Městys Lomnice - Městys Lomnice - návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025 - 2026

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Lomnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha 2_Investice pro rozpočet 2024 a střednědobý výhled rozpočtu 2025-2026.pdf
MĚSTYS LOMNICE
nám.Palackého 32,679 23 LOMNICE,IČO: 00280577
<br> INVESTICE v tis.Kč - podklad pro ROZPOČET 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025-2026
<br> § (ODPA) Investice
<br> Celkové náklady
akce od počátku
<br> pořizování
investice
<br> Získaná dotace
celkem (dle smlouvy
<br> či rozhodnutí) od
počátku pořizování
<br> investice
<br> Předpokládaná
dotace,pokud by
<br> byla získána (ještě
není podepsána
smlouva,nebo
<br> rozhodnutí)
<br> Vlastní
zdroje za
<br> celou akci od
počátku
<br> pořizování
investice
<br> Dotace v
rozpočtu 2023
dle rozhodnutí
nebo smlouvy
<br> Rozpočet 2023
upravený k
<br> datu zveřejnění
návrhu
<br> rozpočtu 2024
<br> Dotace do
rozpočtu 2024
dle rozhodnutí
nebo smlouvy
<br> Výdaje do
rozpočtu roku
<br> 2024 Výhled 2025 Výhled 2026 Poznámka,stav:
<br> 2212 Silnice 10 300,00 0,00 4 900,00 5 400,00 0,00 3 100,00 0,00 350,00 800,00 1 650,00
<br> Komunikace Žlíbek - Školní 2 200,00 0,00 0,00 2 200,00 0,00 SoD byla uzavřena 12.9.2022 s fi TVM stavby s.r.o <.>,dokončeno 2023 a zkolaudováno 27.9.2023
<br> Dokončení komunikace v lokalitě Družstevní - II.etapa 350,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 350,00 Dokončení realizace vjezdů v roce 2024
<br> Komunikace Poštovská 4 000,00 0,00 2 800,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00
Realizace by probíhala za předpokladu získání dotace z MMR s předpokladem výše dotace 70% uznatelných výdajů,v
rozpočtu budou zapojeny jenom vlastní výdaje
<br> Komunikace Na Potokách 3 000,00 0,00 2 100,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00
Realizace by probíhala za předpokladu získání dotace z MMR s předpokladem výše dotace 70% uznatelných výdajů,v
rozpočtu budou zapojeny jenom vlastní výdaje
<br> Komunikace v Řepce k rybníku 750,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 Předpoklad realizace 2026
<br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 32 479,70 0,00 13 850,00 18 629,70 0,00 1 280,00 0,00 10 050,00 4 500,00 2 600,00
<br> pol 6122
Stroje,přístroje zařízení: pásové kolečko - Dumper CAMEL T350 pro přesun...
Příloha 1_Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu.pdf
Příloha k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu:
<br> Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu městyse Lomnice na období let 2025-2026
<br> Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem pro střednědobé finanční plánování rozvoje městyse Lomnice a jeho hospodaření.Slouží jako vodítko pro sestavení ročního
rozpočtu na následující kalendářní rok,je podkladem pro přípravu investičních akcí a zejména by měl zohlednit dlouhodobé závazky z přijatých úvěrů a půjček,NFV a
naplánovaných přijatých úvěrů a půjček a to po celou dobu trvání závazku.Výsledkem toho by mělo být plánování obezřetného hospodaření s veřejnými prostředky nejen
při zpracování rozpočtu, který vychází z rozpočtového výhledu, ale i při zpracování střednědobého výhledu rozpočtu <.>
<br> Předložený návrh střednědobého výhledu rozpočtu vychází z platné legislativy,z makroekonomických prognóz,dále z uzavřených smluv a z
ekonomických výkazů městyse Lomnice a rozpočtu na rok 2024 <.>
<br> Běžné výdaje
<br> V běžných výdajích jsou zahrnuty provozní výdaje úřadu,organizačních složek,provozní příspěvky pro zřízenou příspěvkovou organizace ZŠ,ZUŠ a MŠ
Lomnice,včetně příspěvku na odpisy dlouhodobého majetku,poskytnuté dotace.V letech 2025-2026 jsou běžné výdaje oproti roku 2023 nižší,v roce
2023 byly tyto výdaje navýšeny zejména vlivem vysoké inflace a zdražování cen energií,pohonných hmot,mezd,surovin a pod.V letech 2024 a dále již
ve výdajích nejsou zahrnuty náklady na běžné opravy vodovodu a kanalizace splaškové,včetně ČOV,jelikož tyto náklady pokryje provozovatel VAS,a.s <.>
a zohlední ve své kalkulaci za vodné a stočné a pronájmu infrastruktury.Běžné výdaje v letech 2024-2026 jsou tedy nižší a jsou zaměřeny jako v letech
minulých do oprav majetku městyse Lomnice dle priorit stanovených plánem hlavních úkolů,případně tam,kde bude třeba opravou řešit havariní stav
majetku.V následujícíh letech je také počítáno s nižším příspěvkem zřízené příspěvkové organizaci ZŠ,ZUŠ a MŠ Lomnice a to vliven snížd pro
rozpočet 2024 ...
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 - 2026 - návrh
MESTYS LOMNICE '00 nim.Palackého 32,679 23 LOMNICE,IČO: 00280577 Návrh ke schválení v Zastupitelstvu městyse Lomnice dne 13.12.2023 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 - 2026 (v tis.Kč) ■V.Upravený rozpočet 2023 Návrh rozpočtu na rok 2024 Rozpočtový výhled na 2025 Rozpočtový výhled na 2026 PŘÍJMY třída 1: Daňové příjmy celkem 32318,0 34600,0 35260,9 35929,81 z toho: 11 - daně z příjmu 13625,0 15950,0 16250,0 16500,0 12 - daně ze zboží a služeb 16700,0 16700,0 17020,0 17389,8 13 - poplatky 1263,0 1220,0 1260,9 1300,0 15 - majetkové daně 730,0 730,0 730,0 740,0 třída 2: Nedaňové příjmy celkem 7526,6 7122,0 7335,7 7555,7 z toho: 21 - příjmy z vlastní činnosti 6480,6 6103,2 6286,3 6474,9 22,23 - příjmy z prodeje nekapit.majetku a ostatní příjmy,sankce 812,7 401,0 413,0 425,4 24 - splátky půjčených prostředků z FRBL 233,3 617,8 636,3 655,4 třída 3 : Kapitálové příjmy celkem 200,0 200,0 0,0 0,0 z toho: 131 - příjmy z prodeje ostat.nemovitostí a poz <.>,inv.příspévky na pořízení maj.200,0 200,0 0,0 0,0 třída 4: Přijaté dotace celkem (kromě konsolidační položky na ODPA 6330 pol.4134 na účtech 231) 12336,9 1597,0 1753,5 1904,6 z toho: NEINVESTIČNÍ DOTACE přijaté / bez průtokové dotace pro ZŠ Lomnice 5521.7 1597.0 1753.5 1904.6 4111 - neinv.dotace z všeobecné pokladní správy - volby 38,6 0,0 0,0 0,0 4112 - neinv.dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 1334,6 1328,6 1461,5 1607,6 4116 - neinv.dotace ze SR (dotace MKČR Program Regenerace MPZ a MPR) 500,0 0,0 0,0 0£ 4116 - neinv.Dotace ze SR (dotace na les,MZE) 288,7 0,0 0.0 __________________ 4116 - dotace z MZE na obnovu kapličky v Brusné s realizací v r.2023 127,2 0,0 0.0 0.0 4116 - průtoková dotace ZŠ,ZUŠ a MŠ Lomnice 2759,8 4121 - transfery od obcí (Zhoř,Rašov,příspěvek na požární ochranu) 61,8 49,4 62,0 62,0 4122 - neinvestiční dotace Z JMK (koseni Veselský chlum a XXXXXXXX XXXX,Noc kostelu,koncert) XXX,X X.0 2£ OJ) 4134 - převod z rozpočtového účtu na účet SF (konsolidační položka) 224,0 219,0 230,0 235,0...

Načteno

edesky.cz/d/7956104

Meta

Územní plánování   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Lomnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz