Město Kamenice nad Lipou
Nám.Čsl.armády čp.52,394 81 Kamenice nad Lipou
Č.j.: KA-2015-ST/Pf
<br> OZNÁMENÍ
17.února 2015
Věc: Zveřejnění návrhu rozpočtu města na rok 2015
<br> Město Kamenice nad Lipou v souladu s § 11 odst.2 zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění
pozdějších předpisů zveřejňuje tímto návrh rozpočtu města na rok 2015 <.>
Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města uplatnit buď písemně ve lhůtě
do 4.března 2015 na adrese Městský úřad,nám.Čsl.armády čp.52,394 81 Kamenice nad
Lipou nebo ústně na zasedání zastupitelstva města <.>
Rozpočet města na rok 2015 bude projednáván na 3.zasedání zastupitelstva města dne
5.března 2015 v 17.00 hodin v kulturním domě <.>
<br> Ing.XXXX XXXXX,v.r <.>
starosta města
Co: vlastní
<br> Přílohy k vyvěšení:
<br> - rozpočet města 2015 - příjmy
- rozpočet města 2015 - výdaje
- rozpočet města 2015 - jmenovité výdaje
<br> Vyvěšeno: dne 17.února 2015
Sejmuto:
<br> tel.565432360; fax 565432190; e mail starosta@kamenicenl.cz
<br>

Fin.xls
<br> Ro15příj <.>
<br> 17.2.2015
<br> ROZPOČET MĚSTA 2015 - příjmy
DRUH PŘÍJMU
<br> Daň z nemovitostí
<br> vyvěšený
návrh
<br> projednaný
rozpočet
<br> plnění
r.2014
<br> % plnění
<br> schválený
rozpočet
2014
<br> 3 450
<br> 3 464
<br> 3 300
<br> Daň z příjmu fyzic.osob
<br> 910
<br> 919
<br> 1 450
<br> Daň z příjmu práv.osob
<br> 9 450
<br> 9 304
<br> 7 850
<br> Daň ze závislé činnosti
<br> 9 650
<br> 9 594
<br> 9 400
<br> Daň z přidané hodnoty
<br> 19 250
<br> 19 033
<br> 17 360
<br> Loterie,VHA
<br> 870
<br> 874
<br> 880
40 240
<br> 43 580
<br> 43 188
<br> Správní poplatky
<br> 530
<br> 610
<br> 480
<br> Místní poplatky
<br> 180
<br> 202
<br> 140
<br> Příjmy z prodeje majetku - bytů
<br> 300
<br> Ostatní příjmy
<br> 30
<br> 30
<br> Příjmy z prodeje pozemků - parcely RD
<br> 600
<br> Příjmy z pronájmu pozemků
<br> 450
<br> 310
<br> Příjmy FVE
<br> 350
<br> 375
<br> 30
<br> 50
<br> Příjmy z prodeje pozemků - ost <.>
<br> 1 385
Příjmy ze svozu komunál.odpadu
Příjmy z lesního hospodářství
Příjmy vod.hosp <.>
<br> 3 350
<br> 3 351
<br> 3 350
<br> 300
<br> 485
<br> 300
<br> 4 000
<br> 3 000
<br> 3 000
<br> ZUŠ - odvod z provozu
<br> 0
<br> Náhrada školného od obcí
<br> 0
<br> Příjmy z turismu,kultury
<br> 0
<br> Příjmy z místní správy
Příjmy z požární ochrany
<br> 110
<br> 280
<br> 280
<br> 0
<br> Příjmy ze sportovních zařízení
<br> 90
<br> 90
<br> Příjmy z pohřebnictví
<br> 55
<br> 85
<br> Příjmy z činnosti ZMÚ
<br> 440
<br> 410
<br> Příjmy z bytového hosp <.>
<br> 1 150
<br> 969
<br> 800
8 425
<br> Dotace ze státního rozpočtu - SFV
<br> 2 858
<br> 2 880
<br> Dotace zvýšení kvality výuky MŠ a ZŠ
<br> 3 832
<br> 0
<br> Úvěr zateplení DM SPŠ
<br> 1 745
<br> 0
<br> Dotace zateplení DM SPŠ(vod.+kan.2014)
<br> 6 788
<br> 2 791
<br> Přebytek hospodaření z předchozího roku
<br> 4 119
<br> 4 018
<br> 75 057
<br> 59 739
<br> V Kamenici nad Lipou dne 10.února 2015
<br>

Úroky
<br> Voda
<br> Plyn
<br> Elektr.energie
<br> PHM
<br> Poradenské a právní služby
<br> Pošty
<br> Telekomunikace,radiokomun <.>
<br> Služby peněž.ústavů
<br> Školení a vzdělávání
<br> Zpracování dat,progr.vybavení
<br> Ostat.služby
<br> Opravy,údržba
<br> Cestovné
<br> Pohoštění
<br> Ostatní výdaje
<br> Neinv.dotace OS
<br> Neinv.příspěvek PO
<br> Ostat.neinv.transf <.>
<br> Daně,poplatky
<br> Věcné dary
<br> 5136
<br> 5137
<br> 5139
<br> 5141
<br> 5151
<br> 5153
<br> 5154
<br> 5156
<br> 5166
<br> 5161
<br> 5162
<br> 5163
<br> 5167
<br> 5168
<br> 5169
<br> 5171
<br> 5173
<br> 5175
<br> 5179
<br> 5229
<br> 5331
<br> 5499
<br> 5362
<br> 5194
<br> 20
10
570
<br> 146
<br> 22
<br> 130
<br> 50
<br> 51
<br> 55
<br> 320
<br> 85
<br> 120
<br> 8124 61.<.>
<br> 2
<br> 30
<br> 25
<br> skutečnost 2013
<br> Nákup materiálu
<br> 5132
<br> schválený rozp.rok 2014
<br> DHIM
<br> 5178
<br> dílčí součet
<br> Učeb.pomůcky,tisk
<br> 5038
<br> ROZPOČET 2015
<br> Celkové výdaje
<br> Ochranné pomůcky
<br> 5032
<br> Hmot.a nehmot.inv.majetek
<br> Leasing
<br> 5031
<br> Splátky úvěrů a půjček
<br> Ostat.povinné pojištění
<br> 5023
<br> Zdravot.pojištění
<br> 5021
<br> 17.2.2015
<br> Sociál.pojištění
<br> Ostat.osobní výdaje
<br> 5011
<br> Odměny členům zastupitelstev
<br> Platy zaměstn <.>
<br> Ro15běž <.>
<br> 174
<br> 700
<br> 140
<br> 145
<br> 30
<br> 1031 - Pěstební činnost v lesnictví
2143 - Vnitřní obchod a turismus
<br> 110
<br> 2 047
<br> 2212 - Silnice,místní komunikace
<br> 1 800
<br> 2219 - Ostatní záležitosti poz.komunikací
2341 - Vodní díla v zemědělské krajině
<br> 90
<br> 2310 - Pitná voda
2321 - Odvádění a čištění vod
2 100
<br> 2 100
<br> 3111 - Předškolní zařízení MtŠ Na Besídce
<br> 2 100
<br> 4 585
<br> 4 585
<br> 3113 - Základní škola
<br> 4 585
<br> 3231 - Základní umělecká škola
4 762
65
<br> 7
<br> 2
<br> 70
<br> 630
<br> 20
<br> 50
450
<br> 116
<br> 41
<br> 150
<br> 45
<br> 610
<br> 50
<br> 370
<br> 6
<br> 15
<br> 90
<br> 4 762
<br> 15
<br> 30
<br> 5
<br> 4 655
<br> 185
<br> 60
<br> 3319 - Záležitosti kultury - SPOZ
<br> 740
<br> 150
<br> 50
<br> 20
<br> 3319 - Správa kulturních zařízení města
<br> 839
<br> 3322 - Záchrana a obnova památek
<br> 130
<br> 2 128
<br> 3412 - Tělovýchovná činnost
<br> 70
<br> 105
<br> 3421 - Využití volného času dětí a mládeže
<br> 310
<br> 310
<br> 3543 - Pečovatelská služba
<br> 2 190
90
320
<br> 3541 - Protidrogová prevence
3612 - Bytové hospodářství
105
<br> 27
<br> 10
<br> 60
<br> 1 100
<br> 12
<br> 120
<br> 150
<br> 1 584
<br> 200
<br> 200
<br> 1 500
<br> 1 500
<br> 12
<br> 10
<br> 22
<br> 475
20
<br> 3 400
<br> 650
<br> 3631 - Veřejné osvětlení
3636 - Územní rozvoj - DPH
3635 - Územní plánování
<br> 1 125
<br> 3639 - Komunál.služby a územní rozvoj
<br> 3 435
<br> 15
<br> 1 311
<br> 3632 - Pohřebnictví
<br> 3722 - Sběr a svoz komunál.odpadu
<br> 1 200
20
700
3 450
<br> 3729 - Ostatní nakládání s odpady
2 825
<br> 145
<br> 290
<br> 265
<br> 20
<br> 84
<br> 20
<br> 40
<br> 510
<br> 110
<br> 10
25 1 220
<br> 770
<br> 35
<br> 5
<br> 120
190
<br> 550
<br> 40
<br> 67
<br> 68
<br> 10
<br> 430
<br> 10
<br> 490
<br> 115
<br> 45
<br> 110
<br> 85
<br> 12
<br> 6 526
<br> 25
<br> 570
<br> 20
<br> 1 665
<br> 3745 - Péče o vzhled obce a veřejná zeleň
5512 - Požární ochrana
6112 - Místní zastupitelské orgány
<br> 6 150
520
1 630
<br> Volby do územních zastupitelstev
5 620
<br> 105
<br> 1 420
<br> 505
<br> 37
<br> 106
<br> 20
<br> 90
<br> 230
<br> 20
<br> 265
<br> 160
<br> 60
<br> 65
<br> 70
<br> 295
<br> 102
<br> 60
<br> 230
<br> 680
<br> 90
<br> 12
<br> 55
<br> 50
<br> 30
<br> 150
<br> 5
<br> 30
<br> 200 10 802
<br> 170
<br> 170
<br> 6171 - Činnost místní správy
6310 - Výdaje z finančních operací
<br> 10 370
140
<br> Daň z příjmů za město
1 000
<br> 1 000
<br> Vratka finanční jistoty
4182 - Dávky sociální péče
<br> 4 576
<br> 4 576
<br> Financovánmí,splátka úvěrů
<br> 3 832
<br> 3 832
<br> Splátka překlen.úvěru - zkvalit.býuky
<br> 984
18 971
750
<br> Rezervní fond
Jmenovité výdaje
Jmenovité výdaje - příspěv.organizace
<br> 4 020
900
12 256
120
<br> 75 057
<br> SOUČET
<br> 59 739
<br> 75 057
<br> Příjmy
<br> 59 739
<br> V Kamenici nad Lipou dne 10.února 2015
<br> Strana 1
<br>

příprava 2015
<br> C
<br> C
<br> Město a provoz
<br> součet celkem
položky označené *
vybrané položky
<br> 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
<br> Jmenovité akce – samostatně (tis.Kč)
ZŠ – kotelna a rozvody PD
Zpomalovací radar Pravíkov
I.Kamenická stavební a obchodní firma – doplatky na akce
Dětská knihovna v ZŠ – rekonstrukce (1200) a vybavení (600)
Táborská – chodník,VO a PD
Zahradní ul.– prodloužení chodníku u Vodaku
Program regenerace MPZ 2015 – fasáda ZUŠ a další akce – podíl 50%
<br> OPŽP zateplení SPŠ (8400)
Přístupové chodníky k domům SBD (čp.634,645,646 a 649)
Úprava panské zahrady – Na Rafandě PD 30,realizace 250)
Obnova VO ve městě (5100,rok 2015 – 600+200 doplatek Na Tržišti)
Masarykova ul.– chodník dokončení
V.Nováka – chodník – pravá strana
V.Nováka – chodník levá strana od ul.9.XXXXX k ul.Topolová
U Nádraží – chodník
Doplnění herních prvků – dětská hřiště Za KD
Nákladní auto s nosičem kontejnerů
Oprava komunikace a chodníků Na Tržišti II.Etapa
Za KD chodník za bytovkami nad Sokolákem
Energetické štítky budov
PD - energ.audit a zateplení (pečovatelák,hasičárna,KD,knihovna)
PD – regenerace panelového sídliště Za KD
PD – modernizace sběrného dvora
Masarykova ul.– chodník před drogerií
Hviezdoslavova – chodník levá a pravá strana
<br> CELKEM – město
<br> C
<br> C
<br> C
<br> náklady v tis.Kč
<br> náklady
provozní
akce
<br> náklady
jmenovité
akce
<br> číslo položky
<br> Seznam položek jmenovitých potřeb v roce 2015
<br> C
<br> 34 246
<br> 18 971
<br> 350
100
1 000
1 800
900
80
1 300
8 681
450
280
5 100
250
280
100
215
200
2 100
9 400
300
125
410
120
75
180
450
<br> 350
100
1 000
1 200
900
80
1 050
8 681
250
30
800
250
280
100
215
200
1 250
800
300
125
410
120
75
180
225
<br> 34 246
<br> 18 971
<br> vybranné
provoz
<br> B
<br> vybrané
jmenovité
<br> A
<br> 17.2.2015
<br> dotace MK 710
úvěr a dotace OPŽP
<br> Vodná 130,Na Tržišti 200,podíl dotace 470
<br> leasing,dotace
<br>

příprava 2015
<br> B
<br> C
<br> Příspěvkové organizace města
<br> součet celkem
položky označené *
vybrané položky
<br> 750
<br> 120
<br> 300
<br> 300
<br> 480
<br> 330
<br> 900
<br> 750
<br> 300
<br> Základní umělecká škola
1 Stavební úpravy v budově,ve dvoře a před ZUŠ
Celkem – ZUŠ
<br> C
<br> 120
<br> Základní škola
1 Rekonstrukce šatnya umývárny u nové tělocvičny
Celkem – ZŠ
<br> 900
<br> 120
<br> SKZM
1 Celodřevěné židle
Celkem – SKZM
<br> C
<br> náklady v tis.Kč
<br> náklady
<br> číslo položky
<br> Seznam položek jmenovitých potřeb v roce 2015
<br> C
<br> vybrané
položky
<br> A
<br> 17.2.2015
<br> 330
<br> CELKEM – příspěvkové organizace
<br> ZUŠ 150
<br>