Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2017 Stránka 17
<br>
<br>
<br> Rozpočtové provizorium na rok 2017
<br>
<br> Důvodová zpráva
<br>
<br> V případě,že nebude schválen rozpočet Městského obvodu Pardubice VII pro rok
2017 do konce roku 2016,je nutné v zájmu zabezpečení chodu městského obvodu a
v souladu s § 13 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,vyhlásit rozpočtové provizorium na dobu od
1.1.2017 do doby schválení rozpočtu pro rok 2017.Na toto období je třeba stanovit i
pravidla hospodaření <.>
<br>
<br> Vyhlášení rozpočtového provizoria
<br>
<br> Zastupitelstvo MO Pardubice VII vyhlašuje na dobu od 1.1.2017 do schválení rozpočtu
<br> MO Pardubice VII pro rok 2017 rozpočtové provizorium a stanovuje tyto podmínky pro
<br> hospodaření městského obvodu:
<br>
<br> 1.Běžné výdaje nesmí v jednotlivých měsících přesáhnout jednu dvanáctinu skutečného
čerpání běžných výdajů rozpočtu roku 2016 <.>
<br> 2.V době rozpočtového provizoria lze pokračovat plynule ve financování investičních akcí a
<br> oprav včetně zpracování projektových dokumentací (podle uzavřených smluv a objednávek) <,>
které byly zahájeny v roce 2016.Posouzení těchto konkrétních akcí je v kompetenci rady
městského obvodu.Nelze zahajovat nové investiční akce a velké opravy <.>
<br> 3.Výjimky neočekávaných jednotlivých výdajů v celkové výši do Kč 200 000,-- schvaluje rada
městského obvodu <.>
<br> 4.Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy
a výdaji rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII na rok 2017 po jeho schválení <.>

Položka
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> pro rok 2016
<br> Upravený
<br> rozpočet
<br> pro rok 2016
<br> Návrh
<br> rozpočtu
<br> pro rok 2017
<br> Změna stavu finančních prostředků na účtu soc.fondu 40 000,00 59 700,00 44 000,00
<br> Zálohový příděl v roce 2015 284 400,00 284 400,00 291 000,00
<br> Třída 8 - Financování sociálního fondu 324 400,00 344 100,00 335 000,00
<br> Třída 2 - Úroky 100,00 100,00 100,00
<br> Příjmy celkem 100,00 100,00 100,00
<br> Zdroje celkem 324 500,00 344 200,00 335 100,00
<br> Příspěvek na stravné 182 300,00 182 300,00 180 000,00
Benefity čerpané ze sociálního fondu 127 000,00 127 000,00 127 000,00
Služby spojené s provozem sociálního fondu 2 000,00 2 000,00 2 000,00
Životní jubilea 2 000,00 2 000,00 2 000,00
Bankovní poplatky 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Rezerva 10 200,00 29 900,00 23 100,00
Třída 5 - Výdaje celkem 324 500,00 344 200,00 335 100,00
<br> Návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice VII na rok 2017
<br> (v Kč)
<br> Tabulková část návrhu rozpočtu pro rok 2017 16

Výdajová část rozpočtu /v Kč/
<br> Položka
<br> Schválený
rozpočet
<br> pro rok 2016
- běžné výdaje
<br> - třída 5
<br> Schválený
rozpočet
<br> pro rok 2016
- kapitálové
<br> výdaje
- třída 6
<br> Rozpočet
pro rok 2016
včetně změn
k 30.9.2016
<br> - běžné výdaje
<br> Rozpočet
pro rok 2016
včetně změn
k 30.9.2016
- kapitálové
<br> výdaje
<br> Návrh
rozpočtu
<br> pro rok 2017
- běžné výdaje
<br> - třída 5
<br> Návrh
rozpočtu
<br> pro rok 2017
- kapitálové
<br> výdaje
- třída 6
<br> Odbor životního prostředí,ovzduší a dopravy 3 810 000,00 2 580 000,00 5 005 000,00 3 920 000,00 3 720 000,00 3 675 000,00
Oblast ochrany životního prostředí 3 230 000,00 2 220 000,00 3 395 000,00 520 000,00 2 145 000,00 515 000,00
<br> Revitalizace zeleně náměstí Trnová,včetně ulc Bohnečská a J.Potůčka 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00
<br> Rozšíření a výstaba kontejnerových stání na tříděný odpad 0,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 500 000,00
<br> Revitalizace veřejného prostranství finské domky 0,00 1 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Ostatní výdaje v oblasti ochrany životního prostředí 1 970 000,00 20 000,00 2 135 000,00 20 000,00 2 005 000,00 15 000,00
<br> Oddělení pracovní skupiny
<br> Nákup materiálu - OPS 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 60 000,00 0,00
<br> Drobný dlouhodobý majetek - dovybavení OPS 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 50 000,00 0,00
<br> Ochranné pomůcky - OPS 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00
<br> Oblast ochrany životního prostředí,dopravy a zájmové činnosti 0,00 0,00 1 030 000,00 2 840 000,00 1 080 000,00 2 880 000,00
<br> Revitalizace veřejného prostranství finské domky 0,00 0,00 1 030 000,00 2 840 000,00 1 080 000,00 2 880 000,00
<br> Komunální služby 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00
<br> Komunální služby - nákup vývěsních skříněk 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00
<br> Oblast tělovýchovy a zájmové činnosti 365 000,00 300 000,00 365 000,00 300 000,00 330 000,00 280 000,00
<br> Oblast místní správy 215 000,00 60 000,00 215 000,00 60 000,00 165 000,00 0,00
<br> Nákup ochranných pomůcek 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00
<br> Nákup služebního motocyklu 0,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00
<br> Výpočetní technika včetně software (služby,údržba,nákup apod.) 210 000,00 0,00 210 000,00 0,00 160 000,00 0,00
<br> Tabulková část návrhu rozpočtu pro rok 2017 10
<br>
<br> Položka
<br> Schválený
rozpočet
<br> pro rok 2016
- běžné výdaje
<br> - třída 5
<br> Schválený
rozpočet
<br> pro rok 2016
- kapitálové
<br> výdaje
- třída 6
<br> Rozpočet
pro rok 2016
včetně změn
k 30.9.2016
<br> - běžné výdaje
<br> Rozpočet
pro rok 2016
včetně změn
k 30.9.2016
- kapitálové
<br> výdaje
<br> Návrh
rozpočtu
<br> pro rok 2017
- běžné výdaje
<br> - třída 5
<br> Návrh
rozpočtu
<br> pro rok 2017
- kapitálové
<br> výdaje
- třída 6
<br> Odbor investic a drobných oprav 2 695 000,00 9 930 000,00 3 260 000,00 16 365 000,00 9 239 000,00 6 580 000,00
Oblast dopravy 1 485 000,00 0,00 1 585 000,00 0,00 1 585 000,00 0,00
<br> Oblast odvádění a čištění odpadních vod 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00
<br> Investiční akce a opravy 0,00 9 930 000,00 375 000,00 16 265 000,00 6 330 000,00 6 480 000,00
<br> - oblast dopravy
<br> - rekonstrukce chodníků 0,00 0,00 0,00 350 000,00 0,00 3 700 000,00
<br> PD Rekonstrukce chodníku v ul.Bohdanečská 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00
<br> Rekonstrukce chodníků v ul.Čapkova 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 1 600 000,00
<br> Rekonstrukce chodníku v ul.Semtínská (podél školky) 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 400 000,00
<br> Rekonstrukce chodníku v ul.Alešova 0,00 0,00 0,00 110 000,00 0,00 900 000,00
<br> Rekonstrkce chodníku v Doubravicích (u hospody) 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 700 000,00
<br> - výstavba chodníků 0,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00 800 000,00
<br> Výstavba chodníku v ul.Salavcova 0,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00 800 000,00
<br> - opravy chodníků 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00
<br> Oprava chodníku v ul.Nádražní 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00
<br> - rekonstrukce komunikací 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00
<br> Stavební úpravy přechodu pro chodce v ul.Semtínská 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00
<br> - opravy komunikací 0,00 0,00 175 000,00 0,00 4 800 000,00 0,00
<br> Oprava komunikace v ul.Jožky Jabůrkové 0,00 0,00 175 000,00 0,00 4 800 000,00 0,00
<br> - výstavba komunikací 0,00 0,00 0,00 800 000,00 0,00 800 000,00
<br> PD Lávka přes slepé rameno Labe 0,00 0,00 0,00 800 000,00 0,00 800 000,00
<br> Tabulková část návrhu rozpočtu pro rok 2017 11
<br>
<br> - parkovacích stání a zpevněné plochy 0,00 0,00 0,00 115 000,00 0,00 1 000 000,00
<br> Parkovací stání včetně chodníku v ul.Jozefa Gabčíka 0,00 0,00 0,00 115 000,00 0,00 1 000 000,00
<br> - komunální služby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00
<br> Prodloužení veřejného osvětlení v ul.Výzkumná 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00
<br> - požární ochrana 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00
<br> Studie na výstavbu hasičské zbrojnice v Rosicích 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00
<br> Ostatní výdaje r...

Zdrojová část rozpočtu
<br> Položka
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> pro rok 2016
<br> Rozpočet
<br> pro rok 2016
<br> včetně změn
<br> k 30.9.2016
<br> Návrh
<br> rozpočtu
<br> pro rok 2017
<br> Třída 1.Daňové příjmy 23 790 300,00 23 940 300,00 24 135 400,00
<br> Obecné daně 20 820 800,00 20 820 800,00 21 152 900,00
<br> Podíl na daňových příjmech (formou podílu na DPH) 13 356 000,00 13 356 000,00 13 481 800,00
<br> Transfer na výdaje v oblasti životního pr.(formou podílu na DPH) 4 636 100,00 4 636 100,00 4 861 800,00
<br> Transfer na výdaje v oblasti dopravy (formou podílu na DPH) 3 065 800,00 3 065 800,00 3 065 800,00
<br> Transfer do rozpočtu města (odvod části MP za likvidaci KO) -2 013 100,00 -2 013 100,00 -2 032 500,00
<br> Transfer z rozpočtu města na investiční akce (formou podílu na DPH) 1 776 000,00 1 776 000,00 1 776 000,00
<br> Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 2 969 500,00 3 119 500,00 2 982 500,00
<br> MP ze psů 143 000,00 143 000,00 150 000,00
<br> MP za zvláštní užívání veřejného prostranství 70 000,00 70 000,00 70 000,00
<br> MP za likvidaci komunálního odpadu 2 684 000,00 2 834 000,00 2 710 000,00
<br> Správní poplatky 72 500,00 72 500,00 52 500,00
<br> Třída 2.Nedaňové příjmy 584 000,00 807 100,00 565 000,00
<br> Přjmy z poskytování služeb a výrobků - za reklamu ve zpravodaji 0,00 84 700,00 0,00
<br> - poplatky knihovna 4 000,00 4 000,00 4 000,00
<br> - hlášení v rozhlase 500,00 0,00 0,00
<br> - zeleň 5 000,00 11 500,00 5 000,00
<br> Příjmy z úroků 4 000,00 4 000,00 3 000,00
<br> Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3 000,00 6 000,00 1 000,00
<br> Přijaté neinvestiční dary 0,00 10 000,00 0,00
<br> Přijaté nekap.příspěvky a náhrady 300,00 4 700,00 1 000,00
<br> Ostatní nedaňové příjmy - předpokládané příjmy na volby 200 000,00 200 000,00 200 000,00
<br> Ostatní nedaňové příjmy - předpokádaná dotace z ÚP 13 000,00 14 000,00 0,00
<br> Bytové a nebytové hospodářství
<br> - příjmy z pronájmu bytové a nebytové včetně příjmů z poskytování služeb,náhrad a sankcí 354 200,00 454 200,00 351 000,00
<br> Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0,00 14 000,00 0,00
<br> Třída 3.Kapitálové příjmy 0,00 39 300,00 0,00
<br> Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0,00 39 300,00 0,00
<br> Třída 4.Přijaté transfery 0,00 293 000,00 14 000,00
<br> Ostatní neinvestiční transfery ze SR - zapojení příspěvku od úřadu práce 0,00 293 000,00 14 000,00
<br> Běžné příjmy celkem 24 374 300,00 25 079 700,00 24 714 400,00
<br> Třída 8.Financování /v Kč/
<br> Změna stavu finančních prostředků na bank.účtech 7 983 100,00 17 209 500,00 11 273 500,00
<br> Změna stavu pr.na bank.účtech - zálohový příděl do sociálního fondu -284 400,00 -284 400,00 -291 000,00
<br> Financování celkem 7 698 700,00 16 925 100,00 10 982 500,00
<br> ZDROJE CELKEM 32 073 000,00 42 004 800,00 35 696 900,00
<br> Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII na rok 2017
<br> Tabulková část
<br> Tabulková část návrhu rozpočtu pro rok 2017 9

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2017 Stránka 1
<br>
<br>
<br> KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU
<br> Městského obvodu Pardubice VII na rok 2017
<br> Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2017 je předkládán ve výdajové straně ve
výši Kč 35 696 900,--,které pokrývají běžné příjmy ve výši Kč 24 714 400,-- a oblast financování ve
výši Kč 10 982 500,--.V tabulkové části je pro srovnání vedle návrhu rozpočtu na rok 2017 uveden i
schválený a upravený rozpočet roku 2016 <.>
<br> Zdrojová část rozpočtu
<br> Zdrojová část rozpočtu se dělí na běžné příjmy a na část financování <.>
<br> Běžné příjmy se v rozpočtu městského obvodu skládají z daňových příjmů,nedaňových příjmů,kapitálových
příjmů a přijatých transferů.V rámci daňových příjmů jsou zohledněny jednak podíly na daních,které obdrží
Statutární město Pardubice jako celek a jejichž podíly pro městské obvody jsou stanoveny statutem a jednak
samostatné příjmy v podobě správních a místních poplatků vybírané přímo městským obvodem <.>
<br> Sestavování rozpočtu městského obvodu vychází ze základního dokumentu,kterým je Statut města Pardubice <,>
který stanoví základní koeficienty podílů městských obvodů na daňových příjmech statutárního města.Jedná se
zejména o podíl na výnosu daně z přidané hodnoty,podílu na XXXX z nemovitostí,podílu daně z příjmů
fyzických i právnických osob.Ve finančním vyjádření činí tento podíl pro rok 2017 Kč 13 481 800,-- <.>
<br> Dalšími příjmy z rozpočtu města jsou transfery na výdaje v oblasti životního prostředí a na výdaje v oblasti
dopravy,rovněž stanovené procentem z daňových příjmů.V roce 2017 činí transfer na výdaje v oblasti životního
prostředí Kč 4 861 800,-- Kč,transfer na výdaje v oblasti dopravy Kč 3 065 800,-- <.>
<br> Dalším významným zdrojem je oblast daní a poplatků z jednotlivých činností.Jedná se o správní činnost,kterou
vykonává samotný úřad městského obvodu ve vztahu k ostatním fyzickým i právnickým osobám v rámci svých
kompetencí a pravomocí svěřených nejen příslušnými právními předpisy,ale i STATUTEM města.U místního
poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních
odpadů se pravidla přidělování nezměnila.Předpokládaný výměr pro rok 2017 je navrhován ve výši Kč
2 710 000,--.V rámci plnění pravidel je část poplatku ve výši 75% předpisu poplatku odváděna na město
(přičemž je předpokládána cca 94 % úspěšnost výběru místního poplatku).Vybrané poplatky nad touto hranicí a
příslušenství poplatku (navýšení,exekuční náklady apod.) zůstávají v rozpočtu městského obvodu.Transfer na
město je v rámci návrhu rozpočtu pro rok 2017 stanoven ve výši Kč 2 032 500,--.Čistý příjem do rozpočtu
městského obvodu činí Kč 677 500,-- <.>
<br> Nedaňové příjmy tvoří především příjmy z úroků,příjmy z poskytování služeb,přijaté sankční platby,náhrady a
rovněž příjmy z nájmu bytových a nebytových prostor včetně plateb za služby.Rovněž jsou zde uváděny
předpokládané přijaté dotace na volby,popř.z úřadu práce <.>
<br> V oblasti kapitálových příjmů evidujeme příjmy z prodeje majetku <.>
<br> V oblasti transferů zapojujeme dotaci z úřadu práce v souladu s uzavřenou smlouvou,další dotační příjmy
budou zapojeny v případě jejich poskytnutí,příp.uzavření smlouvy,během roku <.>
<br> V rámci financování je pro rok 2017 zapojena částka nevyčerpaných prostředků z rozpočtu roku 2016,tj.stálá
rezerva ve výši Kč 500 000,--,běžná rezerva v aktuální výši Kč 650 300,-- a nevyčerpané rozpočtované částky
na revitalizaci veřejného prostranství finské domky,rozšíření a výstavbu kontejnerových stání,realizaci klidové
zóny cyklostezky podél Labe,projektové dokumentace na rekonstrukci chodníků ul.Semtínská,ul.Alešova a ul <.>
Čapkova,projektové dokumentace na výstavbu chodníku ul.Salavcova,opravu komunikace ul.J.Jabůrkové a
<br>
<br> Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2017 Stránka 2
<br>
<br>
<br> rozšíření parkovacích stání včetně přístupového chodníku v ul.J.Gabčíka,dále projektovou dokumentaci na
lávku přes slepé rameno Labe,projektovou dokumentaci na bezbariérové úpravy objektu úřadu městského
obvodu a další předpokládané úspory výdajů rozpočtu roku 2016.Celková částka zapojovaných prostředků
z roku 2016 činí Kč 11 273 500,--.Dále jsou pro rok 2017 v rámci financování řešeny vztahy k sociálnímu fondu
městského obvodu a to jako zálohový příděl do sociálního fondu <.>
<br> Částka financování činí na rok 2017 Kč 10 982 500,-- <.>
<br>
<br> Výdajová část rozpočtu
<br> Rozdělení výdajové strany rozpočtu odpovídá organizačnímu členění úřadu městského obvodu.V rámci
jednotlivých správců jsou navrhovány rozpočtové prostředky na činnosti,které fakticky zajišťují <.>
<br> Odbor životního prostředí,ovzduší a dopravy
<br>
<br> Oblast ochrany životního prostředí
<br> Rozpočtová položka je určena na zajištění především následujících služeb v oblasti ochrany životního prostředí:
ekologická likvidace černých skládek na území městského obvodu (na pozemcích v majetku města Pardubice) <,>
v oblasti údržby zeleně - údržba ze...