Město Zliv - Návrh rozpočtu 2024 PO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zliv.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu 2024 ZŠ a ZUŠ.pdf (118.74 kB)
Návrh rozpočtu 2024 MŠ.pdf (164.95 kB)
Mateřská škola Zliv
<br> Lidická 599
<br> 373 44 Zliv Návrh rozpočtu na rok 2024
<br> rozpočet 2023 skutečnost % čerpání rozpočet 2024
<br> A (ve vztahu k zřizovateli): 1-9/2023 2023
Příjmy:
<br> Příspěvek města (672) 1 479 000,00 1 109 250,00 75% 1 524 000,00
Stravné (601) 1 100 000,00 710 946,00 65% 1 100 000,00
Školné MŠ (609) 300 000,00 226 450,00 75% 350 000,00
Čerpání RF (648)
Ostatní výnosy (649)
Úroky (662)
<br> Celkem příjmy 2 879 000,00 2 046 646,00 71% 2 974 000,00
<br> Výdaje:
<br> Materiál (501) 1 400 000,00 1 021 199,43 73% 1 450 000,00
z toho: Kancelářské potřeby 95 000,00 91 208,81 96% 100 000,00
<br> Čistící prostředky 35 000,00 38 025,23 109% 50 000,00
<br> Knihy,tiskoviny 15 000,00 6 960,75 46% 20 000,00
<br> Pohonné hmoty 0,00
<br> Potraviny 1 100 000,00 720 527,95 66% 1 100 000,00
<br> Učební pomůcky-hračky 45 000,00 28 594,00 64% 60 000,00
<br> Ostatní spotřební materiál 110 000,00 135 882,69 124% 120 000,00
<br> El.energie (502) 300 000,00 129 791,50 43% 250 000,00
Teplo (502) 400 000,00 304 229,05 76% 450 000,00
Vodné,stočné (503) 80 000,00 81 600,00 102% 100 000,00
Opravy a udržování (511) 100 000,00 83 228,62 83% 140 000,00
Cestovné (512) 1 000,00 0,00 0% 2 000,00
<br> Služby (518) 450 000,00 233 076,08 52% 425 000,00
z toho: Praní prádla 130 000,00 44 683,50 34% 100 000,00
<br> Komunální odpad 20 000,00 5 612,00 28% 15 000,00
<br> BRO 20 000,00 5 361,24 27% 20 000,00
<br> Bankovní poplatky 20 000,00 14 460,00 72% 20 000,00
<br> Software,aktualizace 50 000,00 36 787,73 74% 50 000,00
<br> Telefony,internet 20 000,00 9 309,40 47% 15 000,00
<br> Poštovné 5 000,00 3 263,00 65% 5 000,00
<br> Ostatní služby 185 000,00 113 599,21 61% 200 000,00
<br> Mzdové náklady (521) 24 000,00 24 750,00 24 000,00
<br> Zákonné soc.pojištění (524)
<br> Zákonné soc.náklady (527) 5 000,00 1 573,00 31% 8 000,00
z toho: Semináře 1 573,00
<br> Ostatní provozní náklady (549) 9 000,00 9 114,00 101% 15 000,00
z toho: Náhrady škod 0,00 ############ 4 000,00
<br> Odpisy...
Návrh rozpočtu 2024 MěH.pdf (1.18 MB)
ávrh tu MH Zliv na rok 2024
<br> 1 Materiál
<br> 1 295 » 1 300 MH Zliv - Náhradní 1 301 izace ] 302 Oehranné &
<br> 1 303 V
<br> 1 400 PHM
<br> ] 500 SE DVUR -
<br> 1 700 MH ZLIV - 1 730 M.DOMY — 1 801 DC 10 -
<br> materiálu
<br> hřbitov
<br> materiálu materiáiu kancelář materiálu materiálu
<br> 295 MYD - el.730 MH ZLTV — 970 MH ZLIV 970 Vodné,stočné 295 MYD - 970 MH ZLIV 11 a udržování 11 295 MYD - 11 300 MH ZLIV - 11 305 SE DVUR - 11 730 M.DOMY - 12 300 Cestovné 18 Ostatní 18 295 MYD — Ostatní 18 300 MH ZLIV » Ostatni STK 18 303 V.FROSTRANSTV - Oslatni 18 310 MH ZLIV - Komunální 18 311 MH ZLIV - 18 390 MH ZLTV - Porad.<.> revize 18 730 M.DOMY - Ostatní 18 810 MH ZLIV -T 18 830 MH ZLIV - 18 840 MH ZLIV - IT 18 850 MH ZLIV » Bankovní 18 970 MH ZLIV - 18 980 MH ZLIV - ] Mzdové ] 300 MH ZLIV - Mzdové ] 331 MH ZLIV - Nemocenské ] 400 UP — Mzdové ] 431 UP - Nemocenská 1 402 MYDLAK- Zaksoc.<.> Iirma odv.300 MH ZLIV - Zákonné 4 400 UP - Zákonné 300 MH ZLIV - Zákonné 27 Zák.soc.300 MH ZLIV - FKSP 301 MH ZLIV - 302 MH ZLIV - 310 MH ZLIV - na 300 M" ZLIV - Jiné 1111110 a 051.* 299 MH ZLW - H činnost 310 MH 2.le — Hl.činnost 311 MH ZLW - Zaokrouhlení 300 Nákl.z druh.d1.mu 58 300 DDHM 58 301 DDNM I 100 Daň z
<br> a udržování a udržování externí & udržování a udržování
<br> rozhlas
<br> mu PO
<br> Plán 2023
<br> 891 Kč 60 000 00 120 000 00 50 000 00 50 000 00 150 000 390 000 00 20 000 00 Kč 30 000 00 20 000 00 l 000,210 000,00 Kč 75 000 95 000 00,Kč 70 000,00 Kč 45 000 25 000 135 Kč 25 000 00 35 000 15 000
<br> 1 494 000,00 Kč 260 000 21 000 5 000 00 2 000 00 5 000 00 25 000 00 15 000 00 25 000 00 25 000 00 60 000 15 000 00 20 000 00 16 000 00 5 005 000.00 Kč 4 800 000 00 15 000 00
<br> 190 000 00 l 680 Kč
<br> 1 680 000 00 0 00
<br> 25.9 94 000 00 Kč 150 00 Kč 15 000 00 Kč
<br> 2 000,00 ' 1 1 000,00 Kč 900 00 Kč 10 000 00 Kč 100 00 Kč
<br> 70 Kč 70 000 00 Kč 00 Kč
<br> Kč
<br> Skutečnost 2023 v % +).69 '"5079
<br> Plán 2024
<br> 619 255.78 Kč 46 080 K 85 4 71 38 435 65 K 7 ...

Načteno

edesky.cz/d/7949266

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Zliv
06. 06. 2024
04. 06. 2024
04. 06. 2024
29. 05. 2024
29. 05. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Město Zliv      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz