Rozpočet r.2015 - návrh
<br> Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r.2015 - návrh
PŘÍJMY
VÝDAJE
ROZDÍL
FINANCOVÁNÍ
<br> 147 700 000 Kč
171 400 000 Kč
- 23 700 000 Kč
23 700 000 Kč
<br> Na úhradu schodku hospodaření budou použity přebytky hospodaření minulých let <.>
V příjmech a výdajích nejsou uváděny konsolidační položky.Převod do sociálního fondu se
předpokládá ve výši 1 058 tis.Kč <.>
Poz.: Částky uváděné níže (sloupec 4 a 5) jsou v tis.Kč <.>
Příjmy celkem
<br> 147,700
<br> Daně a poplatky
1
2
3
1111
DPFO ze závislé činnosti
DPFO ze závislé činnosti dle sídla zaměstnavatele
1112
DPFO ze samostatně výdělečné činnosti
DPFO dle bydliště
1113
DPFO z kapitálových výnosů - srážka
1121
DPPO
1122
DPPO za obec
1211
DPH
1334
odvody za odnětí zemědělské půdy
1341
poplatek ze psů
1343
poplatek za užívání veřejného prostranství
1351
odvod z loterií a podobných her
1353
příjmy za zkoušky k řidičskému oprávnění
1355
odvod z výherních hracích přístrojů
1361
správní poplatky
1511
daň z nemovitých věcí
<br> 105,550
5
21,000
1,750
300
1,500
2,300
21,500
0
45,000
40
230
60
350
120
2,450
2,800
6,150
<br> 4
<br> Daň z příjmů za obec bude zahrnuta ve stejné výši do příjmů i výdajů podle skutečnosti po
provedení daňového přiznání <.>
Splátky půjček
2420
<br> splátky půjček od obec.prospěšných subjektů apod <.>
<br> Stránka 1
<br> 234
234
<br> Rozpočet r.2015 - návrh
<br> Přijaté dotace
4112
4121
4xxx
<br> 12,061
12,061
0
0
<br> neinvest.dotace ze SR-souhrnný dotační vztah
neinvest.dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy
investiční a neinvestiční dotace - projekty
<br> Příjem z veřejnoprávních smluv je zahrnut v § 6171.Na položku 4121 bude převeden podle
skutečných příjmů rozpočtovou úpravou v průběhu roku <.>
<br> Do rozpočtu nejsou prozatím zahrnuty účelové dotace na projektové akce.Obdržené dotace se
do rozpočtu promítnou v okamžiku jejich poskytnutí a rozpočet bude navýšen v příjmech i
výdajích.U projektových akcí,kde je zahrnuta v rozpočtu pouze spoluúčast města je u dané
položky uvedena v závorce předpokládaná dotace o kterou bude rozpočet navýšen <.>
Sk.1 - zemědělství a lesní hospodářství
1032
prodej dřeva a přjmy z lesního hospodářství
<br> 1,900
1,900
<br> Sk.2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
2169
správa v průmyslu,stavebnictví … (pokuty.<.>.)
<br> 565
10
<br> 2212
<br> silnice
<br> 10
<br> 2219
<br> pozemní komunikace (pronájem parkoviště.<.>.)
<br> 20
<br> 2221
<br> silniční doprava
<br> 210
<br> 2229
<br> ostatní záležitosti v silniční dopravě (pokuty.<.>.)
<br> 280
<br> 2321
<br> kanalizace - pronájem
<br> 35
<br> Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
<br> 25,500
<br> 3141
<br> školní jídelny - pronájem ŠJ Střed
<br> 90
<br> 3319
<br> záležitosti kultury
<br> 30
<br> 3349
<br> Novoměstský zpravodaj
<br> 3419
<br> tělovýchovná činnost - kotelna Dům zdraví
<br> 3612
<br> bytové hospodářství
v XXX pronájmy bytového fondu
služby spojené s pronájmem bytů
<br> 3613
<br> 240
<br> nebytové hospodářství
v XXX pronájem nebytového fondu
služby spojené s pronájmem nebytových prostor
<br> Stránka 2
<br> 80
14,120
10,240
3,880
2,960
2,600
360
<br> Rozpočet r.2015 - návrh
3632
<br> pohřebnictví
<br> 150
<br> 3639
<br> komunální služby
v XXX tržby WC
pronájem pozemků
pronájem kotelen
prodej pozemků
ostatní příjmy
<br> 2,630
80
410
35
2,000
105
<br> 3722
<br> komunální odpady
<br> 3,520
<br> 3725
<br> využívání a zneškodňování komunálních odpadů
<br> 1,600
<br> 3745
<br> vzhled obcí a veřejná zeleň
<br> 60
<br> 3769
<br> správa v ochraně životního prostředí (pokuty)
<br> 20
<br> Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti
4351
pečovatelská služba - pronájem kotelny
<br> 1,050
25
<br> 4356
<br> denní stacionáře - pronájem budovy
<br> 350
<br> 4375
<br> nízkoprahová zařízení - Kub Mandl
<br> 675
<br> Sk.5 - bezpečnost státu a právní ochrana
5311
městská policie a přestupky - pokuty…
5512
<br> požární ochrana
v XXX přijaté náhrady za výjezd jednotky
pronájem …
<br> Sk.6 - všeobecná veřejná správa služby
6171
místní správa
<br> 560
440
120
100
20
280
210
<br> 6310
<br> úroky z účtů a dividendy
<br> 30
<br> 6402
<br> příjmy z finančního vypořádaní
<br> 40
<br> Výdaje celkem
<br> 171,400
<br> Stránka 3
<br> Rozpočet r.2015 - návrh
<br> Výdaje na akce oddělení rozvoje města (ORM) jsou zahrnuty do rozpočtu v předpokládané
výši.V případě,že provedené práce budou zahrnovat i výdaje věcně příslušné do jiných
paragrafů (veřejné osvětlení,městský rozhlas…),bude v průběhu roku příslušná částka
přesunuta na tyto paragrafy.Výdaje na plánované opravy a další akce zajišťované oddělením
správy nemovitostí budou do rozpočtu zahrnuty na příslušný paragraf v průběhu jejich realizace
podle skutečnosti z celkové částky uvedené v § 6409 - údržba školství a objektů města,§ 3612 a
3613 bytový a nebytový fond města.Tyto a dále uvedené přesuny mezi paragrafy rozpočtu jsou
považovány za formální úpravy rozpočtu a nejedná se tedy o rozpočtová opatření <.>
Celkové výdaje jsou závazným ukazatelem rozpočtu.Tento ukazatel bude v průběhu roku
upraven r...