NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA P O D Ě B R A D Y NA ROK 2017 1 Příjmy v tisících Kč OdPa Po 85 000,00 75 331,50 73 967,65 1111 1112 1113 1121 1122 67 000,00 65 800,00 51 611,49 1211 12 000,00 11 709,50 10 664,10 13 9 000,00 8 300,00 6 554,50 1511 300,00 300,00 255,69 6310 2141 2142 20,00 28,00 12,63 6171 2324 1 000,00 1 000,00 1 000,00 6310 2142 1 000,00 1 000,00 1 000,00 6330 4131 21 442,40 20 080,10 15 060,07 4112 196 762,40 183 549,10 160 126,13 1 300,00 1 200,00 1 298,14 1361 30,00 30,00 15,20 4121 170,00 138,00 166,58 3113 5311 6171 2212 30,00 23,00 25,69 5311 2324 20,00 25,00 15,91 6171 2111 200,00 200,00 92,38 3314 2111 2132 0,00 120,00 0,00 4111 4122 1 750,00 1 736,00 1 613,90 1 000,00 1 000,00 878,70 1361 50,00 50,00 47,00 2169 2212 7,00 7,00 7,00 2169 2324 1 057,00 1 057,00 932,70 4 600,00 4 300,00 4 586,89 1361 470,00 450,00 470,80 1353 110,00 339,30 102,70 2299 2324 7 000,00 4 520,00 3 033,14 2299 2212 12 180,00 9 609,30 8 193,53 Dotace ze SR – Souhrnný dotační vztah Správní poplatky (evidence vozidel) Ostatní nedaňové příjmy - nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady řízení,pokuty) Ing.Kabátková Daň z nemovitých věcí Ing.Křelinová Oddělení dopravně správní celkem Dotace KÚ SK - MKC - na akci Zahájení lázeňské sezóny 2016 ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ORJ 190 Ostatní nedaňové příjmy (sankční platby - přestupková komise) Místní a správní poplatky Ostatní nedaňové příjmy - nekapitálové příspěvky a náhrady(exekuce) Ostatní činnosti - Odvod HV hospodářské činnosti TSMP s.r.o.Ostatní nedaňové příjmy (úroky a dividendy) Příjmy z vlastní činnosti - kopírování atd.Odbor výstavby a územního plánování celkem Správní poplatky (ohlášení stavby,územní souhlasy,stavební poplatky) Správní poplatky (pasy,občanské průkazy,ověřování) Odbor správních činností celkem Text rozpočtu Návrh rozpočtu 2017 Ing.Dvorská Daně z příjmů (včetně daně z příjmů právnických osob za obce ve výši 5.000,- tis.Kč) Daň z přidané hodnoty rozpočt.skladba Skutečnost k 30.9.2016 Schválený rozpočet 2016 po zapracování RO č.5/2016 ODBOR FINANČNÍ ORJ 110 Příjmy z knihovny (registrační poplatky) Odbor finanční celkem ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORJ 180,181 ODBOR DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - ODDĚLENÍ DOPRAVNĚ SPRÁVNÍ ORJ 132 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb (ŘP - závěrečné zkoušky) Ostatní činnosti - nekapitálové příspěvky a náhrady (pokuty) Ostatní nedaňové příjmy (sankční platby) Ing.Netíková Dotace - přestupková agenda Odvod HV z účtu hospodář.činnosti města zastoupené MR a.s.Ostatní nedaňové příjmy (sankční platby - stavební pokuty) Ostatní nedaňové příjmy - nekapitálové příspěvky a náhrady(exekuce) 2 OdPa Po 165,00 165,00 158,57 1361 20,00 13,00 22,30 1014 3745 2213 5,00 4,00 5,10 1014 1070 3769 2324 0,00 235,70 157,42 4116 0,00 4,00 0,00 4116 0,00 308,60 0,00 4116 190,00 730,30 343,39 Ing.Fultnerová 349,00 386,00 284,96 1361 18 000,00 18 450,00 13 942,25 1351 1355 30,00 45,00 32,31 2169 2212 10,00 4,00 4,00 2169 2324 18 389,00 18 885,00 14 263,52 Mgr.Poláková 1,00 1,00 0,00 1361 1,00 1,00 0,43 3599 2112 2,00 2,00 1,97 3541 2212 2,50 2,50 1,98 3541 2324 0,00 2 143,80 976,00 4116 0,00 47,50 0,00 4122 6,50 2 197,80 980,38 Dotace od KÚ SK na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin Oddělení životní prostředí celkem Ostatní odvody z vybraných činností a služeb (V r.2017 vzhledem k novele zákona o hazardních hrách a o XXXX z hazardních her dochází ke zcela novému přerozdělení finančních prostředků z hazardních her.Zároveň dochází ke změně podmínek pro povolování hazardních her,na základě toho dojde s největší pravděpodobností v průběhu roku 2017 a především od r.2018 ke zrušení provozoven s malým počtem automatů.Ministerstvo financí bude od r.2017 přerozdělovat vybrané prostředky obcím: 1.65% finančních prostředků se bude přerozdělovat obcím podílem počtu herních pozic technických her na území dané obce k celkovému počtu herních pozic (do toho patří jak VHP,které dosud povolovala obec a obce dostávaly z toho 80%,stát 20%,tak i THZ - dosud povolovalo MF a kde byl poměr přerozdělování obrácený).2.Dále bude přerozdělováno obcím (opět podle počtu povolených herních míst na území obce) 30% celostátního hrubého výnosu daně z hazardních her bez hrubého výnosu dle odst.1 (z technických her).Proto je v současné době složité odhadnout reálnou částku,kterou naše město obdrží od MF v r.2017 do svého rozpočtu.) Dotace od KÚ SK na činnost OLH Správní poplatky a poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Dotace od KÚ SK na zpracování hospodářských osnov Ostatní nedaňové příjmy (sankční platby - pokuty) Ostatní nedaňové příjmy - nekapitálové příspěvky a náhrady (exekuce) ODBOR DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ORJ 131 Text rozpočtu Návrh rozpočtu 2017 Schválený rozpočet 2016 po zapracování RO č.5/2016 Skutečnost k 30.9.2016 rozpočt.skladba ODBOR SOCIÁLNÍ PÉČE A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD - ODDĚLENÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD ORJ 122 Ing.Sikorová Správní poplatky (živnosti,zemědělský podnikatel,rejstřík trestů,katastr nemovitostí,Czec...