Investiční rozpočet
Výdaje
Investiční rozpočet
Stavebnictví - Březová
Dětské hřiště za školou
Parkoviště - čp.92,93 - p.Kusý
Komunikace ul.Okružní
Parkoviště ul.Hlavní 113-114
Revitalizace rybníčku u Startu,parčík
Dům 16 b.j.+ doplatek projektu 88 tis <.>
Multifunkční centrum Březová
Oranžové hřiště před ZŠ
Hřbitov Březová - příprava území
Garáže čp.155
Elektropřípojka na stráni
Olejové a PHM stanice ohrada
Ubytovna čp.122 - splátka
Ubytovna čp.122 - elektroinstalace
Sklad SDH
Pozastávka - Dům 14 b.j <.>
Služebna policie (studie,projekt)
Dětské hřiště (centrum)
Klubovna FK Olympie + prostranství
Vybavení FK Olympie,oplocení
WC Pizza Bar
Stavebnictví - Int.oblasti
Chodníky Černý Mlýn
Opěrná zeď Rudolec
Parkoviště Kostelní Bříza (projekt 69)
Kaple Kamenice
Náves Kostelní Bříza
Náves Arnoltov - aut.zastávka
Projekty,studie - Březová
Projekt Lyžařský areál
Využití půdních prostor čp.121 a 122
Zasíťování lokality Výsluní
Čistopis územního plánu
Projekty - int.oblasti
Studie - turistické stezky
Multifunkční objekt Rudolec
Projekt + studie Rokle Rudolec
Dopravní prostředky
Traktor Zetor Proxima ST40
Podvozek Gazelle
Referentské vozidlo
Ostatní
Zahradní traktor Etesie
Snímatelná zdvihací plošina tříramenná
Pojízdné lešení
Vánoční výzdoba
Konvektomat ŠJ
Natahovací zařízení - nosič kontejneru
Rezerva
<br> potřebné
<br> Nepokryto
<br> Návrh
<br> prostředky
<br> zatím
<br> 2007
<br> 66 567,00
<br> 60 222,00
<br> 6 588,00
<br> 1 030,00
400,00
1 040,00
1 200,00
700,00
3 088,00
43 434,00
1 040,00
1 040,00
370,00
250,00
100,00
576,00
138,00
136,00
179,00
222,00
750,00
<br> 0,00
400,00
1 040,00
0,00
700,00
2 828,00
43 434,00
1 040,00
-20,00
370,00
250,00
100,00
0,00
0,00
0,00
179,00
222,00
739,00
<br> 1 030,00
<br> 1 600,00
300,00
1 578,00
730,00
585,00
300,00
<br> 572,00
280,00
1 509,00
730,00
585,00
219,00
0,00
<br> 1 028,00
20,00
69,00
<br> 548,00
100,00
200,00
70,00
<br> 0,00
100,00
200,00
0,00
<br> 548,00
<br> 9,00
170,00
520,00
<br> 9,00
170,00
520,00
<br> 0,00
<br> 1 180,00
518,00
500,00
<br> 1 180,00
518,00
500,00
<br> 367,00
703,00
68,00
200,00
387,00
191,00
<br> 367,00
703,00
0,00
200,00
387,00
191,00
<br> 1 200,00
0,00
260,00
<br> 1 060,00
<br> 576,00
138,00
136,00
0,00
0,00
11,00
50,00
243,00
<br> 50,00
<br> Příjmy - příspěvky na investice
<br> 81,00
<br> 70,00
<br> 0,00
<br> 68,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br>

Příjmy
org <.>
1111
1112
1121
1122
1211
1332
1333
1334
1335
1341
1343
1344
1345
1347
1337
1351
1361
1511
4111
4112
D 4116
4122
D 4122
4121
4121
4121
4122
4122
4122
4122
4222
2111
2111
2412
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2321
2321
<br> Daňové příjmy
Daň z příjmu FO ze záv.činn <.>
Daň z příjmu FO ze sam.činnosti
Daň z příjmu právnických osob
Daň z příjmu právnických osob - obce
DPH
Poplatky za vyp.škodlových látek
Poplatky za ukládání odpadů
Odvody za odnětí zeměď.půdy
Odvody za odnětí lesní půdy
Poplatek ze psů
<br> Poplatek za už.veř.prost <.>
1712 0000
Poplatek ze vstupného
1712 0000
Poplatek z ubyt.kapacity
1712 0000
MP za VHP
1712 0000
MP za systém sběru odpadu
1712 0000
Odvod části výtěžku VHP
1620 0000
Správní poplatky
1713 0000
Daň z nemovitostí
1711 0000
Přijaté dotace
Dotace na volby
1720 0000
Dotace na výkon st.správy a školství
1720 0000
Dotace úřadu práce - VPP…
2161 0000
Dotace KK na požární ochranu
1300 0000
Dotace KK na provoz DPS
1410 0000
Dotace od obcí na zajištění PO
1300 0000
Dotace od obcí - za dojíždějící žáky
1530 0000
Dotace od obcí - kultura,sport
1661 0000
Dotace od KV kraje na kulturu
1620 0000
Dotace od KV kraje na sport
1661/1530 0000
Dotace od KV kraje na akci ZŠ
1620 0000
Dotace od KV kraje neinvest <.>
1720 0000
Dotace od KV kraje invest <.>
2700 0000
Sk 22 Doprava
Příjmy z provozu lyž.vleku
2105 2279
Sk 23 Vodní hospodářství
Pronájem pozemku VOSS
2410 2310
Sk.25 Všeobecné hospodářské záležitosti
Vratka půjčky Ekoinvest
1720 2510
Sk.32 Školství
Příjmy od ZUŠ na provoz odl.prac <.>
1634 3231
Sk.33 Kultura
Loutkový soubor Zvoneček
1631 3311
Divadelní soubor Lupínek
1632 3311
Březovský kvintet
1633 3312
Městské kino
1611 3313
Městská knihovna
1612 3314
Příjmy z akcí KK
1620 3319
Březovský zpravodaj
1640 3349
Prodej turistických map
1663 3316
Sk.34 tělovýchova a zájmová činnost
Příjmy z akcí SK
1661 3419
Přijaté dary
1661 3419
Přijaté neinv.dary
1720 3421
Sk.36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj
<br> Bytové hospodářství
3112 Prodej bytů
Nebytové hospodářství
2111 - pronájmy velkého sálu
<br> 2111 2132
<br> 1711
1711
1711
1711
1711
1714
1714
1711
1711
1712
<br> par.rozp.2006
44 877,38
0000
4 100,00
0000
1 400,00
0000
4 200,00
0000
6 104,00
0000
6 200,00
0000
0,00
0000
19 000,00
0000
20,00
0000
252,88
0000
95,00
20,00
2,00
0,50
230,00
940,00
113,00
200,00
2 000,00
1 642,47
119,08
649,26
220,00
100,00
97,13
145,00
200,00
0,00
30,00
5,00
7,00
0,00
70,00
3,00
3,00
22,00
22,00
2 000,00
2 000,00
30,00
30,00
294,50
3,00
3,00
0,00
10,00
12,00
215,50
11,00
40,00
7,00
7,00
<br> rozp.2007 index
43 422,00
0,97
4 000,00
1 400,00
4 200,00
6 000,00
6 800,00
0,00
17 000,00
20,00
285,00
95,00
<br> 0,00
16 275,00
<br> 20,00
2,00
0,00
200,00
1 000,00
0,00
200,00
2 200,00
980,75
0,00
635,75
0,00
0,00
0,00
145,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
1 000,00
1 000,00
30,00
30,00
114,50
1,00
2,00
0,00
15,00
12,00
72,50
12,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 292,00
<br> 2210
2210
<br> 3612
3612
<br> 9 562,00
3 760,00
<br> 7 974,00
1 150,00
<br> 2220
<br> 3613
<br> 30,00
<br> 30,00
<br> 0,60
<br> 0,33
0,00
0,50
1,00
0,39
<br> 0,00
<br> 0,69
<br> 2111 2132
<br> 2111
2131
3113
3112
<br> - pronájmy nebytového fondu
Příjmy z komunálních služeb
Příjmy z pronájmu pozemků
Prodej inv.majetku
Prodej MŠ XXXXXXXX - splátka
<br> Sk.XX Ochrana životního prostředí
Odvoz odpadů
Sk.43 Sociální péče
2111 Příjmy z provozu DPS
Sk.61 Územní samospráva
Příjmy z činnosti (2111,2141,2329)
2343 Úhrady z vydobýv.prostorů
3111 Prodej pozemků
<br> 2111/2324
<br> Příjmy celkem
<br> 2220
2105
1750
1730
1730
<br> 3613
3639
3639
3639
3613
<br> 2150
<br> 3725
<br> 1410
<br> 4351
<br> 1750
1750
1730
<br> 6171
6171
6171
<br> 2 319,00
10,00
60,00
0,00
534,00
<br> 2 098,00
10,00
30,00
0,00
0,00
<br> 233,50
233,50
45,00
45,00
664,00
304,00
30,00
330,00
<br> 40,00
40,00
45,00
45,00
364,00
284,00
30,00
50,00
<br> 66 093,85
<br> 0,00
<br> 57 289,25
<br> 0,17
1,00
0,55
<br>

Město Březová
Rozpočet 2007 - rekapitulace
A.Příjmy celkem
Běžné příjmy roku
Přijaté příspěvky na investice
Příjem z investičního fondu
<br> tis.Kč
64 289,25
57 289,25
0,00
7 000,00
<br> B.Výdaje celkem
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
<br> 63 889,25
57 301,25
6 588,00
<br> Příjmy - výdaje
Financování:
- půjčka SMB s.r.o <.>
- převod na účet stav.spoření
Použití prostředků předchozích let:
<br> rozp.skladba
<br> 23110 2700-0000-4139
<br> 400,00
-400,00
0,00
-400,00
400,00
0,00
<br> 23110 1720-0000-8124
23110 1753-0000-8128
23112 1753-0000-8127
<br> Fondy:
tis.Kč účet
Sociální fond:
Příjem - odvod z rozpočtu města
Čerpání SF
Saldo
Investiční fond
Příjem z rozpočtu města
Čerpání investičního fondu
Saldo
<br> Fond rozvoje bydlení
Příjmy
Výdaje
Saldo
<br> 293,76
293,76
0,00
<br> 23622 1760-0000-4139
23622 dle přílohy
<br> 0,00
7 000,00
-7 000,00
<br> 23640 2700-6330-5345
<br> 0,00
0,00
0,00
<br> 23640 2700-6330-5345
<br> Projednal a doporučil ke schválení Finanční výbor ZM Březová dne: 5.února 2007
Projednala a doporučila ke schválení Rada města Březová dne: 12.února 2007
Projednalo a schválilo ZM v Březové dne: 26.února 2007
<br> rozp.skladba
<br>

Výdaje
pol <.>
<br> org <.>
Sk 22 Doprava
Silnice a pozemní komunikace
Dotace na dopravní obslužnost
Lyžařský vlek
Sk.23 Vodní hospodářství
Čl.příspěvek VSMOS,opravy
<br> 2120
2105
2105
2410
<br> par.rozp.2006
2 244,00
22XX
1 265,00
2221
900,00
2279
79,00
230,00
2310
230,00
<br> Sk.31 Školství - MŠ a ZŠ
Provozní dotace MŠ 1
1510 3111
Příspěvek KK na PNV MŠ 1
1511 3111
Provozní dotace MŠ 2
1520 3111
Příspěvek KK na PNV MŠ 2
1521 3111
Provozní dotace ZŠ
1530 3113
Příspěvek KK na PNV ZŠ
1531 3113
5321 Hrazené neinv.náklady
1530 3113
Sk.33 Kultura
Loutkový soubor - provoz,údržba,vybavení
1631 3311
Dětský soubor Lupínek
1632 3311
Březovský kvintet
- mzdové prostř.učitele vč.odvodů
1633 3312
- provozní prostředky
1633 3312
Mažoretky
- mzdové náklady vedoucí vč.odvodů
1634 3312
- provozní prostředky
1634 3312
Městské kino
- mzda promítače vč.odvodů
1611 3313
- provozní prostředky
1611 3313
Městská knihovna
- mzda knihovníků vč.odvodů
1612 3314
- provozní prostředky
1612 3314
Almanach Březová - XXXXX do Slav…
- nákup služeb,honoráře…
XXXX 3316
Kulturní dům
- mzda správce vč.odvodů
1610 3319
- provozní prostředky
1610 3319
Kulturní komise
1620 3319
Vklad do nadace pro děti
2161 3322
Březovský zpravodaj
- mzdové prostředky vč.odvodů
1640 3349
- provozní prostředky (služby tiskárny,materiál) 3349
1640
Veřejný rozhlas
1641 3349
SPOZ
1650 3399
Sk.34 Tělovýchova a zájmová činnost
Sportovní komise
1661 3419
Fotbalový stadion
- mzda správce vč.odvodů
1660 3412
- provoz a údržba
1660 3412
Podpora činnosti FK Olympie
1660 3419
Provoz běž.tratí
1662 3419
Dotační fond
1720 34xx/6409
Sk.36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj
Bytové hospodářství
- mzdové prostředky vč.odvodů
2210 3612
- provoz a údržba byt.a dom.fondu
2210 3612
- topná sezóna 2005
2210 3612
- náklady na prodej bytů
2210 3612
- správa střediska
2210 3612
Nebytový fond
2220 3613
Veřejné osvětlení
2110 3631
Provoz K2 a TH
2325 3634
<br> rozp.2007 index
1 274,89
0,57
295,89
900,00
79,00
300,00
1,30
300,00
<br> 5 546,10
828,10
<br> 5 847,30
854,30
<br> 669,00
<br> 703,00
<br> 4 019,00
<br> 4 260,00
<br> 30,00
3 301,20
30,00
10,00
<br> 30,00
3 191,70
30,00
10,00
<br> 13,50
15,00
<br> 13,50
15,00
<br> 40,50
15,00
<br> 40,50
15,00
<br> 67,50
331,00
<br> 67,50
331,00
<br> 337,50
377,50
<br> 1,05
<br> 378,00
403,50
<br> 0,97
<br> 0,00
67,50
670,00
794,00
300,00
<br> 67,50
490,00
797,00
300,00
<br> 16,20
160,00
5,00
51,00
1 611,38
110,00
<br> 16,20
160,00
6,00
51,00
1 312,00
80,00
<br> 94,50
546,00
50,00
70,38
740,50
24 527,50
<br> 94,50
450,00
50,00
97,00
540,50
20 097,00
<br> 2 889,00
14 073,00
900,00
335,00
305,00
3 693,00
560,00
231,50
<br> 3 024,00
10 747,00
900,00
335,00
305,00
2 635,00
650,00
335,00
<br> 0,81
<br> 0,82
<br> Doprava (provoz autoparku)
Sk.37 Ochrana životního prostředí
Odvoz odpadů
Péče o vzhled obce
- mzdové prostředky vč.odvodů
- provoz (vč.veř.zeleně)
Sk.41 Sociální dávky a podpory
Sociální dávky
Sk.43 Sociální péče
DPS
- mzdové náklady vč.pov.odvodů
- provoz DPS
Sociální pomoc
Sk.55 Požární ochrana a IZS
Mzdové náklady vč.pov.odvodů
Provoz jednotky
Sk.61 Územní samospráva
Činnost místní správy
- mzdové prostředky vč.odvodů
- provoz úz.samosprávy
- daně
Místní zastupitelské orgány
- odměny zastupitelů
- reprefond RM
D 5342 Tvorba sociálního fondu
Integrované obce
Bytové a nebyt.hospodářství
Veřejné osvětlení
Péče o vzhled obcí
- mzdové prostředky vč.odvodů
- provozní prostředky
Silnice
Výdaje celkem
<br> 2105
<br> 3639
<br> 2150
<br> 3722/5/6
<br> 2120
2120
<br> 3745
3745
<br> 1430
<br> 4186
<br> 1410 4351
1410 4351,9
1430 4349
1300
1300
<br> 5512
5512
<br> 1 541,00
5 870,60
2 065,00
<br> 1 166,00
6 309,00
2 065,00
<br> 1,07
<br> 2 747,60
1 058,00
30,00
30,00
1 275,20
<br> 3 105,00
1 139,00
30,00
30,00
941,25
<br> 1,00
<br> 501,20
734,00
40,00
994,32
382,00
612,32
14 850,57
<br> 560,25
341,00
40,00
999,00
417,00
582,00
15 798,76
<br> 1,00
<br> 1750
1750
1750
<br> 6171
6171
6310
<br> 3 491,20
3 740,50
6 104,00
<br> 6112
6112
<br> 1 165,10
70,00
<br> 1 170,00
70,00
<br> 1760
<br> 6330
<br> 2161 3612/3
2161 3631
<br> 279,77
3 314,10
580,00
145,00
<br> 293,76
1 200,35
130,00
155,00
<br> 2161
2161
2161
<br> 557,10
1 462,00
570,00
<br> 379,35
436,00
100,00
<br> 1,06
<br> 3 918,00
3 410,00
6 937,00
<br> 1751
1751
<br> 0,74
<br> 3745
3745
2212
<br> 63 794,97
<br> 0,00
<br> 57 301,25
<br> 0,36
<br>