položkový rozpočet r.2016
Městská část Praha-Dubeč na rok 2017
Kap.pol.Název položky částka
Příjmy rok 2017
0 1341 Poplatek ze psů 95,000
0 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 50,000
0 1344 Poplatek ze vstupného 20,000
0 1361 Správní poplatky 40,000
0 1511 Daň z nemovitostí 2,300,000
Místní příjmy a daň 2,505,000
3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1,500
3314 Činnosti knihovnické 1,500
3632 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 400,000
3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 230,000
3632 Pohřebnictví 630,000
6310 2141 Příjmy z úroků 10,000
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3,000
6330 4137 Neinvestiční přijaté dotace ze SR 97,000
6330 4137 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 19,506,000
6330 4131 Převody z vlast.fondů hospodářské činnosti ( na splátku) 1,600,000
6330 4139 Ostatní převody z vlastních účtů SF* 80,000
6330 4134 Transfery vl.rozp.účtům (K) (236)* 80,000
0 Převody vlastní fondy v rozpočtech územní úrovně 21,363,000
Příjmy bez financování 24,502,500
8 Financování (z minl.let BÚ)
Příjmy včetně financování 24,502,500
Příjmy včetně financování po konsolidaci* 24,342,500
Výdaje
Kap.pol.Název položky částka
2212 5137 Drobný hmotný majetek 10,000
2212 5139 Nákup materiálu j.n.20,000
2212 5156 Pohonné hmoty 500
2212 5164 Nájemné (sloup VO) 1,000
2212 5169 Nákup ostatních služeb 600,000
2212 5171 Opravy a udržování 100,000
2,212 5,901 projeky - rezerva 200,000
2212 Ostatní záležitosti pozemních komunikacím 931,500
3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov.organizacím 1,800,000
3111 5194 Věcné dary (Mikuláš) 6,000
3111 5901 Neinvestiční rezerva - (opravy,nábytek) 300,000
3111 6121 Rezerva - škola (investiční akce ) 2,750,000
3111 Předškolní zařízení 4,856,000
3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov.organizacím 2,200,000
3113 5194 Věcné dary (drobné pozornosti výročí,9 třída apod.) 20,000
3113 6121 Rezerva na investice 380,000
3113 5901 Rezerva (opravy a údržbu podíl MČ) 150,000
3113 Základní školy 2,750,000
3314 5021 Ostatní osobní výdaje 8,000
3314 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 20,000
3314 5139 Nákup materiálu j.n.1,000
3314 Činnosti knihovnické 29,000
3319 5021 Ostatní osobní výdaje 80,000
3319 5139 Nákup materiálu j.n.30,000
3319 5041 Poplatky za autorská práva 4,500
3319 5167 Služby školení a vzdělávání 5,000
3319 5169 Nákup ostatních služeb 240,000
3319 5175 Pohoštění (setkání se seniory apod.) 15,000
3319 5194 Věcné dary obyvatelstvu (senioři,při akcích poháry apod) 55,000
3319 Ostatní záležitosti kultury 429,500
3419 6901 Rezerva podíl hřiště 1,260,000
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 1,260,000
3612 6121 projekt rekonstrukce RD 26
3612 6121 projektová dokumentac čp.11 - zelená úsporám a příprava proj.0
3612 6121 rekonstrukce prostor a domu čp.26
3612 6121 podíl na zateplení a zlep.úspor tepla a spotř.čp.11 0
3612 Rozvoj bydlení a byt.hospodářství 0
3632 5021 Ostatní osobní výdaje 72,000
3632 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnosti 18,000
3632 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 6,500
3632 5132 Ochranné pomůcky 5,000
3632 5139 Nákup materiálu j.n.30,000
3632 5151 Studená voda 5,000
3632 5156 Pohonné hmoty 0
3632 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3,000
3632 5164 Nájemné 100
3632 5167 Školení a vzdělávání 2,500
3632 5169 Nákup ostatních služeb 90,000
3632 5171 Opravy a udržování 30,000
3632 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6,000
3632 Pohřebnictví 268,100
3745 5021 Ostatní osobní výdaje 240,000
3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnosti 60,000
3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 22,000
3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10,000
3745 5139 Nákup materiálu j.n.70,000
3745 5154 Elektrická energie 5,000
3745 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1,000
3745 5156 Pohonné hmoty 24,000
3745 5169 Nákup ostatních služeb 500,000
3745 5171 Opravy a udržování 700,000
3745 6121 Stavby (lávky)
3745 6901 rezerva (projekty v zeleni a další údržba) 500,000
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2,132,000
4357 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov.organizacím 300,000
4357 5901 Rezerva 100,000
4357 Dům s pečovatelskou službou 400,000
5512 5021 Ostatní osobní výdaje 30,000
5512 5132 Ochranné pomůcky 15,000
5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30,000
5512 5139 Nákup materiálu j.n.30,000
5512 5154 Elektrická energie 35,000
5512 5156 Pohonné hmoty 30,000
5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 7,000
5512 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění) 33,000
5512 5164 Nájemné 6,000
5512 5167 Školení a vzdělávání 15,000
5512 5169 Nákup ostatních služeb 5,000
5512 5171 Opravy a udržování 30,000
5512 5362 Platy daní a poplatků 1,000
5,112 5901
5512 JSDH 267,000
6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 900,000
6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnosti 140,000
6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 80,000
6112 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 7,600
6112 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění zastup.) 14...

List1
Rozpočtový výhled MČ Praha - Dubeč do r.2022 v tis.Kč
Název položky Skut.2012/* Skut.2013/* Skut.2014/* Skut.2015/* Oček.skut.2016 RV 2017 RV 2018 RV 2019 RV 2020 RV 2021 RV 2022
<br> Daňové příjmy - třída 1 2,839 2,512 2,659 2,684 2,739 2,420 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600
Nedaňové příjmy - třída 2 326 98 121 158 780 800 200 200 200 200 200
Kapitálové příjmy - třída 3 23 0
Vlastní příjmy 3,165 2,610 2,780 2,842 3,542 3,220 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800
<br> Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4 15,727 13,379 21,988 22,020 40,406 29,850 21,600 21,800 21,800 21,800 21,800
z toho ve SR : FVz z rozpočtu vlastního HMP 10,106 8,143 9,221 9,817 38,714 28,147 19,700 19,900 19,900 19,900 19,900
příspěvek na výkon státní správy 696 85 89 91 92 97 97 100 100 100 100
Příjmy celkem 18,892 15,989 24,768 24,862 43,948 33,070 24,400 24,600 24,600 24,600 24,600
<br> Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5 14,412 14,767 14,784 15,118 18,536 18,900 19,000 19,200 19,200 19,200 19,200
Kapitálové výdaje - třída 6 2,968 494 7,988 6,083 12,247 14,170 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400
Výdaje celkem 17,380 15,261 22,772 21,201 30,783 33,070 24,400 24,600 24,600 24,600 24,600
<br> Výsledek hospodaření ( - schodek,+ přebytek) 1,512 728 1,996 3,661 13,165 0 0 0 0 0 0
<br>
Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.XxxX X,XXX X,XXX X,600
Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.XXXX X,XXX X,XXX X,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600
Tvorba rezervy na dluhovou službu /**
<br> pozn.v roce 2016 předpoklad převodu nečerpaných prostředků zúčtovatelných ve FV HMP 8.715 mil.Kč

rozpočet - Kapitoly 2017
Návrh rozpočtu
Městská část Praha-Dubeč rozpočet 2017
dle rozpočtových kapitol
Kap.pol.Název položky částka
Příjmy
0 Místní příjmy a dotace 23,623,000
0 Převody fondů 160,000
3314 Činnosti knihovnické 1,500
3632 Pohřebnictví 800,000
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5,000
8 Příjmy před konsolidací 24,589,500
Financování z přebytku minulých let 10,000,000
Celkem příjmy včetně financování po konsolidaci 34,589,500
Výdaje
2212 Ostatní záležitosti pozemních komunikacím 1,230,800
3111 Předškolní zařízení 5,046,000
3113 Základní školy 3,200,000
3314 Činnosti knihovnické 33,000
3319 Ostatní záležitosti kultury 465,000
3612 Bytové hospodářství 6,000,000
3632 Pohřebnictví 302,100
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2,422,100
4357 Dům s pečovatelskou službou 400,000
5512 Sbor dobrovolných hasičů 272,000
6112 Činnost zastupitelstva obcí 7,889,500
6171 Činnost místní správy 5,312,000
6409 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 257,000
6330 Převody fondů 160,000
6330 Převody mezi HMP (splátka půjčky HMP) 1,600,000
Výdaje po konsolidaci 34,589,500
Hospodářská činnost Praha-Dubeč 2017 částka
5xx Celkem náklady 4,043,000
6xx Celkem výnosy 6,020,000
Hrubý zisk 1,977,000
zveřeněno od 10.2.2017