Příloha č.1
<br> Komentář k závěrečnému účtu MČ Brno—Židenice za rok 2016 / V tis.Kč
<br> Výsledek hospodaření MČ Brno-Židenice vroce 2016 byl příznivý.Celkové příjmy dosahují 100,07 % rozpočtu upraveného,výdaje dosahují 55,49 % rozpočtu upraveného.Do rozpočtu na rok 2016 byly postupně zapojeny finanční prostředky ze zůstatku roku 2015.Rozpočet schválený byl během roku postupně upraven 26 rozpočtovými opatřeními.Dočasně volné finanční prostředky byly v průběhu roku 2016 uloženy na běžných účtech.Získané úroky činily 1 tis.Kč <.>
<br> 1.Příjmy
<br> Celkové příjmy za rok 2016 činily 194 338 tis.Kč.Příjmy je možné z hlediska druhového třídění rozpočtové skladby rozdělit na daňové příjmy,nedaňové příjmy,kapitálové příjmy a přijaté transfery.Přehled příjmů podle druhů — tříd a přehled přijatých transferů —— viz tabulka níže.Všechny účelové investiční i neinvestiční transfery poskytnuté MČ podléhají finančnímu vypořádání za rok 2016 se státním rozpočtem,KÚ JMK a MMB <.>
<br> Rozpis příjmů »— Příloha č.2 <.>
<br> RS RU Skut ' % % -
<br> Třída Příjmy _ 2016 2016 2016 Shut/RU Podíl na.celk.príj
<br> třída 1 Daňové příjmy celkem 18 500 20 578 20 737 100,77 10,67 třída 2 Nedaňové příjmy celkem 8 093 9 836 9 847 100,11 5,07 třída 3 Kapitálové příjmy 0 200 200 100,00 0,10 třída 4 Přijaté transfery a převody z VHČ 141 839 163 578 163 554 99,98 84,16 PŘÍJMY CELKEM 168 432 194 192 194 338 100,07 100,00
<br> 2.Výdaje
<br> Výdaje v roce 2016 byly čerpány ve výši 163 253 tis.Kč,v porovnání s rozpočtem upraveným byly čerpány výdaje ve výši 55,49 %,což představuje čerpání nižší o 130 955 tis Kč.Na celkových výdajích se běžně výdaje podílely 84,34 %,kapitálové (investiční) výdaje 15,66 %.Přehled výdajů podle tříd — viz tabulka níže.Úspor v čerpání provozních výdajů bylo dosaženo v oblasti kultury,výstavby (nedočerpané účelové prostředky na opravy bytových domů budou převedeny do roku 2017),místního hospodářství,oblasti provozních nákladů Pečovatelské služby z fin.prostředků MČ (nevyčerpané finanční prostředky budou převedeny do roku 2017) a v oblasti provozních nákladů místní správy.Úspor v čerpání kapitálových výdajů bylo dosaženo zejména v oblasti dopravy (statická doprava),bytového hospodářství (rekonstrukce BD).Finanční prostředky ze zůstatku roku 2016 budou zapojeny do rozpočtu roku 2017 <.>
<br> Rozpis výdajů — Příloha č.3,Přehled kapitálových výdajů — Příloha č.4,Rozpis poskytnutých příspěvků —— Příloha č.5
<br> RS RU sunt % % Třída Výdaje,2016 2016 2016 SkutfRU Podíl na celk.výd.třída 5 Běžné výdaje 134 998 221 815 137 684 62 07 84,34 třída 6 Kapitálové výdaje 24 799 72 393 25 569 35,32 15,66 VÝDAJE CELKEM 159 797 294 208 163 253 55,49 100,00
<br> Příloha č.1
<br> 3.Financování
<br> Financování představuje použití finančních prostředků zůstatku minulého období snížené o splátky půjčených finančních prostředků.Financování odpovídá rozdílu mezi příjmy a výdaji s opačným znaménkem <.>
<br> Financování + tvoří položky finančních prostředků zůstatku roku 2015 celkem ve výši 108 651 tis.Kč._ *
<br> Financování — tvoří splátky dlouhodobých úvěrů ve výši 8 635 tis.Kč <.>
<br> 4.Hospodaření s majetkem
<br> Hodnota dlouhodobého hmotného majetku (dále jen DHM) byla vroce 2016 navýšena o 48 264 tis.Kč.Mezi nejvýznamnější přhůstky DHM patří technické zhodnocení bytových domů Skopalíkova 42 — 46,Kosmákova 30 — 36,Kosmákova 40 — 46,vybudování teplovodního vytápění objektu VSA,rekonstrukce budovy ZUŠ,vybudování hřiště Karáskovo náměstí a ploch pro volnočasové aktivity včetně herních prvků,rekonstrukce kotelny ZŠ Gajdošova,TZ ZŠ Kuldova,osvětlení a el.rozvody MSBH,vybudování psích výběhů a nákup pozemku Ve vinohradech.Mezi nejvýzpamnější úbytky DHM patří majetek předaný MŠ,ZS <.>
<br> Veškerý majetek MČ Brno-Zidenice — dlouhodobý nehmotný,dlouhodobý hmotný a finanční
<br> majetek je zaznamenán v účetnictví MČ <.>
<br> Stav k31.12.2016 v Kč Dlouhodobý hmotný majetek 710,713.980,08 Dlouhodobý nehmotný majetek 59.805,54 Dlouhodobý finanční majetek,2.677,90
<br> 5.Tvorba a použití peněžních fondů
<br> MČ Brno-Židenice hospodařila v roce 2016 se dvěma peněžními fondy.Jednalo se o Fond rezerv a rozvoje a Sociální fond <.>
<br> Fond rezerv a rozvoje Tvorba a použití fondu probíhala podle Metodiky rozpočtu Statutárního města Brna včetně zásad
<br> tvorby a použití peněžních fondů.Fond rezerv a rozvoje je naplňován příjmy z finančního vypořádání předchozího roku.Prostředky fondu je možné použít na krytí výdajů rozpočtu <.>
<br> Fond rezerv a rozvoje
<br> Počáteční stav k l.1.2016 99.275,31 Příjmy z XXX.vypořádání XXXX X,XX Zdroje XX.XXX,31 Použití fondu 0,00 Zůstatek k 31.12.2015 99.275,31
<br> Sociální fond
<br> Tvorba a použití Sociáhiího fondu se řídila dle Kolektivní smlouvy ÚMČ Brno—Židenice a podle Zásad tvorby a užití sociálního fondu ÚMČ Brno-Židenice pro zaměstnance ÚMČ,zaměstnance PS a pro uvohiěne' členy zastupitelstva na rok 2016 a čerpání bylo uskutečňováno v souladu se schváleným nebo upraveným rozpočtem <.>
<br> Příloha č.1
<br>...