Investiční rozpočet
Výdaje
<br> potřebné
<br> Priority
<br> Návrh
<br> prostředky
<br> "pod čarou"
<br> 2006
<br> Investiční rozpočet
Stavebnictví - Březová
1.Rozš.komunikace,parkoviště ul.Hlavní,vč.proj <.>
2.Soc.bytová jednotka nám.Míru 137
3.Rozdělení b.j.v čp.155
4.Fotbalová klubovna
5.Přístavba skladu u has.zbrojnice
6.Odvodnění hřbitova
7.DPS - dokončení 6 bj <.>
8.Almanach - XXXXX do Slavk.lesa
X.Přeložka vn linky
10.Multifunkční centrum
11.Povrchy vozovek,chodníků Březová
12.Hřiště za školou - Duhová energie
13.Hřiště za MŠ - doplatek
14.Odkup komunikací Drahotín
15.Doplatek pozastávky 14 bj <.>
16.Hřiště Oranžová energie
17.Čištění rybníka
18.Kontrolní stanoviště sběrný dvůr
Stavebnictví - Int.oblasti
1.Komunikace pro chodce - Černý Mlýn
2.Rekonstrukce kaple Kamenice
3.Odkanalizování Lobzy
4.Chodník,zastávka Rudolec
5.Náves Rudolec
6.Úprava rokle Rudolec
7.Vratka plynofikace Rudolec
8.Zastávka Arnoltov
Projekty,studie - Březová
1.Projekt Mladé bydlení
2.Multifunkční centrum - doplatek
3.Rozdělení b.j.čp.155
4.Studie napájení rybníka
5.Zasíťování lokality Výsluní
6.Vchod do školy 1.stupeň
7.Projekt,studie Lyžařský areál
8.Projekt Multifunkční centrum - II.etapa
Projekty - int.oblasti
Kaple Kamenice
Projekt komunikace Č.Mlýn
Parkoviště K.Bříza
Dopravní prostředky
Nákladní vozidlo KIA 1,5 t
Ostatní
Štěpkovač
Půjčka Služby města Bř <.>,s.r.o.- fakt.měření
Rezerva na inženýrské práce
Stanoviště na sůl
Investiční rezerva
<br> Příjmy
Státní dotace - 6 bj.v DPS
Kofinancování - Almanach - XXXXX do Slavovského lesa
<br> XX XXX,XX
<br> 26 879,00
<br> 9 786,00
<br> 520,00
250,00
250,00
970,00
250,00
1 240,00
1 420,00
715,00
2 310,00
20 000,00
<br> 500,00
250,00
250,00
0,00
250,00
640,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
150,00
<br> 20,00
0,00
0,00
970,00
0,00
600,00
1 420,00
715,00
2 310,00
0,00
0,00
500,00
30,00
209,00
700,00
1 000,00
0,00
0,00
<br> 500,00
30,00
209,00
700,00
1 000,00
100,00
150,00
1 250,00
400,00
30,00
300,00
387,00
<br> 2219-6121
<br> 3412-6121
3632-6121
3612-6121
3319-6119
3636-6121
<br> 3421-6121
3421-6121
2219-6121
3612-6121
3421-6121
<br> 1 250,00
400,00
30,00
300,00
0,00
0,00
0,00
40,00
<br> 0,00
0,00
0,00
0,00
387,00 3745-6121
0,00
500,00 6409-6909
0,00
<br> 350,00
187,00
34,00
5,00
<br> 350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
<br> 0,00
187,00 3319-6121
34,00 3612-6121
5,00 3745-6121
0,00
<br> 10,00
150,00
200,00
<br> 0,00
150,00
200,00
<br> 10,00 3613-6121
0,00
0,00
<br> 40,00
80,00
8,00
<br> 0,00
0,00
0,00
<br> 40,00 3613-6121
80,00 2219-6121
8,00 2219-6121
<br> 350,00
<br> 350,00
<br> 100,00
1 500,00
100,00
30,00
<br> 100,00
1 500,00
39,00
30,00
<br> 8 474,00
<br> 500,00
40,00
<br> 0,00
0,00
0,00
61,00 6409-6909
0,00
0,00
<br> 1 390,00
750,00
640,00
<br> 887,00
<br> 236,00
<br>

Příjmy
org <.>
1111
1112
1121
1122
1211
1332
1333
1334
1341
1343
1344
1345
1347
1351
1361
1511
4112
4116
D 4122
4122
D 4121
4121
4121
4122
4122
4122
4222
2111
2111
2412
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2321
2321
<br> Daňové příjmy
Daň z příjmu FO ze záv.činn <.>
Daň z příjmu FO ze sam.činnosti
Daň z příjmu právnických osob
Daň z příjmu právnických osob - obce
DPH
Poplatky za vyp.škodlových látek
Poplatky za ukládání odpadů
Odvody za odnětí zeměď.půdy
Poplatek ze psů
<br> Poplatek za už.veř.prost <.>
1712 0000
Poplatek ze vstupného
1712 0000
Poplatek z ubyt.kapacity
1712 0000
MP za VHP
1712 0000
Odvod části výtěžku VHP
1620 0000
Správní poplatky
1713 0000
Daň z nemovitostí
1711 0000
Přijaté dotace
Dotace na výkon st.správy a školství
1720 0000
Dotace úřadu práce - VPP…
2161 0000
Dotace KK na požární ochranu
1300 0000
Dotace KK na provoz DPS
1410 0000
Dotace od obcí na zajištění PO
1300 0000
Dotace od obcí - za dojíždějící žáky
1530 0000
Dotace od obcí - kultura,sport
1661 0000
Dotace od KV kraje na kulturu
1620 0000
Dotace od KV kraje na sport
1661/1530 0000
Dotace od KV kraje neinvest <.>
1720 0000
Dotace od KV kraje invest <.>
2700 0000
Sk 22 Doprava
Příjmy z provozu lyž.vleku
2105 2279
Sk 23 Vodní hospodářství
Pronájem pozemku VOSS
2410 2310
Sk.25 Všeobecné hospodářské záležitosti
Vratka půjčky Ekoinvest
1720 2510
Sk.32 Školství
Příjmy od ZUŠ na provoz odl.prac <.>
1634 3231
Sk.33 Kultura
Loutkový soubor Zvoneček
1631 3311
Divadelní soubor Lupínek
1632 3311
Březovský kvintet
1633 3312
Městské kino
1611 3313
Městská knihovna
1612 3314
Příjmy z akcí KK
1620 3319
Březovský zpravodaj
1640 3349
Sk.34 tělovýchova a zájmová činnost
Příjmy z akcí SK
1661 3419
Přijaté dary
1661 3419
Přijaté neinv.dary
1720 3421
Sk.36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj
<br> Bytové hospodářství
3112 Prodej bytů
Nebytové hospodářství
2111 - pronájmy velkého sálu
<br> 2111 2132
<br> 2111 2132
<br> 2111
3113
2329
2329
<br> 1711
1711
1711
1711
1711
1714
1714
1711
1712
<br> par.rozp.2005
48 707,50
0000
3 690,00
0000
1 300,00
0000
3 900,00
0000
13 904,00
0000
6 200,00
0000
2 920,00
0000
14 121,00
0000
15,00
0000
95,00
<br> - pronájmy nebytového fondu
Příjmy z komunálních služeb
Prodej inv.majetku
Úhrada dluhu provozovny
Vyúčtování energií za TH
<br> 20,00
2,00
0,50
230,00
110,00
300,00
1 900,00
2 269,23
612,32
240,00
100,00
98,91
145,00
126,00
20,00
30,00
2,00
0,00
895,00
3,00
3,00
22,00
22,00
1 000,00
1 000,00
30,00
30,00
258,00
3,00
3,00
15,00
30,00
12,00
182,00
13,00
309,30
249,00
<br> rozp.2006 index
48 371,50
0,99
4 100,00
1 400,00
4 200,00
13 904,00
6 200,00
3 000,00
13 000,00
20,00
95,00
<br> 60,30
19 483,68
<br> 20,00
2,00
0,50
230,00
0,00
200,00
2 000,00
844,26
649,26
0,00
0,00
0,00
145,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
3,00
22,00
22,00
1 000,00
1 000,00
30,00
30,00
111,50
3,00
3,00
0,00
10,00
12,00
72,50
11,00
2,00
2,00
0,00
0,00
13 234,00
<br> 2210
2210
<br> 3612
3612
<br> 13 000,68
2 516,00
<br> 9 430,00
1 500,00
<br> 2220
<br> 3613
<br> 30,00
<br> 30,00
<br> 2220
2105
1730
2140
2300
<br> 3613
3639
3639
3639
3634
<br> 2 604,00
33,00
60,00
40,00
200,00
<br> 2 180,00
10,00
0,00
0,00
0,00
<br> 0,37
<br> 1,00
1,00
1,00
1,00
0,43
<br> 0,01
<br> 0,68
<br> 3112 Prodej MŠ XXXXXXXX - splátka
Sk.XX Ochrana životního prostředí
2111 Odvoz odpadů
Sk.43 Sociální péče
2111 Příjmy z provozu DPS
Sk.61 Územní samospráva
Příjmy z činnosti (2111,2141,2329)
2131 Pronájem majetku - pozemků
2343 Úhrady z vydobýv.prostorů
3111 Prodej pozemků
Příjmy celkem
<br> 1730
<br> 3613
<br> 2150
<br> 3722
<br> 1410
<br> 4314
<br> 1750
1750
1750
1730
<br> 6171
6171
6171
6171
<br> 1 000,00
<br> 84,00
<br> 243,50
243,50
45,00
45,00
374,00
204,00
60,00
30,00
80,00
<br> 243,50
243,50
45,00
45,00
244,00
104,00
60,00
30,00
50,00
<br> 72 745,21
<br> 0,00
<br> 64 150,76
<br> 1,00
1,00
0,65
<br>

Město Březová
Rozpočet 2006 - rekapitulace
A.Příjmy celkem
Běžné příjmy roku
Přijaté příspěvky na investice
Příjem z investičního fondu
<br> B.Výdaje celkem
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdej z investičního fondu
<br> tis.Kč
72 540,76
64 150,76
1 390,00
7 000,00
<br> rozp.skladba
<br> 23110 2700-0000-4139
<br> 72 540,75
62 754,75
9 786,00
<br> Příjmy - výdaje
<br> 0,00
<br> Financování:
- půjčka SMB s.r.o <.>
- převod na účet stav.spoření
<br> 0,00
<br> Použití prostředků předchozích let:
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 23110 1720-0000-8124
23110 1753-0000-8128
23112 1753-0000-8127
<br> Fondy:
tis.Kč účet
Sociální fond:
Příjem - odvod z rozpočtu města
Čerpání SF
Saldo
Investiční fond
Příjem z rozpočtu města
Čerpání investičního fondu
Saldo
<br> Fond rozvoje bydlení
Příjem z rozpočtu města
Čerpání fondu - vratka
Saldo
<br> 279,77
279,77
0,00
<br> Projednalo a schválilo ZM v Březová dne:
<br> 23622 1760-0000-4139
23622 dle přílohy
<br> 0,00
7 000,00
-7 000,00
<br> 23640 2700-6330-5345
<br> 0,00
800,00
-800,00
<br> 23640 2700-6330-5345
<br> Projednal a doporučil ke schválení Finanční výbor ZM Březová dne: 6.2.2006
Projednala a doporučila ke schválení Rada města Březová dne:
<br> rozp.skladba
<br>

Výdaje
pol <.>
<br> org <.>
Sk 22 Doprava
Silnice a pozemní komunikace
Dotace na dopravní obslužnost
Lyžařský vlek
Sk.23 Vodní hospodářství
Čl.příspěvek VSMOS,opravy
<br> 2120
2105
2105
2410
<br> par.rozp.2005
1 609,00
2219
653,00
2221
900,00
2279
56,00
112,00
2310
112,00
<br> Sk.31 Školství - MŠ a ZŠ
Provozní dotace MŠ 1
1510 3111
Příspěvek KK na PNV MŠ 1
1511 3111
Provozní dotace MŠ 2
1520 3111
Příspěvek KK na PNV MŠ 2
1521 3111
Provozní dotace ZŠ
1530 3113
Příspěvek KK na PNV ZŠ
1531 3113
5321 Hrazené neinv.náklady
1530 3113
Sk.33 Kultura
Loutkový soubor - provoz,údržba,vybavení
1631 3311
Dětský soubor Lupínek
1632 3311
Březovský kvintet
- mzdové prostř.učitele vč.odvodů
1633 3312
- provozní prostředky
1633 3312
Mažoretky
- mzdové náklady vedoucí vč.odvodů
1634 3312
- provozní prostředky
1634 3312
Městské kino
- mzda promítače vč.odvodů
1611 3313
- provozní prostředky
1611 3313
Městská knihovna
- mzda knihovníků vč.odvodů
1612 3314
- provozní prostředky
1612 3314
Kulturní dům
- mzda správce vč.odvodů
1610 3319
- provozní prostředky
1610 3319
Kulturní komise
1620 3319
Vklad do nadace pro děti
2161 3322
Březovský zpravodaj
- mzdové prostředky vč.odvodů
1640 3349
- provozní prostředky (služby tiskárny,materiál) 3349
1640
Veřejný rozhlas
1641 3349
SPOZ
1650 3399
Sk.34 Tělovýchova a zájmová činnost
Sportovní komise
1661 3419
Fotbalový stadion
- mzda správce vč.odvodů
1660 3412
- provoz a údržba
1660 3412
Podpora činnosti FK Olympie
1660 3419
Provoz běž.tratí
1662 3419
Dotační fond
1720 34xx/6409
Sk.36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj
Bytové hospodářství
- mzdové prostředky vč.odvodů
2210 3612
- provoz a údržba byt.a dom.fondu
2210 3612
- topná sezóna 2005
2210 3612
- náklady na prodej bytů
2210 3612
- správa střediska
2210 3612
Nebytový fond
2220 3613
Veřejné osvětlení
2110 3631
Provoz K2 a TH
2325 3634
Doprava (provoz autoparku)
2105 3639
Sk.37 Ochrana životního prostředí
<br> rozp.2006 index
1 257,00
0,78
288,00
900,00
69,00
90,00
0,80
90,00
<br> 5 073,00
695,00
<br> 5 116,60
696,60
<br> 1,01
<br> 640,00
<br> 650,00
<br> 3 708,00
<br> 3 740,00
<br> 30,00
3 130,70
30,00
10,00
<br> 30,00
3 134,20
30,00
10,00
<br> 13,50
15,00
<br> 13,50
15,00
<br> 40,50
15,00
<br> 40,50
15,00
<br> 67,50
358,00
<br> 67,50
331,00
<br> 337,50
315,00
<br> 337,50
329,50
<br> 67,50
583,00
753,00
300,00
<br> 67,50
670,00
694,00
300,00
<br> 16,20
160,00
5,00
44,00
1 576,10
524,10
<br> 16,20
160,00
6,00
31,00
1 100,38
80,00
<br> 94,50
230,00
50,00
0,00
677,50
21 651,70
<br> 94,50
250,00
50,00
70,38
555,50
20 731,50
<br> 0,96
<br> 2 433,70
12 683,00
1 200,00
290,00
305,00
2 591,00
490,00
225,00
1 434,00
4 346,50
<br> 2 754,00
11 523,00
1 200,00
275,00
305,00
2 507,00
530,00
231,50
1 406,00
4 965,50
<br> 1,14
<br> 1,00
<br> 0,70
<br> Odvoz odpadů
Péče o vzhled obce
- mzdové prostředky vč.odvodů
- provoz (vč.veř.zeleně)
Sk.41 Sociální dávky a podpory
Sociální dávky
Sk.43 Sociální péče
DPS
- mzdové náklady vč.pov.odvodů
- provoz DPS
Sociální pomoc
Sk.55 Požární ochrana a IZS
Mzdové náklady vč.pov.odvodů
Provoz jednotky
Sk.61 Územní samospráva
Činnost místní správy
- mzdové prostředky vč.odvodů
- provoz úz.samosprávy
- daně
Místní zastupitelské orgány
- odměny zastupitelů
- reprefond RM
D 5342 Tvorba sociálního fondu
Integrované obce
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Péče o vzhled obcí
- mzdové prostředky vč.odvodů
- provozní prostředky
<br> Výdaje celkem
<br> 2150
<br> 3722/5/6
<br> 1 065,00
<br> 1 135,00
<br> 2120
2120
<br> 3745
3745
4186
<br> 2 767,50
1 063,00
30,00
30,00
1 176,50
<br> 1,25
<br> 1430
<br> 2 298,50
983,00
24,00
24,00
1 148,70
529,70
564,00
55,00
1 029,83
338,60
691,23
22 426,31
<br> 472,50
664,00
40,00
975,00
352,00
623,00
22 763,87
<br> 0,95
<br> 1410
1410
1430
<br> 4314
4314
4349
<br> 1300
1300
<br> 5512
5512
<br> 1750
1750
1750
<br> 6171
6171
6171
<br> 3 671,45
5 825,41
11 644,00
<br> 6112
6112
<br> 999,00
20,00
<br> 1 165,10
70,00
<br> 1760
<br> 6330
<br> 2161
2161
<br> 3612
3631
<br> 266,45
1 557,50
450,00
185,00
<br> 279,77
1 414,20
380,00
145,00
<br> 2161
2161
<br> 3745
3745
<br> 443,50
479,00
<br> 317,20
572,00
<br> 1,02
<br> 3 668,00
3 677,00
13 904,00
<br> 1751
1751
<br> 1,02
<br> 63 685,34
<br> 0,00
<br> 62 754,75
<br> 0,91
<br>