Obec Lhota (Kladno) - Závěrečný účet příloha č.3

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota (Kladno).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet příloha č.3
Příloha č.3 – rozbor plnění rozpočtu – komentář
<br> Rekapitulace celkových příjmů a výdajů:
· Schválené příjmy 8 393 200,00 Kč
· Skutečné příjmy po konsolidaci 12 217 408,67 Kč
· Vyšší příjmy proti schválenému rozpočtu: 3 824 208,67 Kč
<br> · Schválené výdaje 8 393 200,00 Kč
· Skutečné výdaje po konsolidaci 9 773 857,12 Kč
· Vyšší výdaje proti schválenému rozpočtu: 1 380 657,12 Kč
Rozpočet skončil přebytkem ve výši: 2 443 551,55 Kč
<br> Příjmy (významnější položky):
Proti plánu přišlo více o:
· daňové příjmy 2 424 602,71 Kč
· nedaňové příjmy 193 035,09 Kč
· kapitálové příjmy 204 700,00 Kč
· transfery 1 001 870,87 Kč
CELKEM 3 824 208,67 Kč
<br> Výdaje dle odvětvového třídění (významnější položky):
Odvětvové třídění
Popis kapitoly
Text
Vyšší výdaje proti schválenému rozpočtu (Kč)
Nižší výdaje proti schválenému rozpočtu (Kč)
- úspora
<br> 103
Lesní hospodářství
Obnova kůrovcem zasaženého lesa
<br> 155 000,-
<br> 221
Silnice
Nižší náklady na opravu ulice Na Skalce
<br> 242 810,-
<br> 231
Pitná voda
Neuskutečněná výstavba přípojky vody
<br> 149 000,-
<br> 232
Odvádění a čištění odpadních vod
Oprava čističky
226 333,-
<br>
342
Využití volného času dětí a mládeže
Oprava dětského hřiště
41 987,-
<br>
363
Veřejné osvětlení
Nerealizovaná další etapa veřej.osvětlení
<br> 668 180,-
<br>
372
Odpadové hospodářství
Vyšší náklady na odpad
106 704,-
<br>
374
Péče o vzhled a veřejnou zeleň
Neuskutečněná obnova návsi
<br> 110 000,-
<br> 551
Požární ochrana
Rekonstrukce hasičské zbrojnice
2 237 495,-

Načteno

edesky.cz/d/6114741


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota (Kladno)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz