Zpět

Město Zliv - Návrhy rozpočtu 2023 PO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zliv.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu 2023 ZŠ a ZUŠ.pdf (527.01 kB)
Návrh rozpočtu na rok 2023 <br> ZŠ a ZUŠ Zliv Plán 2022 po rozp.změnách Skutečnost k 30.9 <.> <br> (v Kč) Plán 2023 <br> % 2022/2021 <br> A (ve vztahu k zřizovateli): Příjmy: Příspěvek města (672) 4 155 407 3 123 122,00 4 976 000 120% Stravné (601) 1 695 000 1 224 159,00 1 850 000 109% Pronájmy (603) 70 000 57 450,00 80 000 114% Školné ŠD (609) 96 000 96 000,00 110 000 115% Školné ZUŠ (609) 358 720 357 720,00 370 000 103% Čerpání RF (648) 15 000 15 000 100% Ostatní výnosy (649) 11 000 10 940,35 - 0% Úroky (662) 1 000 826,46 1 500 150% Celkem příjmy 6 393 420 4 870 218 7 402 500 116% <br> Výdaje: Materiál (501) 2 611 020 1 625 779,39 2 870 800 110% z toho: Kancelářské potřeby 108 300 53 102,00 130 000 120% Čistící prostředky 350 000 158 309,81 350 000 100% Knihy,tiskoviny 40 000 5 939,00 40 000 100% Obědy 8 707 8 707,00 - 0% Pohonné hmoty 9 000 6 460,00 10 800 120% Potraviny 1 695 000 1 236 891,49 1 850 000 109% Učební pomůcky 35 000 8 707,70 42 000 120% <br> Ostatní 373 720 156 370,09 448 000 120% El.energie (502) 526 000 379 326,87 700 000 133% Teplo (502) 941 000 725 462,11 1 300 000 138% Vodné,stočné (503) 217 000 141 438,00 238 000 110% Opravy a udržování (511) 703 000 435 203,13 720 000 102% Cestovné (512) 20 000 3 118,00 25 000 125% Služby (518) 684 000 393 687,25 730 000 107% z toho: Praní prádla 30 000 15 179,50 36 000 120% Komunální odpad 70 000 32 063,76 77 000 110% Bankovní poplatky 15 000 9 654,50 15 000 100% Software,aktualizace 80 000 36 831,91 96 000 120% Telefony,internet 85 000 62 560,34 92 000 108% <br> Pojištění odpovědnosti 80 000 76 191,70 90 000 113% Poštovné 4 000 1 787,00 4 000 100% <br> Ostatní 320 000 159 418,54 320 000 100% Mzdové náklady (521) 95 000 44 500,00 95 000 100% Zákonné soc.pojištění (524) 21 000 6 456,00 21 000 100% Jiné sociální pojištění (525) 400 63,84 400 100% Zákonné soc.náklady (527) 46 648 35 766,00 26 800 57% z toho: Vzdělávání 17 000 8 018,00 19 800 116% Testy 22 648 22 648,00 - <br> Zdravotní prohlídka 7 000 5 100,...
Návrh rozpočtu 2023 MŠ.pdf (59.13 kB)
Návrh rozpočtu 2023 MěH.pdf (261.1 kB)
Návrh rozpočtu MH Zliv na rok 2023 Plán 2022 Skutečnost 2022 v % Plán 2023 Rozdíl v Kč v % <br> Náklady: +/- +/- <br> 501 Materiál 786 000,00 Kč 835 849,42 Kč 106,34% 1 131 000,00 Kč 345 000,00 Kč 43,89% 501 295 MYDLÁK - Spotřeba materiálu 50 000,00 Kč 44 994,17 Kč 89,99% 60 000,00 Kč 10 000,00 Kč 20,00% 501 300 MH Zliv - Náhradní díly 190 000,00 Kč 195 821,54 Kč 103,06% 220 000,00 Kč 30 000,00 Kč 15,79% 501 301 Popelnice,koše,kanalizace 60 000,00 Kč 58 479,30 Kč 97,47% 75 000,00 Kč 15 000,00 Kč 25,00% 501 302 Ochranné a hygienické pomůcky 40 000,00 Kč 29 644,96 Kč 74,11% 50 000,00 Kč 10 000,00 Kč 25,00% 501 303 Veřejné prostranství,hřiště,hřbitov 70 000,00 Kč 57 835,61 Kč 82,62% 80 000,00 Kč 10 000,00 Kč 14,29% 501 400 Spotřeba PHM 300 000,00 Kč 372 991,51 Kč 124,33% 550 000,00 Kč 250 000,00 Kč 83,33% 501 500 SBĚRNÝ DVUR - Spotřeba materiálu 5 000,00 Kč 1 046,12 Kč 20,92% 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 501 700 MH ZLIV - Spotřeba materiálu kancelář 40 000,00 Kč 42 394,90 Kč 105,99% 50 000,00 Kč 10 000,00 Kč 25,00% 501 730 M.DOMY - Spotřeba materiálu 30 000,00 Kč 32 641,31 Kč 108,80% 40 000,00 Kč 10 000,00 Kč 33,33% 501 801 DC 10 - Spotřeba materiálu 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00% <br> 502 Spotřeba energií 130 000,00 Kč 120 103,61 Kč 92,39% 185 000,00 Kč 55 000,00 Kč 42,31% 502 295 MYDLÁK - Spotřeba el.energie 50 000,00 Kč 51 133,62 Kč 102,27% 75 000,00 Kč 25 000,00 Kč 50,00% 502 730 MH ZLIV - Spotřeba tepla 50 000,00 Kč 40 500,00 Kč 81,00% 65 000,00 Kč 15 000,00 Kč 30,00% 502 970 MH ZLIV Spotřeba el.energie 30 000,00 Kč 28 469,99 Kč 94,90% 45 000,00 Kč 15 000,00 Kč 50,00% <br> 503 970 Vodné,stočné 50 000,00 Kč 37 220,00 Kč 74,44% 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 502 295 MYDLÁK - Spotřeba vody 25 000,00 Kč 20 899,09 Kč 83,60% 25 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 502 970 MH ZLIV Spotřeba vody 25 000,00 Kč 16 320,91 Kč 65,28% 25 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00% <br> 511 Opravy a udržování 96 000,00 Kč 75 547,15 Kč 78,69% 115 000,00 Kč 19 000,00 Kč 19,79% 511 295 MYDLÁK - Opr...

Načteno

edesky.cz/d/5794791

Meta

Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Zliv
06. 06. 2024
04. 06. 2024
04. 06. 2024
29. 05. 2024
29. 05. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Město Zliv      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz