Zpět

MČ Praha - Troja - Návrh rozpočtu Městské části Praha-Troja na rok 2022 a Střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2027

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Troja.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpoctovy_vyhled_Troja_do_roku_2027.xlsx
Výhled Troja Střednědobý výhled rozpočtu (§2 odst.1 a § 3 zákona č.250/2000 Sb.) MČ Praha - XXXXX do r.XXXX v tis.Kč (bez deset.míst) Název položky Skut.2017/* Skut.2018/* Skut.2019/* Skut.2020/* Oček.skut.2021 Oček.skut.2022 RV 2023 RV 2024 RV 2025 RV 2026 RV 2027 <br> Daňové příjmy - třída 1 2,288 2,277 2,475 3,060 3,961 3,630 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 Nedaňové příjmy - třída 2 287 869 639 186 314 286 500 500 500 500 500 Kapitálové příjmy - třída 3 50 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 Vlastní příjmy 2,625 3,146 3,114 3,246 4,275 3,961 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 <br> Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4 28,189 17,134 15,667 17,853 16,273 9,807 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 v XXX ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ XXX) 6,733 7,414 8,092 8,307 10,487 8,561 8,561 8,561 8,561 8,561 8,561 b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900) 34 36 42 46 46 46 46 46 46 46 46 Příjmy celkem 30,814 20,280 18,781 21,099 20,548 13,768 18,200 18,200 18,200 18,200 18,200 <br> Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5 12,588 14,040 13,705 14,163 13,089 15,026 14,840 14,840 14,840 14,840 14,840 Kapitálové výdaje - třída 6 4,240 3,834 12,467 697 2,256 4,190 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 Výdaje celkem 16,828 17,874 26,172 14,860 15,345 19,216 18,200 18,200 18,200 18,200 18,200 <br> Výsledek hospodaření ( - schodek,+ přebytek) 13,986 2,406 -7,391 6,239 5,203 -5,448 0 0 0 0 0 <br> Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.XxxX Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.XXXX XXX Tvorba rezervy na dluhovou službu /**
Komentar_k_planu_hosp._cinnosti_na_rok_2022.docx
Komentář k plánu hospodářské činnosti Městské části Praha-Troja na rok 2022 <br> Rozpočet hospodářské (zdaňované) činnosti Městské části Praha-Troja na rok 2022 je navrhován jako ziskový s hospodářským výsledkem 3 592,0 tis.Kč před zdaněním <.> <br> Výnosy: Výnosy jsou tvořeny převážně z pronájmu majetku svěřeného městské části a výjimečně i z prodeje majetku,většinou se jedná o nepotřebný movitý majetek.Od roku 2017 se náklady na energie,které se přeúčtovávají nájemcům,účtují rozvahovým způsobem,takže se neobjevují ve výnosech,XXX v nákladech <.> <br> Náklady: Náklady se předpokládají obdobné jako v roce 2020.Největší položku představují náklady na opravu a údržbu pronajatého majetku,který chce městská část udržovat v dobrém stavu,a proto se předpokládají náklady vyšší jako v roce 2020.Dalším rozhodujícím nákladem jsou mzdové náklady související se správou tohoto majetku (jedná se o 3,39 pracovních úvazků) a úhrada energií v prostorách využívaných městskou částí,které se nepřeúčtovávají přímo nájemcům <.> <br> 17.2.2022
Plan_hospodarske_cinnosti_MC_Praha-Troja_na_rok_2022.xlsx
výdaje 2005 MČ Praha Troja Úřad MČ ekonomické oddělení &12Návrh rozpočtu výdajů 2005 &D Ing.XXXXXXXX XXXXXXX ekonomické oddělení přijmy XXXX odd.§ položka Název Návrh 2001 v Kč úpravy 2001 Skut.2001 Návrh příjmů 2005 1311 Správní poplatky 50,000.00 50,000.00 56,420.00 80,000.00 1341 Poplatek ze psů 15,000.00 15,000.00 16,083.75 24,000.00 1342 Pobytové poplatky 185,000.00 150,000.00 193,417.50 200,000.00 1343 Poplatky za užívání veřejného prostranství 75,000.00 75,000.00 129,136.00 100,000.00 1345 Polatek z ubytovacích kapacit 30,000.00 30,000.00 39,088.00 50,000.00 1511 Daň z nemovitosti 600,000.00 600,000.00 669,429.00 450,000.00 4112 Dotace ze SR v rámci SDV 130,000.00 124,500.00 124,500.00 167,000.00 4111 neinv.dotace pokldní správa 0.00 1,400.00 1,400.00 0.00 4121 Dotace neinvestiční od obcí 2,944,000.00 3,525,000.00 4,887,988.08 2,988,000.00 3111 2111 Příjmy MŠ 140,000.00 140,000.00 145,543.00 0.00 3113 2111 Příjmy ZŠ 34,000.00 34,000.00 49,047.00 0.00 6171 2111 Příjmy z vlastní činnosti 5,000.00 40,000.00 37,079.00 0.00 6171 2141 Příjmy z úroků 240,000.00 240,000.00 300,438.28 270,000.00 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy 5,000.00 5,000.00 276,140.00 0.00 2321 přijaté neinvestiční dary 0.00 95,600.00 95,536.50 0.00 2322 pojistné náhrady 0.00 0.00 4,200.00 0.00 2221 přijaté vratky -finanční vypořádání 871,400.00 871,395.00 0.00 4221 investiční přijaté dotace od obcí 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 4139 ostatní převody 0.00 8115 financování FV a daň z příjmu 0.00 Celkem příjmy 4,453,000.00 7,996,900.00 9,896,841.11 4,329,000.00 * 8115 XXX z příjmu vrácená X/XXXX X,XXX,XXX.00 2,036,680.00 * 8115 záloha FV 460.00 460.00 položky nevyrovnané - očekávaný příjem 2,419,955.00 2,419,955.00 4,457,095.00 běžné investiční 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 11081268 11385687 225,000.00 219,854.30 -2176268 -79650 4131 Převody z vlastních fondů VHČ nebo FRR 7,764,000.00 10,892,600.00 9,592,000.00 -2036680 -68610 posílení na provozní výdaje 2,593,460.00 4329000 -4329000 -36340 po...
Komentar_k_rozpoctu_na_rok_2022.docx
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA Návrh rozpočtu Městské části Praha-Troja na rok 2022 <br> Komentář k návrhu rozpočtu městské části Praha-Troja na rok 2022 <br> Rozpočet městské části Praha-Troja na rok 2022 je zpracován ve vazbě na platné zákony: zákon č.131/2000 Sb.(zákon o hlavním městě Praze),ve znění pozdějších předpisů a zákona č.250/2000 Sb.(zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) ve znění pozdějších předpisů,vyhlášky č.323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě,ve znění pozdějších předpisů a zákona č.23/2017 Sb <.>,o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,jako schodkový s tím,že schodek je v plné výši kryt financováním z prostředků minulých období <.> <br> Celkové navržené příjmy jsou ve výši 13 768,20 tis.Kč,výdaje ve výši 19 216,20 tis.Kč a financování ve výši 5 448,0 tis.Kč.Výdaje jsou členěny na kapitálové výdaje ve výši 4 190,0 tis.Kč a na běžné výdaje ve výši 15 026,2 tis.Kč <.> (Městská část Praha-Troja předpokládá ještě kapitálové výdaje ve výši 17,6 mil.Kč hrazených z nevyčerpaných dotací poskytnutých v minulých letech,o jejichž ponechání požádala městská část hl.m.Prahu.Tyto prostředky ale nejsou předmětem návrhu rozpočtu na rok 2022.Do rozpočtu budou zařazeny po schválení Zastupitelstvem hl.m.Prahy) <.> <br> Příjmy: Příjmy jsou tvořeny vlastními příjmy včetně daně z nemovitostí ve výši 3 915,9 tis.Kč,podílu na rozpočtu hl.m.Prahy ve výši 8 561,00 tis.Kč,dotací ze státního rozpočtu ve výši 46,3 tis.Kč,převodem příjmů z hospodářské činnosti ve výši 1 200,0 tis.Kč a kapitálovými příjmy 45 tis.Kč.Dále jsou zapojeny prostředky minulých období - převod nevyčerpaných prostředků z minulých let na ZBÚ ve výši 5 275,0 tis.Kč a prostředky fondu zaměstnavatele 173 tis.Kč <.> <br> Výdaje: Mateřské školy – příspěvek na chod příspěvkové organizace ve výši 800 tis.Kč <.> Základní školy – příspěvek na provoz základní školy 1 150,00 tis.Kč <.> Kultura – zahrnuje výdaje pouze na kulturní akce (koncerty,výstavy),běžné výdaje na úrovni roku 2019.V roce 2022 již nepředpokl...
Navrh_vydaju_rozpoctu_MC_Praha_-Troja_na_rok_2022.xlsx
Výdaje-vývěs Příloha č.1,strana 2 <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> Příjmy-vývěs <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> Rozpočet - výdaje <br> Návrh výdajů rozpočtu MČ Praha-Troja na rok 2022 v tisících Kč Rozpočet 2019 schválený Rozpočet 2019 upravený Plnění rozpočtu 2019 Rozpočet 2020 schválený Rozpočet 2020 upravený Plnění rozpočtu 2020 Rozpočet 2021 schválený Rozpočet 2021 upravený Plnění rozpočtu 2021 Návrh rozpočtu 2022 Poznámka <br> Ostatní zemědělská a potravinářská činnost 1019 5222 neinvestiční transfery spolkům 0.00 30.00 30.00 0.00 30.00 30.00 XXXXX XXXX XXXX budovy,XXXX a stavby X.XX X.XX X.26 100.00 104.70 104.70 oplocení vinice Hrachovka 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost 0.00 37.30 37.26 100.00 134.70 134.70 0.00 <br> Silnice 2212 5137 drobný dlouhodobý majetek 2212 5139 nákup materiálu j.n.3.00 3.00 0.00 0.00 posypový materiál 2212 5171 opravy a udržování 0.00 2.80 2.78 2212 Silnice 3.00 3.00 0.00 0.00 2.80 2.78 0.00 <br> Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 5222 neinvestiční transfery spolkům 0.00 30.00 30.00 2219 6121 budovy,XXXX a stavby X.XX XX.XX XX.05 2019 chodník Trojská-U Lisu - projekt 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0.00 46.10 46.05 0.00 <br> Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2229 5169 nákup ostatních služeb 300.00 300.00 0.00 2019 projekt světelné závory 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 300.00 300.00 0.00 0.00 <br> Pitná voda 2310 5169 nákup ostatních služeb 2310 6121 budovy,XXXX a stavby vodovodní řad XXXX Pitná voda <br> Odvedení a čistění odpadních vod a nakl.s <.> 2321 6121 budovy,XXXX a stavby X.XX XX,XXX.XX 7,609.38 0.00 2,476.20 126.63 0.00 2,337.60 0.00 kašny,kanalizace - dotace 2321 Odvedení a čistění odpadních vod a nakl.s.0.00 10,081.60 7,609.38 0.00 2,476.20 126.63 0.00 2,337.60 0.00 <br> Mateřské školy 3111 5021 ostatní osobní výdaje 3111 5222 neinvestiční ...
Navrh_prijmu_rozpoctu_MC_Praha-Troja_na_rok_2022.xlsx
Výdaje-vývěs Příloha č.1,strana 2 <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> Příjmy-vývěs <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> Rozpočet - příjmy <br> Návrh rozpočtu MČ Praha-Troja na rok 2022 - PŘÍJMY v tisících Kč Rozpočet 2019 schválený Rozpočet 2019 upravený Skutečnost 2019 Rozpočet 2020 schválený Rozpočet 2020 upravený Skutečnost 2020 Rozpočet 2021 schválený Rozpočet 2021 upravený Skutečnost 2021 Návrh rozpočtu 2022 financování 0000 1341 poplatek ze psů 35.00 35.00 37.10 40.00 40.00 38.37 40.00 40.00 39.72 40.00 0000 1342 poplatek za lázeňský nebo rekreač.pobyt 300.00 300.00 318.02 360.00 360.00 34.29 250.00 250.00 205.34 250.00 0000 1343 poplatek za užívání veřejného prostranst.250.00 296.40 371.60 300.00 300.00 235.64 300.00 393.30 631.10 300.00 0000 1344 poplatek ze vstupného 60.00 60.00 47.33 60.00 60.00 0.00 30.00 30.00 0.00 30.00 0000 1345 poplatek z ubytovací kapacity 100.00 100.00 100.18 0000 1349 zrušené místní poplatky 40.00 40.00 27.01 0000 1361 správní poplatky 13.00 13.00 9.40 10.00 10.00 7.58 10.00 10.00 8.70 10.00 1511 daň z nemovitosti 1,600.00 1,600.00 1,592.24 1,600.00 1,823.40 2,717.98 2,700.00 2,700.00 3,075.99 3,000.00 4119 ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř.0.00 19.90 40.00 6330 4137 neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV 46.30 6330 4137 převody mezi statut.městy a jejich měst.částí 8,134.00 13,732.00 13,732.11 8,353.00 11,808.40 11,808.53 8,484.50 10,532.80 10,532.88 8,561.00 6330 4137 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 6330 4131 převody z vlast.fondu hospodařské (podnik.) činnosti 1,935.00 1,935.00 1,935.00 880.00 880.00 880.00 700.00 700.00 700.00 1,200.00 6330 4133 převody z vlastních rezerv.fondů 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 173.00 0000 4134 převody z rozpočtových účtů 173.00 1,226.40 1,226.40 173.00 1,282.20 1,282.25 173.00 1,071.30 1,071.35 0000 4139 ostat.převody z ...

Načteno

edesky.cz/d/5183516

Meta

Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Volby   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Praha - Troja
27. 05. 2024
24. 05. 2024
22. 05. 2024
22. 05. 2024
22. 05. 2024
  ...a další
Více dokumentů od MČ Praha - Troja      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz