chodovická 6 075 000,00 544 048,50 6 960 000,00 0,00 6 960 000,00 <br> ZŠ a MŠ <br> Spojenců 4 411 000,00 247 496,00 4 426 000,00 0,00 <br> 2 533 000,00 <br> MŠ <br> Chodovická 5 306 000,00 107 832,00 7 351 000,00 0,00 7 351 000,00 <br> MŠ <br> Křovinovo nám <.> 2 403 000,00 106 250,00 2 533 000,00 0,00 <br> 6 854 000,00 <br> DDM 567 000,00 0,00 827 000,00 0,00 827 000,00 <br> MVK 6 554 000,00 200,00 6 854 000,00 0,00 <br> 9 541 000,00 <br> KC 7 265 000,00 75 850,00 7 315 000,00 0,00 7 315 000,00 <br> CHZ 9 291 000,00 318 678,30 9 541 000,00 0,00 <br> MVK 3 950 000,00 <br> Celkem 13 685 000,00 <br> Rozpis závazných mzdových ukazatelů 2024: <br> Platy a OON <br> /vč.náhrad za PN/ <br> KC Horní Počernice 4 770 000,00 <br> Chvalský zámek 4 965 000,00
Priloha_c._6_-_Plan_zdanovane_hospodarske_cinnosti_na_rok_2024.pdf
Příloha č.6 <br> v tis.Kč <br> Náklady Plán SBF <br> rok 2023 <br> Plán ZČ rok <br> 2023 <br> Plán 2023 <br> celkem <br> Plán SBF rok <br> 2024 <br> Plán VHČ rok <br> 2024 <br> Plán celkem <br> 2024 Obsah položky <br> 501 Spotřeba materiálu 70,00 10,00 80,00 21,00 25,00 46,00 Materiál na údržbu,klíče apod <.> <br> 502 Spotřeba energií 100,00 120,00 220,00 88,00 130,00 218,00 Energie - voda <br> 504 Prodané zboží 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 2,00 ZČ - OHSaI,OMH (SBF - klíče a čipy,ZČ - voda v pronajatých objektech,klíče kolumbária) <br> 511 Opravy a udržování 3 000,00 1 200,00 4 200,00 10 000,00 1 600,00 11 600,00 Hlavní položkou je další etapa oprav rozvodů vody a odpadního potrubí Mezilesí včetně projektové <br> dokumentace <br> 518 Služby 500,00 330,00 830,00 500,00 400,00 900,00 Poplatky banka,SIPO,program Windomy,revize,kontrola hasících přístrojů,projektová <br> dokumentace oprav,znalecké posudky <br> 521 Mzdové náklady 3 300,00 0,00 3 300,00 3 300,00 0,00 3 500,00 Hrubé mzdy <br> 524 Zákonné sociální pojištění 1 070,00 0,00 1 070,00 1 070,00 0,00 1 200,00 SP+ZP organizace <br> 532 Daně a poplatky 0,00 3,00 3,00 0,00 1,70 1,70 Daň z nemovitostí <br> 549 Ostatní náklady z činnosti 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00 SBF- spoluúčast na pojist.plnění,VHČ - zaokrouhlování <br> Náklady celkem 8 041,00 1 663,00 9 704,00 14 981,00 2 158,70 17 469,70 <br> Výnosy Plán SBF <br> rok 2023 <br> Plán ZČ rok <br> 2023 <br> Plán 2023 <br> celkem <br> Plán SBF rok <br> 2024 <br> Plán VHČ rok <br> 2024 <br> Plán celkem <br> 2024 Obsah položky <br> 602 Tržby za služby 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 060,00 2 060,00 Antény,věcná břemena,informační tabule,ostatní služby,hlášení rozhlasu,rozptyl,inzerce <br> 603 Výnosy z pronájmů 16 850,00 5 700,00 22 550,00 23 480,00 8 300,00 31 780,00 SBF - byty,nebyty v bytových domech,nájem zařízení,ZČ - pozemky <br> 604 Tržby za zboží 5,00 0,00 5,00 5,00 2,00 7,00 ZČ - OHSaI,OMH (SBF - klíče a čipy,ZČ - voda v pronajatých objektech,klíče kolumbária) <br...
Priloha_c._5_-_Rozpocet_uceloveho_fondu_socialni_fond_MC_Praha_20_na_rok_2024.pdf
Příloha č.5 <br> <br> <br> Rozpočet účelového fondu Městské části Praha 20 – sociálního fondu <br> na rok 2024 <br> <br> <br> Příjmy <br> Kapitola 10 – pokladní správa,ORJ 1012,ODPA 6330 <br> Druh Položka Částka v tis.Kč <br> Příděl z rozpočtu do MČ 4134 4 398,2 <br> <br> <br> Výdaje <br> Kapitola 09 – vnitřní správa,ORJ 0911,ODPA 6171 <br> Druh Položka Částka v tis.Kč <br> Podíl ze SF na stravenky 5169 1 538,7 <br> Společenské akce ze SF 5169 100,0 <br> Penzijní připojištění,odměny jubilea,odchody do důchodu <br> 5499 2 759,5
Priloha_c._4_-_Pocet_zamestnancu_a_objem_prostredku_na_platy_zamestnancu_na_rok_2024.pdf
Příloha č.4 <br> Počet zaměstnanců a objem prostředků na platy zaměstnanců Městské části Praha 20 <br> zařazených do Úřadu MČ Praha 20 na rok 2024 včetně odvodů rok 2024 <br> Činnost ODPA Počet zaměstnanců <br> (osob) <br> Objem prostředků <br> na platy (tis.Kč) <br> Objem prostředků na platy <br> vč.odvodů (tis.Kč) <br> Státní správa a samospráva 6171 134 65 872 88 418 <br> Rozpočtové výdaje celkem 134 65 872 88 418 <br> Správa bytového fondu a zdaňovaná činnost Finanční plán 5 3 500 4 700 <br> Celkem MČ Praha 20 139 69 372 93 118 <br> Počet zaměstnanců a objem prostředků na platy příspěvkových právnických osob (organizací) <br> zřízených Městskou částí Praha 20 na rok 2024 včetně odvodů <br> Organizace ODPA <br> Průměrný <br> přepočtený počet <br> zaměstnanců (osob) <br> Objem prostředků <br> na platy vč.OON <br> (tis.Kč) <br> Objem prostředků na platy <br> vč.odvodů (tis.Kč) <br> Místní veřejná knihovna 3314 6,50 3 950 5 230 <br> Kulturní centrum Horní Počernice 3319 8,00 4 770 6 402 <br> Chvalský zámek 3322 10,10 4 965 6 655 <br> Celkem příspěvkové organizace 24,60 13 685 18 287
Priloha_c._3_-_Investice_na_rok_2024.pdf
v tis.Kč <br> Organiz <.> <br> jednotka <br> (ORJ) <br> Rozpočtová <br> skladba (OdPa) <br> Rozpočtová <br> položka Odbor Popis invetiční akce <br> Návrh <br> rozpočtu na <br> 2024 <br> 0220 2212 6121 OHSaI Rekonstrukce komunikace Podůlší II.2 500,00 <br> 0220 2212 6121 OHSaI Projektová dokumentace - XXXX komunikace Stoliňská XXX,XX <br> XXXX XXXX XXXX OHSaI Projektová dokumentace - komunikace Bratranců <br> Veverkových 250,00 <br> 0220 2219 6121 OHSaI Projektová dokumentace pro ÚR- cyklostezka Horní <br> Počernice 210,00 <br> 0220 2219 6121 OHSaI Příprava bezmotorové dopravy - cyklomagistrála 530,00 <br> 0220 2219 6121 OHSaI Projektová dokumentace + realizace - chodníky <br> Chodovická 1 200,00 <br> 0220 2219 6130 OHSaI Nákup pozemku v ulici Cirkusová 162,00 <br> 0220 3745 6121 OHSaI Park Houslový klíč - herní prvky 200,00 <br> 0220 3745 6121 OHSaI Osvětlení parku Houslový klíč 100,00 <br> 0420 3113 6121 OHSaI Studie FZŠ Chodovická (kuchyň + jídelna) 100,00 <br> 0420 3412 6121 OHSaI Tělocvična Jívanská 100 000,00 <br> 0420 3412 6121 OHSaI Vybavení nad 40 tis.Kč tělocvična Jívanská 250,00 <br> 0420 3421 6121 OHSaI Skatepark 50,00 <br> 0460 3421 6121 OMH Reko oplocení DH u divadla 350,00 <br> 0460 3421 6121 OMH Participativní rozpočet 500,00 <br> 0720 5512 6121 OHSaI Projektová dokumentace - XXXX hasičské zbrojnice XXX,XX <br> XXXX XXXX XXXX OHSaI Bytový dům Beranka - realizační projektová dokumentace 920,00 <br> 0820 3612 6121 OHSaI Bytový dům V Lukách - PD pro společné řízení 210,00 <br> 0820 3639 6121 OHSaI Projektová dokomentace komunitní centrum 500,00 <br> 0920 6171 6121 OHSaI Projekt bezbariérový přístup Jívanská 647 250,00 <br> 0920 6171 6121 OHSaI Jívanská 647 nabíječka pro elektromobily 3 fáze 50,00 <br> 0920 6171 6121 OHSaI Jívanská 647 - rekonstrukce garáže na kanceláře 1 000,00 <br> 0970 6171 6111 OI Webové stránky,úprava digitalizace archivů 800,00 <br> 0970 6171 6125 OI Rozšíření vyvolávacího systému,výměna serverů virtualizace 1 550,00 <br> 112 282...
Priloha_c._2_-_Navrh_rozpoctu_na_rok_2024.pdf
Příloha č.2 <br> v tis.Kč <br> Třída položka Druh příjmu Schválený rozpočet na <br> rok 2023 <br> Upravený rozpočet <br> na rok 2023 <br> Návrh rozpočtu na <br> rok 2024 <br> Třída 1 Daňové příjmy 45 680,00 45 680,00 75 330,00 <br> 1341 Poplatek ze psů 430,00 430,00 430,00 <br> 1342 Poplatek z pobytu 600,00 600,00 700,00 <br> 1343 Popl.za užívání veřejného <br> prostranství 450,00 450,00 2 500,00 <br> <br> 1361 Správní poplatky 3 200,00 3 200,00 3 200,00 <br> 1511 Daň z nemovitostí 41 000,00 41 000,00 68 500,00 <br> Třída položka Druh příjmu Schválený rozpočet na <br> rok 2023 <br> Upravený rozpočet <br> na rok 2023 <br> Návrh rozpočtu na <br> rok 2024 <br> Třída 2 Nedaňové příjmy 8 120,00 8 493,00 10 480,00 <br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a <br> výrobků 2 300,00 2 300,00 2 000,00 <br> 2122 Odvody příspěvkových <br> organizací 700,00 700,00 0,00 <br> 2139 Ostatní příjmy z pronájmu <br> majetku 120,00 438,00 1 200,00 <br> 2141 Příjmy z úroků 2 000,00 2 000,00 6 000,00 <br> 2212 Přijaté sankční platby 700,00 700,00 700,00 <br> 2321 Přijaté neinvestiční dary 2 000,00 2 055,00 500,00 <br> 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky <br> a náhrady 300,00 300,00 80,00 <br> Třída položka Druh příjmu Schválený rozpočet na <br> rok 2023 <br> Upravený rozpočet <br> na rok 2023 <br> Návrh rozpočtu na <br> rok 2024 <br> Třída 4 Přijaté dotace 138 800,00 139 531,00 153 450,60 <br> 4137 <br> Neinvestiční přijaté transfery <br> ze SR na výkon státní správy 14 150,00 14 881,00 15 339,60 <br> 4137 Neinvestiční přijaté transfery <br> od obcí - HMP 101 931,00 101 931,00 112 111,00 <br> 4131 <br> Převody z vlastních fondů <br> hospodářské (podnikatel.) <br> činnosti <br> 22 719,00 22 719,00 26 000,00 <br> Rozpočtové příjmy celkem 192 600,00 193 704,00 239 260,60 <br> Rozpočet Městské části Praha 20 na rok 2024 <br> stránka 1 <br> <br> <br> v tis.Kč <br> Schválený <br> rozpočet na rok <br> 2023 <br> Návrh rozpočtu <br> na rok 2024 <br> Index <br> 2023/2024 v % <br> odbor <br> x11 KÚ MČ...
Priloha_c._1_-_Duvodova_zprava_rozpocet_2024.pdf
1/11 <br> Příloha č.1 <br> <br> Důvodová zpráva <br> <br> Rozpočet městské části Praha 20 na rok 2024 je navržen s objemem příjmů <br> 239 260,6 tis.Kč a výdajů ve výši 318 975,8 tis.Kč,tj.schodkem ve výši <br> 79 715,2 tis.Kč.Běžné výdaje činí 206 593,8 tis.Kč (meziroční nárůst je <br> 5,16 %),kapitálové (investiční) 112 282,0 tis.Kč (meziroční nárůst je 8,47 %) <.> <br> Navržený schodek je plně kryt prostředky na rozpočtových účtech <br> k 31.12.2023,který činí 122 836,4 tis.Kč <.> <br> <br> Zdroje rozpočtu na rok 2024 tvoří předpokládané příjmy ve výši <br> 239 260,6 tis.Kč a část zůstatku na rozpočtových účtech (nevyčerpaných <br> prostředků z minulých let) ve výši 79 715,2 tis.Kč.Podle Metodického pokynu <br> Magistrátu hl.města Prahy nelze do návrhu rozpočtu zapracovat nevyčerpané a <br> případně ponechané dotace z rozpočtu Hl.města Prahy (HMP) za předešlé roky <,> <br> ty mohou být do rozpočtu zapracovány úpravou rozpočtu roku 2024 až po <br> schválení tzv.finančního vypořádání za rok 2023.Následně tak bude možné <br> uvolnit vlastní prostředky a financovat další výdaje,které nebyly dosud <br> pokryty.Stejně tak nelze do rozpočtu zapracovat nevyčerpané a očekávané <br> dotace z HMP,jejichž zdrojem jsou příjmy z odvodů z výherních hracích <br> přístrojů,ty budou do rozpočtu zapojeny až po schválení ZHMP v průběhu <br> roku 2024 <.> <br> <br> Vzhledem k uvedeným finančním možnostem nemohly být pokryty všechny <br> požadavky na výdaje roku 2024,které v souhrnu činily původně cca <br> 386 mil.Kč,byly proto kráceny u běžných (neinvestičních) i kapitálových <br> (investičních) výdajů na navržených 328 327,8 tis.Kč.Navrženým rozpočtem <br> byl zajištěn běžný chod městské části včetně jejích příspěvkových organizací <br> a u kapitálových výdajů byly do návrhu rozpočtu zařazeny vlastní prostředky na <br> rozpracované investiční akce,zejména na plánovanou největší investiční akci za <br> posledních deset let (Tělocvična Jívanská) <.> <br> <br> Podle metodiky pro ses...

Načteno

edesky.cz/d/8382821

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Stavby   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Praha 20
17. 05. 2024
17. 05. 2024
16. 05. 2024
15. 05. 2024
15. 05. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Praha 20      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz