Výhled MČ Praha-Dubeč
<br>
<br>
<br> Rozpočtový výhled MČ Praha - Dubeč do r.2022 v tis.Kč
<br>
Název položky Skut.2007 Skut.2008 Skut.2009/* Skut.2010/* Skut.2011/* Skut.2012/* Skut.2013/* Skut.2014/* Skut.2015/* Skut.2016/* RV 2017 RV 2018 RV 2019 RV 2020 RV 2021 RV 2022
<br> Daňové příjmy - třída 1 41,110,776 44,141,941 2,893 2,920 2,909 2,839 2,512 2,659 2,684 2,739 2,500 2,600 2,600 2,600 2,600 2600
Nedaňové příjmy - třída 2 1,431,156 2,066,453 130 78 87 326 98 121 158 780 750 200 200 200 200 200
Kapitálové příjmy - třída 3 10,000 25,817 92 25 0 0 23
Vlastní příjmy 42,551,932 46,234,211 3,115 3,022 2,996 3,165 2,610 2,780 2,842 3,542 3,250 2,800 2,800 2,800 2,800 2800
<br> Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4 5,440,703 6,444,194 74,819 28,738 15,740 15,727 13,379 21,989 22,125 40,527 19,600 20,000 20,200 20,200 20,200 20200
Příjmy celkem 47,992,635 52,678,405 77,934 31,760 18,736 18,892 15,989 24,769 24,967 44,069 22,850 22,800 23,000 23,000 23,000 23000
<br>
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5 30,174,583 30,875,301 11,644 13,360 15,080 14,412 14,767 14,784 15,223 18,656 19,400 19,500 19,600 19,600 19,600 19600
Kapitálové výdaje - třída 6 16,986,630 14,910,951 63,626 18,497 19,710 2,968 494 7,988 6,083 12,248 3,450 3,300 3,400 3,400 3,400 3400
Výdaje celkem 47,161,213 45,786,252 75,270 31,857 34,790 17,380 15,261 22,772 21,306 30,904 22,850 22,800 23,000 23,000 23,000 23000
<br> 5,635,000 5,635,000
<br> Výsledek hospodaření ( - schodek,+ přebytek) 831,422 6,892,153 2,664 -97 -16,054 1,512 729 1,997 3,661 13,165 0 0 0 0 0 0
<br> Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.XxxX XXX,XXX XXX,XXX X,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1600
<br> Tvorba rezervy na dluhovou službu /**
<br>
/*údaje ze sestavy bilance k 31.12.daného roku /sloupec skutečnost/
/** vyplní pouze ty MČ,které si tvoří rezervy na splácení dlouhodobých úvěrů a půjček
výhled bez vlivu investičních dotací a dotací na investiční programy

rozpočet - Kapitoly 2017 Městská část Praha-Dubeč rozpočet 2017 dle rozpočtových kapitol Kap.pol.Název položky částka Příjmy 0 Místní příjmy a dotace 23,623,000 0 0 Převody fondů 160,000 3314 Činnosti knihovnické 1,500 3632 Pohřebnictví 800,000 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5,000 8 Příjmy před konsolidací 24,589,500 Financování 10,000,000 Celkem příjmy včetně financování 34,589,500 Celkem konsolidované příjmy včetně financování 34,429,500 Výdaje 2212 Ostatní záležitosti pozemních komunikacím 1,230,800 3111 Předškolní zařízení 5,046,000 3113 Základní školy 3,200,000 3314 Činnosti knihovnické 33,000 3319 Ostatní záležitosti kultury 465,000 3612 Bytové hospodářství 6,000,000 3632 Pohřebnictví 302,100 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2,422,100 4357 Dům s pečovatelskou službou 400,000 5512 Sbor dobrovolných hasičů 272,000 6112 Činnost zastupitelstva obcí 7,889,500 6171 Činnost místní správy 5,312,000 6409 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 257,000 6330 Převody fondů 160,000 6330 Převody mezi HMP (splátka půjčky HMP) 1,600,000 Výdaje 34,589,500 Výdaje konsolidované 34,429,500 Hospodářská činnost Praha-Dubeč 2017 částka 5xx Celkem náklady 4,043,000 6xx Celkem výnosy 6,020,000 Hrubý zisk 1,977,000 Schváleno ZMČ Praha-Dubeč dne 1.3.2017 2017 rozppolož Městská část Praha-Dubeč na rok 2017 Kap.pol.Název položky částka Příjmy rok 2017 0 1341 Poplatek ze psů 100,000 0 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 50,000 0 1344 Poplatek ze vstupného 25,000 0 1361 Správní poplatky 45,000 0 1511 Daň z nemovitostí 2,200,000 Místní příjmy a daň z nemovitostí 2,420,000 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1,500 3314 Činnosti knihovnické 1,500 3632 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 300,000 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500,000 3632 Pohřebnictví 800,000 6310 2141 Příjmy z úroků 5,000 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5,000 6330 4137 Neinvestiční přijaté dotace ze SR 97,000 6330 4137 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 19,506,000 6330 4131 Převody z vlast.fondů hospodářské činnosti ( na splátku) 1,600,000 6330 4139 Ostatní převody z vl.fondů 80,000 6330 4134 Transfery vl.rozp.účtům (K) (236) 80,000 0 Převody,transfery (dotace) 21,363,000 Celkové příjmy 24,589,500 8 Financování (z minl.let BÚ) 10,000,000 Příjmy včetně financování 34,589,500 Příjmy po konsolidaci včetně financování 34,429,500 Výdaje Kap.pol.Název položky částka 2212 5137 Drobný hmotný majetek 10,000 2212 5139 Nákup materiálu j.n.20,000 2212 5164 Nájemné (sloup VO) 800 2212 5169 Nákup ostatních služeb 500,000 2212 5171 Opravy a udržování 100,000 2112 6901 Projetová dokumentace - úprava plochy centrum (podíl studie a PD) 450,000 2212 5901 rezerva (projekty a studie) 150,000 2212 Ostatní záležitosti pozemních komunikacím 1,230,800 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov.organizacím 1,800,000 3111 5194 Věcné dary (Mikuláš) 6,000 3111 5171 Opravy a udržování budova 50,000 3111 5901 Neinvestiční rezerva - (opravy,nábytek) 200,000 3111 6901 Studie a rozpočet rekonstrukce zahrady 250,000 3111 6901 Rezerva - přístavba (investiční akce podíl) MČ 2,740,000 3111 Předškolní zařízení 5,046,000 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov.organizacím 2,200,000 3113 5194 Věcné dary (drobné pozornosti výročí,9 třída apod.) 40,000 3111 5171 Opravy a udržování budova 60,000 3113 5901 Rezerva (opravy podíl MČ) 100,000 3113 6901 Rezerva - škola (investiční akce podíl-polytech.učebna) MČ 400,000 3113 6901 Rezerva - škola (podíl kotelna a fasáda) 400,000 3113 Základní školy 3,200,000 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 12,000 3314 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 20,000 3314 5139 Nákup materiálu j.n.1,000 3314 Činnosti knihovnické 33,000 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 80,000 3319 5139 Nákup materiálu j.n.15,000 3319 5137 Drobný hmotný majetek 30,000 3319 5041 OSA 5,000 3319 5167 Služby školení a vzdělávání 5,000 3319 5169 Nákup ostatních služeb 240,000 3319 5175 Pohoštění 20,000 3319 5194 Věcné dary obyvatelstvu (senioři,při akcích poháry apod) 70,000 3319 Ostatní záležitosti kultury 465,000 3612 6901 Zateplení budov (rezerva) čp.11,čp.26,čp.99 6,000,000 3612 Bytové hospodářství 6,000,000 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 72,000 3632 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnosti 18,000 3632 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 6,500 3632 5132 Ochranné pomůcky 5,000 3632 5139 Nákup materiálu j.n.16,000 3632 5151 Studená voda 9,000 3632 5156 Pohonné hmoty 600 3632 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2,500 3632 5164 Nájemné 100 3632 5167 Školení a vzdělávání 2,500 3632 5169 Nákup ostatních služeb 95,000 3632 5171 Opravy a udržování 20,000 3632 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5,000 3632 5901 rezerva 50,000 3632 Pohřebnictví 302,200 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 240,000 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnosti 60,000 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 22,000 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 90,000 3745 5139...