NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA LITOVEL NA ROK 2015
PŘÍJMY
VÝDAJE
FINANCOVÁNÍ
<br> 412 635 000,00
529 820 000,00
117 185 000,00
<br> Třída 8 - FINANCOVÁNÍ
Přijaté úvěry
Krátkodobé úvěry
Dlouhodobý úvěr
Předpokládaná půjčka ze SFŽP - Nasobůrky
Půjčka ze SFŽP - Kanalizace
Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech
Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru
Splátky úvěrů a půjček
Splátka úvěru od ČMZRB,a.s <.>
Splátka úvěru od KB,a.s <.>
Splátka půjčky od SFŽP - Kanalizace Litovel - Tři Dvory
Splátka půjčky od SFŽP - Kanalizace Litovel
Předpokládaná splátka půjčky ze SFŽP - Nasobůrky
Splátky úvěrů od ŠkoFIN s.r.o <.>
Splátka úvěru od RCI Financial Services,s.r.o <.>
<br> 117 185 000,00
<br> PŘÍJMY
<br> 412 635 000,00
<br> 4 307 204,78
30 533 373,32
12 778 281,40
6 546 927,06
74 607 480,00
203 285,27
5 544 000,00
5 000 040,00
142 440,00
965 352,00
6 000 000,00
107 251,83
32 468,00
<br> položka rozpočtu
Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
I.Daně
DPFO ze závislé činnosti
DPFO SVČ
Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů
DPPO
Daň z příjmů právnických osob za obce
DPH
Daň z nemovitostí
II.Správní poplatky
Dopravní agendy (motorová vozidla,přezkoušení,řidičské průkazy,………)
Výstavba
Živnostenský odbor
Cestovní doklady
Matrika
Stavební povolení ŽP
Rybářské lístky
CZECH POINT (Výpisy z katastru nemovitostí,obchodního a živnostenského rejstříku,rejstříku
trestů)
Občanské průkazy
Lovecké lístky
Trvalý pobyt,evidence obyvatel
III.Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
Odvod z loterií a podobných her
Odvod z výherních hracích přístrojů
Odvody za odnětí zemědělské půdy
Přezkoušení odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění
IV.Místní poplatky
Poplatek za svoz a likvidaci odpadu
Veřejné prostranství,včetně reklam
<br> 146 085 730,00
22 060 000,00
2 780 000,00
2 420 000,00
23 160 000,00
12 502 000,00
47 130 000,00
19 850 000,00
2 195 000,00
1 042 000,00
190 000,00
540 000,00
158 000,00
43 000,00
32 000,00
71 730,00
46 000,00
4 000,00
13 000,00
350 000,00
5 100 000,00
300 000,00
331 000,00
4 569 000,00
260 000,00
<br> Poplatek ze psů
Příjmy z parkovacích automatů a parkovacích karet
Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
V.Služby
Zpracování mzdové agendy
Městská knihovna - členské poplatky,příjmy z poskytování služeb
Litovelské noviny
Muzeum - příjmy ze vstupného a z prodeje suvenýrů
Hlášení městského rozhlasu
Koupaliště
OBH
1/ Nájem bytů včetně služeb
2/ Kotelny + teplovody
3/ Nájmy nebytové prostory - poliklinika,včetně služeb
3/ Nájmy nebytové prostory - garáže
3/ Nájmy nebytové prostory - ostatní
4/ Poplatky žádostí
5/ Úroky
6/ Hřbitovní poplatky
VI.Ostatní
Nájemné od VHS Čerlinka
Příspěvek za tříděný odpad od EKO-KOM,a.s <.>
Splátky půjček do FRB - jistina,úroky
Příjmy z pronájmu pozemků
Nájem z nebytových prostor (A.S.A <.>,HZS,ÚSZS,<.>.)
Příspěvek od.A.S.A <.>
Příjem do SF
Nájem z nebytových prostor - GJO
Nájem CEMEX Sand,s.r.o <.>
Příjmy z pronájmu objektu Sokolovny a přilehlých pozemků
Přijaté sankční platby MP
Platba dle smlouvy od společnosti Kimberly
Prodej zeminy
Přijaté pojistné plnění
Věcná břemena
Pronájem sloupů VO - Hostalek Werbung
Příjmy z úroků
Dopravní agenda - dopravní přestupky a nehody + doprava - bloková pokuta
Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Prodej pozemků
Třída 4 - DOTACE A PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ
Souhrnný dotační vztah
Dotace na výkon státní správy
Jiné transfery
Dotace na výkon agendy SPOD
Dotace na plánované akce
Dotace na akci Dekontaminace Nasobůrky
Dotace na akci Kanalizace
Dotace na akci Muzeum a depozitář
Dotace na akci Rekonstrukce radniční věže
Dotace na akci Revitalizace náměstí
<br> 259 000,00
680 000,00
44 447 600,35
1 073 000,00
212 000,00
166 000,00
66 000,00
27 000,00
312 000,00
12 400 000,00
270 000,00
2 474 400,00
136 800,00
2 588 800,00
30 000,00
4 000,00
170 000,00
12 200 000,00
1 470 000,00
1 000 000,00
2 816 000,00
730 000,00
183 000,00
892 000,00
579 120,00
500 000,00
409 000,00
290 000,00
500 000,00
2 204 000,00
6 655,00
176 000,00
74 000,00
51 825,35
436 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
221 101 669,65
17 557 300,00
1 600 000,00
115 004 532,60
58 922 343,73
12 319 253,00
971 699,32
14 726 541,00
<br> VÝDAJE
<br> 529 820 000,00
položka rozpočtu
<br> I.INVESTIČNÍ AKCE,ÚDRŽBA MAJETKU (MH a SI)
<br> 324 024 811,99
<br> Doprava (22)
<br> 28 984 000,00
<br> A) REŽIJNÍ A ÚDRŽBOVÉ AKCE
Příspěvek na autobusovou dopravu (dopravní obslužnost)
<br> 800 000,00
<br> Nové dopravní značení,informační systém,informační vitríny
<br> 250 000,00
<br> Nájem pozemku v sídlišti Novosady
<br> 12 000,00
<br> Zimní údržba točny v Savíně
<br> 18 000,00
<br> Rezerva - mimořádné opravy
<br> 3 000 000,00
<br> B) PŘESUN ROZPRACOVANÝCH AKCÍ Z ROKU 2014
Autobusový záliv Nasobůrky
<br> 25 000,00
<br> Autobusový záliv Nová Ves
<br> 25 000,00
<br> Oprava mostku a opěrných zdí u MVE ul.B.Němcové - PD pro SP
Cyklostezka Litovel - Tři Dvory - II.Varianta,PD pro DUR
Tři Dvory - výstavba bezpečnostních prvků a chodníku - majetkové závazky
<br> 130 000,00
60 000,00
100 000,00
<br> Autobusový z...