Návrh rozpočtu města Černovice na rok 2015 - VÝDAJE
Paragr
af
<br> Text
<br> 103
221
<br> Lesní hospodářství
Pozemní komunikace
<br> 222
231
<br> Silniční doprava
pitná voda
<br> 232
<br> Odvádění a čištění odpadních vod
<br> 234
311
<br> Voda v zemědělské krajině
Zařízení předškolní výchovy a
základního vzdělávání
<br> 331
<br> Kultura
<br> 332
<br> Ochrana památek a péče o kulturní
dědictví
<br> 334
339
341
<br> Sdělovací prostředky
Ostatní záležitosti kultury,církví a
sděl.Prostředků
Tělovýchova
<br> 342
<br> Zájmová činnost a rekreace
<br> 351
361
363
<br> ambulantní péče
Rozvoj bydlení a bytové
hospodářství
Komunální služby a územní rozvoj
<br> 372
<br> Nakládání s odpady
<br> 374
<br> Ochrana přírody a krajiny
<br> 390
<br> Ostatní činnosti související se
službami pro obyvatelstvo
Sociální péče a pomoc dětem a
Sociální rehabilitace a ostatní
sociální péče a pomoc
<br> 432
434
<br> 2015 kapitoly
<br> poznámka
<br> 1 323 000 Kč
1 895 000 Kč zahrnuje opravu komunikace u ZD a dalších v rozsahu
cca 1,5 milionu Kč,prohrnování,posyp a 120 tisíc Kč na
PD Mariánského náměstí.Rezerva 50 tisíc na opravu
chodníků,vynucené jinou činností <.>
40 000 Kč zajištění dopravní obslužnosti a další výdaje
3 820 000 Kč úpravy PD Mariánské náměstí,provozovatelská
smlouva Vodak Humpolec,náklady na posílení
vodojemu v Benešově ve výši cca 150 tisíc Kč,600 tisíc
Kč oprava vodovodu v Soběslavské ulici,oprava
vodojemu v Černovicích 1,1 milionu Kč,opravy 250 tisíc
Kč
2 325 000 Kč oprava ČOV 500 tisíc Kč,doplnění kanalizace u ZD 200
tisíc Kč,Soběslavská 200 tisíc Kč,PD na rekonstrukci
ČOV,provozovatelská smlouva Vodak Humpolec <,>
rezerva na opravy 200 tisíc Kč
5 000 Kč
2 945 000 Kč Nákup vybavení do ZŠ v rámci dotace na sportoviště
200 tisíc Kč,nový plot u školky,příspěvek pro prvňáčky <,>
2,6 milionu Kč na provoz školy
607 640 Kč odměna pro studenty za projekt kina,přípravy PD na
rekonstrukci nebo částečnou rekonstrukci kina <,>
knihovnické činnosti (včetně prostředků na nákup knih
90 tisíc Kč)
241 000 Kč pokračování úprav kostela Sv.XXXXXXX v Dobešově
nebo restaurování sochy Madony na sloupu,podle
výsledků žádosti o dotaci + běžné výdaje na ochranu
památek
120 000 Kč Zpravodaj a jiné publikace
87 000 Kč příspěvky na kulturní akce,věcné dary a podobně
495 000 Kč nákup vybavení sportoviště jako součást projektu 200
tisíc Kč,příspěvek TJ Sokol na údržbu hřiště 75 tisíc Kč a
na činnost mládeže 59 900,dokončení hřiště v
Dobešově 80 tisíc Kč,další drobné výdaje
634 000 Kč příspěvky na činnost mládeže 100 tisíc Kč,elektrická
energie,materiál a podobné výdaje,půjčka a dar PS
Svidník na střechu na Chválkově
60 000 Kč příspěvek na zajištění péče
914 200 Kč náklady na provoz,voda,plyn,elektřina,PD na dům v
Ozdravovně,opravy a udržování,ostatní služby
5 561 000 Kč 750 tisíc na osvětlení Benešov,Svatava,Vlkosovice,200
tisíc Kč na územní plánování,2 035 000 na nákup FVE
1 353 000 Kč náklady na odpadové hospodářství - Sompo,sběrný
dvůr,skládka inertu,bioodpady
1 825 000 Kč dokončení projektu Žabí park + další úpravy zeleně 1
050 000,zaměstnanci
1 103 700 Kč výdaje na projekt MOS a další činnosti
5 000 Kč různé příspěvky
5 000 Kč různé příspěvky
<br> 435
<br> Služby sociální péče
<br> 551
<br> Požární ochrana
<br> 617
617
<br> Zastupitelské orgány
Regionální a místní správa
<br> 631
<br> Obecné přímy a výdaje z finančních
operací
632 Pojištení funkčně nespecifikované
639 Ostatní finanční operace
640 Ostatní činnosti
8124 uhrazené splátky krátkodobých
prostředků
<br> CELKEM VÝDAJE
<br> 599 500 Kč Sociální péče,pečovatelské služba,DPS - plyn 220 tisíc
Kč,elektřina 30 tisíc Kč,opravy a udržování
1 869 000 Kč výdaje na rekonstrukci T815 1,5 milionu Kč,ochranné
pomůcky 25 tis.Kč,elektrická energie 85 tisíc Kč <,>
pohonné hmoty 75 tisíc Kč,příspěvek na činnost
mládeže 15,5 tis.Kč
935 000 Kč platy členů zastupitelstva,nákup DHM
5 020 310 Kč oprava radnice 3 miliony Kč,TDI a podobné náklady <,>
poštovné,telefony,DHM,platy zaměstnanců
142 000 Kč výdaje z finančních operací,poplatky a jiné
170 000 Kč
992 000 Kč
20 000 Kč
1 167 650 Kč
<br> 36 280 000 Kč
<br> pojistné smlouvy
odvody daní (DPH)
ostatní činnosti
splátka úvěru za projekt Lokálka
<br>

Návrh rozpočtu města Černovice na rok 2015 - PŘÍJMY
<br> Paragraf
Položkanázev položky
návrh příjmů
0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků
3 800 000,00
0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti
300 000,00
0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
350 000,00
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob
4 100 000,00
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce
300 000,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty
8 500 000,00
0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
3 000,00
0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy
810 000,00
0000 1341 Poplatek ze psů
36 000,00
0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
9 000,00
0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství
40 000,00
0000 1344 Poplatek ze vstupného
1 000,00
0000 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro
65 000,00
0000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů
80 000,00
0000 1361 Správní poplatky
230 000,00
0000 1511 Daň z nemovitých věcí
1 600 000,00
0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta
980 000,00
1032 2111 Lesní hospodářství
2 100 000,00
2122 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
25 000,00
2310 2111 Pitná voda
2 300 000,00
2321 2111 Odvádění a čištění odpadních vod
2 000 000,00
2341 2131 Příjmy z pronájmu pozemků
10 000,00
3314 2111 Činnosti knihovnické
15 000,00
3349 2111 Sdělovací prostředky
25 000,00
3612 2111 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
350 000,00
3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
350 000,00
3612 2324 Bytové hospodářství
20 000,00
3613 2111 Nebytové hospodářství - příjmy z poskytování služeb a výrobků
200 000,00
3613 2132 Nebytové hospodářství - příjmy z pronájmů
190 000,00
3632 2111 Pohřebnictví - Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2 000,00
3632 2131 Pohřebnictví - Příjmy z pronájmu pozemků
6 000,00
3639 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n <.>
120 000,00
3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků
350 000,00
3900 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - dotace na MOS
1 050 000,00
4351 2132 Služby sociální péče - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 220 000,00
6310 2141 Příjmy z úroků (část)
15 000,00
8115 financování - čerpání rezervy
5 728 000,00
<br> celkem
<br> 36 280 000,00
<br> Rozpočet je navržen jako shodkový s použitím rezervy z účtu města (položka 8115).Daňové příjmy
(položky 1111-1511) jsou navrženy konzervativně,podle výsledků posledních 3 let.V roce 2015
nebo 2016 budou proplaceny městu tyto dotace (uváděné částky jsou zaokrouhleny a vychází z
aktuálních dokumentů,tedy Rozhodnutí o přidělení dotace,s patřičnou rezervou):
Sportoviště u ZŠ,obě etapy:
Žabí park
Zateplení radnice
Vrácení půjčky od PS Svidník
CELKEM
<br> 2 100 000,00
715 000,00
1 450 000,00
260 000,00
4 525 000,00
<br>