Návrh rozpočtu VHČ na rok 2017
<br> plán 2016 skutečnost 1-9 plán 2017
<br> Výnosy
603/01 z bytů 3 220 000,00 2 110 455,00 3 220 000,00
603/02 z nebyt.prostor 1 120 000,00 846 490,00 1 240 000,00
603/03 ze zahrádek 20 000,00 9 680,00 10 000,00
603/04 hřbitov 65 000,00 59 592,20 70 000,00
603/06 pozemky 300 000,00 190 586,00 300 000,00
602/05 inzerce 100 000,00 44 669,00 100 000,00
602/07 ostatní služby 1 000,00 40,00 1 000,00
641 smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00
662 úroky 300 000,00 80 873,71 30 000,00
649 ostatní výnosy (vč DPPO (-) ) 1 000,00 0,63 1 000,00
646 tržby z prodeje DHM 0,00
647 výnosy z prodeje poz.0,00
664 výnosy z přecenění reál.hodnotou 0,00
669 ostatní fin.Výnosy 0,00
<br> Výnosy celkem 5 127 000,00 3 342 386,54 4 972 000,00
<br> Náklady
501 spotřeba materiálu 100 000,00 77 062,00 100 000,00
502 spotřeba energie 140 000,00 105 829,00 200 000,00
511 opravy a údržba 2 500 000,00 1 406 805,00 2 500 000,00
512 cestovné 3 120,00 1 974,00 3 000,00
518 ostatní služby 300 000,00 307 923,00 400 000,00
521 mzdy + dohody 800 000,00 581 329,00 960 000,00
524 odvody za zam.(SP+ZP) 200 000,00 171 339,00 280 000,00
528 ost.os.nákl.28 000,00 15 588,00 30 000,00
538 ost.daně a poplatky 2 160,00
543 odpis pohl <.>
549 ostatní náklady z činnosti 40 000,00 20 624,00 40 000,00
551 odpisy 820 000,00 0,00 820 000,00
552 zůst.cena prod.maj.0,00
553 zůst.cena prod.maj.DHM 0,00
554 náklady z přecenění RC 0,00
556 opravné položky 10 000,00 0,00
557 náklady z vyř.Pohledávek 0,00
569 ostatní finanční náklady 0,00
564 náklady z přecenění RH 0,00
<br> Náklady celkem 4 941 120,00 2 690 633,00 5 333 000,00
<br> Hospodářský výsledek 185 880,00 651 753,54 -361 000,00

Městská část Praha - Ďáblice
Rozpočet na rok 2017 Návrh
<br> 2 017
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
DAŇOVÉ
Místní poplatky z vybraných činností a služeb 206 900
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 0
Správní poplatky 30 000
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 236 900
<br> Daň z nemovitosti 2 500 000
Majetkové daně 2 500 000
<br> NEDAŇOVÉ
Příjmy z poskytování služeb 6 000
Výnosy z finančního majetku 50 000
Příjmy z vlastních činností 56 000
<br> Přijaté sankční platby 0
<br> Přijaté neinvestiční dary 0
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 40 000
Ostatní příjmy 0
Ostatní nedaňové příjmy 40 000
<br> Finanční vypořádání 0
<br> PŘIJATE TRANSFERY
Neinvestiční transfery od SR 96 000
Neinvestiční transfery od HMP 29 426 000
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 0
Neinvestiční přijaté transfery 29 522 000
<br> Investiční transfery od HMP 0
<br> Investiční přijaté transfery 0
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 32 354 900
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
BĚŽNÉ
Kapitola 1 Rozvoj obce
<br> 0
Zázemí Ďáblického parku 100 000
CELKEM Rozvoj obce 100 000
<br> Kapitola 2 Městská infrastruktura
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 150 000
Komise životního prostředí 20 000
Ostatní péče o životní prostředí 1 226 000
Ostatní výdaje nakládání s odpady (příspěvek na TKO) 960 000
CELKEM Městská infrastruktura 3 356 000
<br> Kapitola 3 Doprava
Silnice 952 000
Ostatní záležitosti pozemních komunikací 850 000
CELKEM Doprava 1 802 000
<br> Kapitola 4 Školství a mládež
Předškolní zařízení 200 000
<br>
<br> Základní škola 4 892 000
v tom: příspěvek ZŠ+MŠ 4 552 000
<br> Školská a kulturní komise 190 000
Neinvestiční transfery 60 000
Neinvestiční příspěvky TJ 400 000
Kompenzační příspěvky 1 900 000
Dětská hřiště a klub 291 600
CELKEM Školství a mládež 7 933 600
<br> Kapitola 5 Zdravotnictví a sociální oblast
Příspěvky na zájmovou činnost a rekreace 0
Sociální komise 120 000
CELKEM Zdravotnictví a sociální činnost 120 000
<br> Kapitola 6 Kultura sport a cestovní ruch
Činnosti knihovnické 328 900
Ostatní záležitosti kultury - kronika 26 500
Ostatní záležitosti kultury - akce MČ 255 000
Neinvestiční transfery 65 000
Sportovní komise 50 000
CELKEM Kultura sport a cestovní ruch 725 400
<br> Kapitola 7 Bezpečnost
Požární ochrana - dobrovolná část 463 500
CELKEM Bezpečnost 463 500
<br> Kapitola 8 Hospodářství
Pořízení neinvestičního majetku (byty,nebyty) 100 000
CELKEM Hospodářství 100 000
<br> Kapitola 9 Vnitřní správa a samospráva
Výdaje na platy,ostatní platby za provedenou práci a pojistné 1 830 000
Nákup materiálu 0
Nákup služeb,telekomunikace 20 000
Ostatní nákupy 60 000
Dary obyvatelstvu 100 000
Celkem samospráva 2 010 000
<br> Ostatní správa (sčítání lidu) 0
<br> Výdaje na platy,ostatní platby za provedenou práci a pojistné 3 407 000
Nákup materiálu 370 000
Nákup vody,paliv a energie 292 000
Nákup služeb 2 015 000
Ostatní nákupy 295 000
Daně a poplatky SR 5 000
Ostatní neinvestiční transfery 287 500
Celkem vnitřní správa 6 671 500
CELKEM vnitřní správa a samospráva 8 681 500
<br> Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa
Nespecifikované rezervy 277 800
CELKEM Všeobecná pokladní správa 277 800
CELKEM Běžné výdaje 23 559 800
<br> KAPITÁLOVÉ
Kapitola 1 Rozvoj obce
Centrum I.- Zázemí Ďáblického parku 0
Centrum II.- Obecní dům 45 000 000
Centrum III.- Zahrada střed 0
Kapitola 2 Městská infrastruktura
Kontejnerová stání 0
Odvodnění Ďáblic,část B 0
Protihlukové valy 0
Kapitola 3 - Doprava
<br>
<br> Silnice 0
Ostatní komunikace 0
autobusové zastávky
Kapitola 4 Školství a mládež
Přístavba a přestavba ZŠ 15 000 000
Zateplení ZŠ 0
Zateplení SK Ďáblice 0
Kapitola 6 Kultura a sport
Sportovní zařízení 45 100
Kapitola 7 Bezpečnost
<br> 0
Kapitola 8 Hospodářství
Nebytové hospodářství 0
Bytové hospodářství (půdní vestavby - spl 2011) 250 000
Kapitola 9 Vnitřní správa
Stroje,přístroje zařízení 0
Výpočetní technika 0
CELKEM Kapitálové výdaje 60 295 100
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 83 854 900
Převod sociálnímu fondu 180 000
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 32 354 900
Převody z vlastních fondů (SF) 180 000
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ -51 500 000
Financování - převod z běžného účtu- zapojení zůstatku z let minulých 0
Financování - rezervni fond 51 500 000