Zpět

Praha 20 - Návrh Rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu MČ Praha 20 do roku 2028

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 20.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Duvodova_zprava_-_rozpocet_2023.pdf
1/14 <br> Důvodová zpráva <br> <br> <br> Rozpočet městské části Praha 20 na rok 2023 je navržen s objemem příjmů <br> 192 600 tis.Kč a výdajů ve výši 299 854,8 tis.Kč,tj.schodkem ve výši <br> 107 254,8 tis.Kč.Běžné výdaje činí 196 340,2 tis.Kč (meziroční nárůst je <br> 11,61 %),kapitálové (investiční) 103 514,6 tis.Kč.Navržený schodek je plně <br> kryt prostředky na rozpočtových účtech k 31.12.2022,který je odhadován na <br> cca 164 530,9 tis.Kč,z toho sociální fond 2 867,8 tis.Kč <.> <br> <br> Ve výdajích bylo nutné reagovat na změny v roce 2023 proti roku 2022,např <.> <br> zvýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejném sektoru i plánovaných <br> odměn zastupitelů,výrazný nárůst cen energií,potřebu oprav majetku,nároky <br> na jednorázové nákupy v oblasti informačních technologiích apod.Bylo <br> přihlédnuto k výsledku hospodaření Městské části Praha 20 za rok 2022 <,> <br> zejména objemu nevyčerpaných výdajů na investice v roce 2022 <br> a zůstatku peněžních prostředků na rozpočtových účtech městské části <br> k 31.12.2022 <.> <br> <br> Zdroje rozpočtu na rok 2023 tvoří předpokládané příjmy ve výši 192 600 tis.Kč <br> a část zůstatku na rozpočtových účtech (nevyčerpaných prostředků z minulých <br> let) ve výši 108 334,9 tis.Kč.Na rok 2023 je navrženo ze zůstatku na <br> rozpočtových účtech (164 530,9 tis.Kč) použít pouze 108 334,9 tis.Kč,protože <br> část tohoto zůstatku tvoří nevyčerpané dotace ve výši 56 196,0 tis.Kč.Jedná se <br> především o investiční dotace ve výši 48 922,0 tis.Kč,a dále nevyčerpané <br> neinvestiční dotace,např.měkké projekty trvající více let <br> a financovaných ex ante.Podle Metodického pokynu Magistrátu hl.města <br> Prahy nelze do návrhu rozpočtu zapracovat nevyčerpané a případně ponechané <br> dotace z rozpočtu Hl.města Prahy (HMP) za předešlé roky,ty mohou být do <br> rozpočtu zapracovány úpravou rozpočtu roku 2023 až po schválení tzv <.> <br> finančního vypořádání za rok 2022.Následně tak bude možné uvolnit vlastní <br> prostře...
Priloha_c._8_-_Rozpoctovy_vyhled.pdf
Příloha č.8 Usnesení č <.> <br> Střednědobý výhled rozpočtu (§ 3 odst.1 zákona č.250/2000 Sb.) MČ Praha 20 do r.2028 v tis.Kč (bez deset.míst) <br> Název položky <br> Skut <.> <br> 2015/* <br> Skut <.> <br> 2016/* <br> Skut <.> <br> 2017/* Skut.2018 Skut.2019 Skut.2020 Skut.2021 <br> Oček <.> <br> skut.2022 RV 2023 RV 2024 RV 2025 RV 2026 RV 2027 RV 2028 <br> Daňové příjmy - třída 1 27 044 26 965 28 368 27 893 29 330 43 744 44 572 41 260 45 680 45 680 45 680 45 680 45 680 45 680 <br> Nedaňové příjmy - třída 2 8 165 8 973 7 182 6 149 10 523 6 694 6 303 4 007 8 120 8 120 8 120 8 120 8 120 8 120 <br> Kapitálové příjmy - třída 3 3 000 2 108 75 788 3 462 2 567 0 0 0 0 0 0 0 0 <br> Vlastní příjmy 38 208 38 046 35 625 34 830 43 315 53 005 50 875 45 267 53 800 53 800 53 800 53 800 53 800 53 800 <br> Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4 166 407 156 918 171 676 177 639 207 055 169 700 183 258 182 000 185 000 205 000 159 389 159 589 165 000 165 000 <br> v XXX ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ XXX) 90 138 90 194 91 803 91 812 93 335 94 416 94 416 93 248 99 850 100 850 102 000 103 200 104 500 106 000 <br> b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900) 9 753 9 910 10 839 11 409 12 669 13 389 13 589 13 703 14 150 14 500 15 000 15 500 16 000 16 500 <br> Příjmy celkem 204 615 194 964 207 301 212 469 250 370 222 705 234 133 227 267 238 800 258 800 213 189 213 389 218 800 218 800 <br> Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5 139 213 140 480 148 801 165 467 182 027 180 350 189 226 210 000 215 000 217 000 217 500 218 000 218 500 219 000 <br> Kapitálové výdaje - třída 6 54 552 20 535 62 575 46 855 73 528 45 467 33 774 33 000 103 514 100 000 35 000 30 000 30 000 30 000 <br> Výdaje celkem 193 765 161 015 211 376 212 322 255 555 225 817 223 000 243 000 318 514 317 000 252 500 248 000 248 500 249 000 <br> Výsledek hospodaření ( - schodek,+ přebytek) 10 850 33 949 -4 075 147 -5 185 -3 112 11 133 -15 733 -79 714 -58 200 -39 311 -34 611 -29 700 -30 200 <br> Úhrada dlouhodobýc...
Priloha_c._7_-_Prehled_PO_na_rok_2023.pdf
v XXX odpisy ve výši: <br> XXX XXX,XX <br> 150 000,00 <br> 350 000,00 <br> 206 000,00 <br> 300 000,00 <br> 1 745 000,00 <br> 200 000,00 <br> 5 000,00 <br> 220 000,00 <br> 35 000,00 <br> 173 000,00 <br> 185 000,00 <br> 50 000,00 <br> 40 000,00 <br> 60 000,00 <br> 150 000,00 <br> Celkem 52 268 000,00 1 752 252,77 4 069 000,00 56 337 000,00 0,00 56 337 000,00 <br> pracovní úvazky <br> zaměstnanců Mzdové náklady 2023 <br> celkem vč.odvodů <br> 8,00 6 482 000,00 9,60 6 546 000,00 6,50 5 180 000,00 <br> 24,10 18 208 000,00 <br> Odvod z investičního fondu v roce 2023: <br> ZŚ Ratibořická 1700 700 000,00 <br> Celkem 700 000,00 <br> MVK 3 900 000,00 <br> Celkem 13 573 000,00 <br> Rozpis závazných mzdových ukazatelů 2023: <br> Platy a OON <br> /vč.náhrad za PN/ <br> KC Horní Počernice 4 830 000,00 <br> Chvalský zámek 4 843 000,00 <br> 8 854 000,00 <br> KC 7 314 000,00 75 850,00 7 354 000,00 0,00 7 354 000,00 <br> CHZ 8 644 000,00 322 817,00 8 854 000,00 0,00 <br> 6 554 000,00 <br> DDM 238 000,00 0,00 856 000,00 0,00 856 000,00 <br> MVK 6 504 000,00 7 424,00 6 554 000,00 0,00 <br> 2 561 000,00 <br> MŠ <br> Chodovická 5 248 000,00 99 612,00 7 293 000,00 0,00 7 293 000,00 <br> MŠ <br> Křovinovo nám <.> 2 361 000,00 106 250,00 2 561 000,00 0,00 <br> 4 524 000,00 <br> FZŠ <br> Chodovická 5 713 000,00 470 749,50 6 063 000,00 0,00 6 063 000,00 <br> ZŠ a MŠ <br> Spojenců 4 318 000,00 262 947,00 4 524 000,00 0,00 <br> 5 420 000,00 <br> ZŠ <br> Ratibořická 6 658 000,00 170 873,00 6 858 000,00 0,00 6 858 000,00 <br> ZŠ <br> Stoliňská 5 270 000,00 235 730,27 5 420 000,00 0,00 <br> Příloha č.7 Usnesení č…………………… <.> <br> Výše neinvestičních/ investičních příspěvků 2023 pro příspěvkové organizace (závazné ukazatele) <br> Neinvestiční příspěvek na provoz <br> ( u ZŠ a MŠ vč.neinvest.příspěvku na ŠJ ) Účelový <br> neinvestiční <br> příspěvek <br> Celkem neinvestiční <br> příspěvek <br> Účelový <br> investiční <br> příspěvek <br> Celkem příspěvek <br> 2023
Priloha_c._6_-_Plan_zdanovane_cinnosti.pdf
Příloha č.6 Usnesení č <.> <br> Náklady Plán SBF rok <br> 2022 Plán ZČ rok 2022 Plán SBF rok 2023 Plán ZČ rok 2023 Plán 2023 celkem Obsah položky <br> 501 Spotřeba materiálu 70,00 10,00 70,00 10,00 80,00 <br> 502 Spotřeba energií 120,00 550,00 100,00 120,00 220,00 <br> 504 Prodané zboží 0,50 0,00 1,00 0,00 1,00 ZČ - OHSaI,OMH (SBF - klíče a čipy,ZČ - voda v pronajatých objektech,klíče kolumbária) <br> 511 Opravy a udržování 8 500,00 1 250,00 3 000,00 1 200,00 4 200,00 Hlavní položkou je další etapa oprav rozvodů vody a odpadního potrubí Mezilesí včetně projektové <br> dokumentace,v ZČ výměna osvětlení v gymnáziu,oprava fasády sklenářství <br> 518 Služby 990,00 330,00 500,00 330,00 830,00 Poplatky banka,SIPO,program Windomy,revize,kontrola hasících přístrojů,projektová dokumentace <br> oprav <br> 521 Mzdové náklady 3 000,00 0,00 3 300,00 0,00 3 300,00 <br> 524 Zákonné sociální pojištění 970,00 0,00 1 070,00 0,00 1 070,00 <br> 532 Daně a poplatky 0,00 3,00 0,00 3,00 3,00 Daň z nemovitostí <br> Náklady celkem 13 650,50 2 143,00 8 041,00 1 663,00 9 704,00 <br> Výnosy Plán SBF rok <br> 2022 <br> Plán ZČ rok <br> 2022 <br> Plán SBF rok <br> 2023 Plán ZČ rok 2023 <br> Plán 2023 <br> celkem Obsah položky <br> 602 Tržby za služby 0,00 1 900,00 0,00 2 000,00 2 000,00 Antény,věcná břemena,informační tabule,ostatní služby,hlášení rozhlasu,rozptyl <br> 603 Výnosy z pronájmů 17 050,00 5 700,00 16 850,00 5 700,00 22 550,00 SBF - byty,nebyty v bytových domech,nájem zařízení,ZČ - pozemky <br> 604 Tržby za zboží 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 ZČ - OHSaI,OMH (SBF - klíče a čipy,ZČ - voda v pronajatých objektech,klíče kolumbária) <br> 641 Smluvní pokuty z prodlení 3,00 1,00 3,00 1,00 4,00 <br> 643 Výnosy z odepsaných pohledávek 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 <br> 647 Výnosy z prodeje pozemků 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 Předpokládané výnosy v souvislosti s řešením bezdůvodného obohacení s užíváním obecního majetku <br> 649 Ostatní výnosy z činnosti 10,00 1,00 10,00 1,00 11,00 Haléřové ...
Priloha_c._5_-_Socialni_fond.pdf
Příloha č.5 Usnesení č <.> <br> <br> <br> Rozpočet účelového fondu Městské části Praha 20 – sociálního fondu <br> na rok 2023 <br> <br> <br> Příjmy <br> Kapitola 10 – pokladní správa,ORJ 1012,ODPA 6330 <br> Druh Položka Částka v tis.Kč <br> Příděl z rozpočtu do MČ 4134 4 510 <br> <br> <br> Výdaje <br> Kapitola 09 – vnitřní správa,ORJ 0911,ODPA 6171 <br> Druh Položka Částka v tis.Kč <br> Podíl ze SF na stravenky 5169 1 200 <br> Společenské akce ze SF 5169 100 <br> Penzijní připojištění,odměny jubilea,odchody do důchodu <br> 5499 3 210
Priloha_c._4_-_Pocet_zamestnancu.pdf
Příloha č.4 Usnesení č <.> <br> Počet zaměstnanců a objem prostředků na platy zaměstnanců Městské části Praha 20 <br> zařazených do Úřadu MČ Praha 20 na rok 2023 včetně odvodů rok 2023 <br> Činnost ODPA Počet zaměstnanců <br> (osob) <br> Objem prostředků <br> na platy (tis.Kč) <br> Objem prostředků na platy <br> vč.odvodů (tis.Kč) <br> Sběrný dvůr (platy budou hrazeny z dotace) 3722 6 0 0 <br> Státní správa a samospráva 6171 128 64 100 86 530 <br> Rozpočtové výdaje celkem 134 64 100 86 530 <br> Správa bytového fondu a zdaňovaná činnost Finanční plán 5 3 300 4 370 <br> Celkem MČ Praha 20 139 67 400 90 900 <br> Počet zaměstnanců a objem prostředků na platy příspěvkových právnických osob (organizací) <br> zřízených Městskou částí Praha 20 na rok 2022 včetně odvodů <br> Organizace ODPA <br> Průměrný přepočtený <br> počet zaměstnanců <br> (osob) <br> Objem prostředků <br> na platy vč.OON <br> (tis.Kč) <br> Objem prostředků na platy <br> vč.odvodů (tis.Kč) <br> Místní veřejná knihovna 3314 6,50 3 900 5 180 <br> Kulturní centrum Horní Počernice 3319 8,00 4 830 6 482 <br> Chvalský zámek 3322 9,60 4 843 6 546 <br> Celkem příspěvkové organizace 24,10 13 573 18 208
Priloha_c._3_-_Investice_na_rok_2023.pdf
v tis.Kč <br> Organiz <.> <br> jednotka <br> (ORJ) <br> Rozpočtová <br> skladba <br> (OdPa) <br> Rozpočtová <br> položka Odbor Popis invetiční akce <br> Návrh rozpočtu <br> na 2023 <br> 0220 2212 6121 OHSaI Projektová dokumentace pro ÚR - prodloužení komunikace U <br> Věže 61,00 <br> 0220 2212 6121 OHSaI Projektová dokumentace - rekonstrukce komunikace Stoliňská 250,00 <br> 0220 2212 6121 OHSaI Projektová dokumentace - komunikace Bratranců Veverkových 250,00 <br> 0220 2219 6121 OHSaI Projektová dokumentace pro ÚR- cyklostezka Horní Počernice 205,00 <br> 0220 2219 6121 OHSaI Příprava bezmotorové dopravy - cyklomagistrála 800,00 <br> 0220 2219 6121 OHSaI Projektová dokumentace - chodníky Chodovická 55,00 <br> 0220 3745 6121 OHSaI Nolčův park + park Šedivého 6 400,00 <br> 0220 3745 6121 OHSaI Odvodnění komunikace Češovská do ulice Markupova <br> (odstranění vodních lagun v parku Jizbická) 900,00 <br> 0260 2219 6121 OMH Reko chodníky v HP 1 500,00 <br> 0260 3722 6123 OMH Doplatek nakladače pro SD 698,00 <br> 0260 3725 6122 OMH Spoluúčast k dotaci Biodrtič kompostárna 200,00 <br> 0260 3745 6122 OMH Sekačka 100,00 <br> 0420 3113 6121 OHSaI ZŠ Ratibořická - XXXX počítačové sítě XXX,XX <br> XXXX XXXX XXXX OHSaI ZŠ Ratibořická 1700 - střecha tělocvičny - PD úpravy včetně <br> přípravy pro možnost FVE 150,00 <br> 0420 3113 6121 OHSaI Projektová dokumentace - FZŠ Chodovická 2250 700,00 <br> 0420 3412 6121 OHSaI Tělocvična Jívanská 80 000,00 <br> 0420 3421 6121 OHSaI Skatepark 200,00 <br> 0420 3421 6121 OHSaI Parkourové hřiště Ohnišťanská 885,60 <br> 0460 3421 6121 OMH Reko oplocení DH Lhotská 500,00 <br> 0460 3421 6121 OMH Herní sestava věž na DH Lhotská 600,00 <br> 0620 3322 6121 OHSaI Oprava kaple na Křovinově náměstí 150,00 <br> 0720 5512 6121 OHSaI Projektová dokumentace - XXXX hasičské zbrojnice XXX,XX <br> XXXX XXXX XXXX OHSaI Bytový dům Beranka - realizační projektová dokumentace 1 500,00 <br> 0820 3612 6121 OHSaI Vícegenerační dům Náchodská 865 včetně parkoviště (PD...
Priloha_c._2_-_Rozpis_rozpoctu.pdf
v tis.Kč <br> Třída položka Druh příjmu <br> Schválený <br> rozpočet na rok <br> 2022 <br> Upravený rozpočet <br> na rok 2022 Návrh rozpočtu <br> 2023 <br> Třída 1 Daňové příjmy 41 260,00 41 260,00 45 680,00 <br> 1341 Poplatek ze psů 430,00 430,00 430,00 <br> 1342 <br> Poplatek z pobytu (dříve <br> lázeňský nebo rekreační <br> pobyt) 380,00 380,00 600,00 <br> 1343 Popl.za užívání <br> veřejného prostranství 550,00 550,00 450,00 <br> 1361 Správní poplatky 1 900,00 1 900,00 3 200,00 <br> 1511 Daň z nemovitostí 38 000,00 38 000,00 41 000,00 <br> Třída položka Druh příjmu <br> Schválený <br> rozpočet na rok <br> 2022 <br> Upravený rozpočet <br> na rok 2022 Návrh rozpočtu <br> 2023 <br> Třída 2 Nedaňové příjmy 4 007,00 7 732,00 8 120,00 <br> 2111 Příjmy z poskytování <br> služeb a výrobků 2 082,00 2 082,00 2 300,00 <br> 2122 Odvody příspěvkových <br> organizací 600,00 600,00 700,00 <br> 2139 Ostatní příjmy z <br> pronájmu majetku 125,00 125,00 120,00 <br> 2141 Příjmy z úroků 100,00 3 700,00 2 000,00 <br> 2212 Přijaté sankční platby 400,00 400,00 700,00 <br> 2321 Přijaté neinvestiční dary 400,00 525,00 2 000,00 <br> 2324 Přijaté nekapitálové <br> příspěvky a náhrady 300,00 300,00 300,00 <br> Třída položka Druh příjmu <br> Schválený <br> rozpočet na rok <br> 2022 <br> Upravený rozpočet <br> na rok 2022 Návrh rozpočtu <br> 2023 <br> Třída 3 Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 <br> 3121 Přijaté investiční dary 0,00 0,00 0,00 <br> Třída položka Druh příjmu <br> Schválený <br> rozpočet na rok <br> 2022 <br> Upravený rozpočet <br> na rok 2022 Návrh rozpočtu <br> 2023 <br> Třída 4 Přijaté dotace 116 847,40 122 947,40 138 800,00 <br> 4137 Neinvestiční přijaté <br> transfery ze SR na výkon <br> státní správy <br> 13 703,40 13 703,40 14 150,00 <br> 4137 Neinvestiční přijaté <br> transfery od obcí - HMP 94 244,00 94 244,00 99 850,00 <br> 4131 Převody z vlastních <br> fondů hospodářské <br> (podnikatel.) činnosti <br> 8 900,00 15 000,00 24 800,00 <br> Rozpočtové příjmy <br> celkem 16...

Načteno

edesky.cz/d/5807466

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Stavby   Rozpočet   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Praha 20
23. 05. 2024
22. 05. 2024
22. 05. 2024
21. 05. 2024
21. 05. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Praha 20      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz