Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie,Dr.Farského 267,512 11 Vysoké nad Jizerou IC: 00193011 _ ' “_ ' skutečnost 2012 skutečnost 2,013 skutečností 2014 skutečnost 2015.rozpočet 2016 skutečnbst 2016 FNÁKLADY _ Kč Kč,' Kč * Kč Kč „,Kč _ „ „,<,> 501020 léky 938 638,85 1 655 803,40 2 239 033,75 1 342 763,25 2 200 000,00 1 695 859,46 1 700 000,00 501030 krev,krevní výrobky 16 543,00 13 759,00 7 862,00 5 176,00 10 000,00 830,00 10 000,00 501040 SZM spec.zdr.mat.4 401 715,95 6 124 744,96 4 827 980,02 5 485 603,09 5 700 000,00 4 737 503,23 4 760 000,00 501041 SZM pro RTG 62 201,00 68 037,00 49 503,00 61 666,00 20 000,00 11 001,00 0,00 501043 SZM implantáty 597 013,00 451 169,80 363 713,40 360 024,40 400 000,00 670 269,90 680 000,00 501044 SZM obvazový materiál 456 363,55 279 675,41 142 584,54 294 678,79 320 000,00 194 278,79 250 000,00 501050 pohonné hmoty ' 916,05 501051 zahradní traktor — benzín 4 469,35 3 775,50 4 357,70 3 577,00 5 000,00 4 337,81 5 000,00 501052 auto,traktor — motorová nafta 31 296,00 29 655,00 22 449,00 25 291,00 27 000,00 21 637,84 25 000,00 501053 oleje,mazadla 1 865,00 0,00 742,00 560,00 1 000,00 1 482,00 2 000,00 501061 potraviny pro pacienty 699 671,35 742 830,80 720 616,31 681 932,27 720 000,00 714 120,52 720 000,00 501062 potraviny - přídavky 2 562,69 0,00 2 000,00 501063 potraviny zaměstnanci-minerálky 927,00 přesun 527021 501064 potraviny odchylky 2,63 7,43 37,23 92,83 85,35 501065 potraviny zaměstnanci 269 883,01 296 596,28 312 700,89 299 952,38 320 000,00 299 089,57 310 000,00 501066 potraviny cizí strávníci ' 227 122,57 321 055,93 339 417,86 378 231,93 410 000,00 432 951,05 440 000,00 501071 všeobecný materiál 174 392,64 257 674,93 244 593,82 454 614,58 500 000,00 364 165,58 370 000,00 501072 praci a čisticí prostředky 253 489,22 253 756,51 258 323,08 237 140,99 250 000,00 97 649,80 150 000,00 501074 náhradní díly a údrmateriál 201 184,99 253 649,73 211 007,26 126 308,53 200 000,00 119 368,30 130 000,00 501075 mat.pro výpoč.techn,diskety 93 961,62 184 151,00 99 324,72 162 904,00 190 000,00 132 091,00 135 000,00 501076 ost.mat.DHM do 3000 Kč 79 301,83 76 678,00 58 920,00 216 467,13 230 000,00 57 257,50 90 000,00 501079 cenové odchylky 0,20 3,95 1,42 -7,09 -12,39 501091 prádlo pacienti 65 340,61 185 212,98 89 691,67 0,00 150 000,00 9 364,00 50 000,00 501092 prádlo,obuv,OOP zaměstnanci 69 181,15 181 991,55 142 233,57 130 221,70 150 000,00 74 307,17 150 000,00 501093 prádlo jednorázové rouškování 640 373,92 701 274,23 611 142,91 563 092,80 650 000,00 751 913,47 760 000,00 501100 knihy,učební pomůcky 83 327,80 27 383,45 25 037,80 59 578,00 70 000,00 43 244,00 50 000,00 501 CELKEM 9 369 901,93 12 109 813,84 10 771 273,95 10 890 785,63 12 525 000,00 10 432 794,95 10 787 000,00 502010 elektrická energie 690 620,98 665 172,43 615 701,50 602 132,71 620 000,00 586 395,65 610 000,00 502020 voda 159 251,27 160 009,30 186 543,00 184 779,00 400 000,00 224 952,00 250 000,00 502040 plyn 1 314 137,17 988 606,06 898 451,44 890 801,84 900 000,00 699 909,26 750 000,00 502 CELKEM 2 164 009,42 1 813 787,79 1 700 695,94 1 677 713,55 1 920 000,00 1 511 256,91 1 610 000,00 504000 prodané zboží 230 020,12 57 750,00 60 000,00 504010 prodané zboži — Sllipos,Coban 326 937,73 659 827,96 320 818,75 498 526,21 550 000,00 859 896,90 860 000,00 504020 prodané zboží — trička,hrníčky,467,58 83 590,00 21 000,00 104 500,40 150 000,00 133 070,00 140 000,00 504 CELKEM 327 405,31 743 417,96 341 818,75 833 046,73 700 000,00 1 050 716,90 1 060 000,00 50 NÁKUPY 11 861 316,66 14 667 019,59 12 813 788,64 13 401 545,91 15 145 000,00 12 994 768,76 “:'133457- 000,00
<br> 5511010
<br> údržba stavební 216 950,53 119 513,81 936 558,40 100 278,99 300 000,00 0,00 150 000,00 511020 údržba ostatni,servis 111 959,24 691 462,44 676 506,51 728 958,57 850 000,00 414 883,94 650 000,00 511 CELKEM 328 909,77 810 976,25 1 613 064,91 829 237,56 1 150 000,00 414 883,94 800 000,00 512010 cestovné zam.-tuzem.cesty,ubyt 413 524,90 249 275,00 262 154,00 275 789,60 350 000,00 282 203,00 300 000,00 512020 cestovné zam.-zahraniční cesty 69 787,50 207 040,00 203 283,35 300 000,00 536 507,09 450 000,00 512 CELKEM 413 524,90 319 062,50 469 194,00 479 072,95 650 000,00 818 710,09 750 000,00 513000 náklady na reprezent.vč.semináře 2 421,80 7 690,00 22 923,00 37 047,06 50 000,00 40 474,09 50 000,00 513 CELKEM 2 421,80 7 690,00 22 923,00 37 047,06 50 000,00 40 474,09 50 000,00 518011 telefony 124 700,17 103 606,72 102 861,29 94 479,08 100 000,00 76 247,89 80 000,00 518012 poštovné 38 370,64 37 249,81 44 035,98 58 245,00 60 000,00 52 375,00 54 000,00 518013 ostat.výkony spojů-TV,rádia 33 468,00 32 883,00 51 932,00 60 630,00 62 000,00 73 002,00 75 000,00 518020 dopravné 3 095,60 24 548,52 9 289,62 12 197,40 18 000,00 19 778,00 20 000,00 518032 nájemné nemovitostí 8 133,00 4 499,00 518033 nájemné movité věci—oper.leas.236 883,36 233 343,60 251 304,11 263 469,31 275 000,00 233 378,77 250 000,00 518050 ekonomické služby 141 514,00 208 477,00 256 864,00 257 6...