Praha 20-Schválený rozpočet MČ Praha 20 na rok 2022 a rozpočtový výhled MČ Praha 20 do rok

Praha 20 - Schválený rozpočet MČ Praha 20 na rok 2022 a rozpočtový výhled MČ Praha 20 do roku 2027

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 20.

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace_-_listinna_podoba.pdf

Do listinné podoby je možno nahlédnout na Odboru ekonomickém Úřadu MČ Praha 20,na
<br> adrese Jívanská 647/10,Praha 9 – Horní Počernice <.>
<br>
2021-01-05T08:54:02+0000
user_ts

Priloha_c._8_rozpoctovy_vyhled_.pdf

Příloha č.8 Usnesení č.ZMC/24/3/001/21
<br> Střednědobý výhled rozpočtu (§ 3 odst.1 zákona č.250/2000 Sb.) MČ Praha 20 do r.2027 v tis.Kč (bez deset.míst)
<br> Název položky
<br> Skut <.>
<br> 2015/*
<br> Skut <.>
<br> 2016/*
<br> Skut <.>
<br> 2017/* Skut.2018 Skut.2019 Skut.2020
<br> Oček <.>
<br> skut.2021 RV 2022 RV 2023 RV 2024 RV 2025 RV 2026 RV 2027
<br> Daňové příjmy - třída 1 27 044 26 965 28 368 27 893 29 330 43 744 30 045 38 000 38 000 38 000 38 000 38 000 38 000
<br> Nedaňové příjmy - třída 2 8 165 8 973 7 182 6 149 10 523 6 694 3 459 4 007 4 010 4 100 4 200 4 200 4 200
<br> Kapitálové příjmy - třída 3 3 000 2 108 75 788 3 462 2 567 493 0 0 0 0 0 0
<br> Vlastní příjmy 38 208 38 046 35 625 34 830 43 315 53 005 33 997 42 007 42 010 42 100 42 200 42 200 42 200
<br> Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4 166 407 156 918 171 676 177 639 207 055 169 700 179 700 188 900 158 205 159 189 159 389 159 589 165 000
<br> v XXX ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ XXX) 90 138 90 194 91 803 91 812 93 335 94 416 94 416 93 248 94 416 95 200 95 200 95 200 95 500
b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900) 9 753 9 910 10 839 11 409 12 669 13 389 13 589 13 703 13 789 13 989 14 189 14 389 15 000
Příjmy celkem 204 615 194 964 207 301 212 469 250 370 222 705 213 697 230 907 200 215 201 289 201 589 201 789 207 200
<br> Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5 139 213 140 480 148 801 165 467 182 027 180 350 171 403 175 000 176 000 180 000 182 000 184 000 185 000
<br> Kapitálové výdaje - třída 6 54 552 20 535 62 575 46 855 73 528 45 467 48 859 52 593 39 000 25 000 25 000 25 000 30 000
<br> Výdaje celkem 193 765 161 015 211 376 212 322 255 555 225 817 220 262 227 593 215 000 205 000 207 000 209 000 215 000
<br> Výsledek hospodaření ( - schodek,+ přebytek) 10 850 33 949 -4 075 147 -5 185 -3 112 -6 565 3 314 -14 785 -3 711 -5 411 -7 211 -7 800
<br> Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.Xxxx
Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.XXXX
Tvorba rezervy na dluhovou službu ...

Priloha_c._7_PO_.pdf

v XXX odpisy ve výši:
<br> XXX XXX,XX
<br> 50 000,00
<br> 335 000,00
<br> 92 000,00
<br> 300 000,00
<br> 1 235 000,00
<br> 5 000,00
<br> 200 000,00
<br> 30 000,00
<br> 30 000
<br> 10 000
<br> 450 000,00
<br> 150 000,00
<br> Celkem 45 102 000,00 1 745 994,72 3 087 000,00 48 189 000,00 0,00 48 189 000,00
<br> pracovní úvazky
<br> zaměstnanců
Mzdové náklady 2022
<br> celkem vč.odvodů
<br> 8,00 5 674 000,00
<br> 10,10 5 874 000,00
<br> 6,50 4 362 000,00
<br> 24,60 15 910 000,00
<br> Odvod z fondu investic v roce 2021
<br> Chvalský zámek 200 000,00
<br> KC Horní Počernice 400 000,00
<br> CELKEM 600 000,00
<br> 5 955 000,00
<br> Příloha č.7 Usnesení č.ZMC/24/3/0301/21
<br> Výše neinvestičních/ investičních příspěvků 2022 pro příspěvkové organizace (závazné ukazatele)
<br> Neinvestiční příspěvek na provoz
( u ZŠ a MŠ vč.neinvest.příspěvku na ŠJ ) Účelový
<br> neinvestiční
příspěvek
<br> Celkem neinvestiční
příspěvek
<br> Účelový
investiční
příspěvek
<br> Celkem příspěvek
2022
<br> ZŠ
Ratibořická
<br> 5 705 000,00 170 873,00 5 955 000,00 0,00
<br> 6 072 000,00
<br> ZŠ
Stoliňská
<br> 4 372 000,00 224 063,72 4 372 000,00 0,00 4 372 000,00
<br> FZŠ
Chodovická
<br> 5 737 000,00 425 133,00 6 072 000,00 0,00
<br> 0,00
<br> 6 111 000,00
<br> ZŠ a MŠ
Spojenců
<br> 3 593 000,00 281 780,00 3 685 000,00 0,00 3 685 000,00
<br> MŠ
Chodovická
<br> 4 576 000,00 62 496,00 6 111 000,00 0,00
<br> 385 000,00
<br> MŠ
Křovinovo nám <.>
<br> 2 125 000,00 106 250,00 2 125 000,00 0,00 2 125 000,00
<br> DDM 150 000,00 0,00 385 000,00 0,00
<br> 8 015 000,00
<br> KC 5 956 000,00 156 602,00 5 996 000,00 0,00 5 996 000,00
<br> MVK 5 473 000,00 7 424,00 5 473 000,00 0,00 5 473 000,00
<br> CHZ 7 415 000,00
<br> Chvalský zámek
<br> MVK
<br> Celkem
<br> 311 373,00 8 015 000,00
<br> Rozpis závazných mzdových ukazatelů 2022:
<br> KC Horní Počernice
<br> Platy a OON /vč.náhrad za PN/
<br> 4 220 000,00
<br> 4 367 000,00
<br> 3 260 000,00
<br> 11 847 000,00
<br>
<br>
2022-01-05T12:35:16+0000
user_ts

Priloha_c._6_plan_ZC_.pdf

Příloha č.6 Usnesení č.ZMC/24/3/0301/21
<br> Plán zdaňované (hospodářské) činnosti MČ Praha 20 na rok 2022
<br> Náklady
<br> Plán SBF rok
<br> 2021
<br> Plán ZČ rok
<br> 2021
<br> Fin.plán 2021
<br> celkem
<br> Plán SBF rok
<br> 2022
<br> Plán ZČ rok
<br> 2022
<br> Fin.plán 2022
<br> celkem
<br> 501 spotřeba materiálu 70,00 10,00 80,00 70,00 10,00 80,00
<br> 502 spotřeba energií 40,00 250,00 290,00 120,00 550,00 670,00
<br> 504 prodané zboží 0,50 0,00 0,50 0,50 0,00 0,50
<br> 511 celkem opravy 8 200,00 800,00 9 000,00 8 500,00 1 250,00 9 750,00
<br> 518 služby 1 000,00 330,00 1 330,00 990,00 330,00 1 320,00
<br> 521 mzdové náklady 2 800,00 0,00 2 800,00 3 000,00 0,00 3 000,00
<br> 524 zákonné sociální pojištění 913,00 0,00 913,00 970,00 0,00 970,00
<br> 532 daně a poplatky 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00 3,00
<br> 549 ostatní náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 556 tvorba a zúčt.oprav.položek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Náklady celkem 13 023,50 1 393,00 14 416,50 13 650,50 2 143,00 15 793,50
<br> Výnosy
<br> 602 tržby za služby 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 900,00 1 900,00
<br> 603 výnosy z pronájmů 16 690,00 5 000,00 21 690,00 17 050,00 5 700,00 22 750,00
<br> 604 tržby za zboží 0,50 0,00 0,50 0,50 0,00 0,50
<br> 641 smluvní pokuty z prodlení 3,00 3,00 6,00 3,00 1,00 4,00
<br> 643 výnosy z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00
<br> 646 Výnosy z prodeje majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 649 Ostatní výnosy z činnosti 0,00 0,00 0,00 10,00 1,00 11,00
<br> 662 úroky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Výnosy celkem 16 693,50 6 503,00 23 196,50 17 093,50 7 602,00 24 695,50
<br> Hospodářský výsledek 3 670,00 5 110,00 8 780,00 3 443,00 5 459,00 8 902,00
<br>
2022-01-05T12:35:11+0000
user_ts

Priloha_c._5_Socialni_fond_.pdf

Příloha č.5 Usnesení č.ZMC/24/3/0301/21
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Rozpočet účelového fondu Městské části Praha 20 – sociálního fondu
<br> na rok 2022
<br>
<br>
<br>
<br> Příjmy
<br> Kapitola 10 – pokladní správa,ORJ 1012,ODPA 6409
<br> Druh Položka Částka v tis.Kč
<br> Příděl z rozpočtu MČ 5342 4 150
<br>
<br> Výdaje
<br> Kapitola 09 – vnitřní správa,ORJ 0911,ODPA 6171
<br> Druh Položka Částka v tis.Kč
<br> stravenky 5169 800
<br> poukázky a penzijní připojištění <,>
<br> odměny jubilea,odchody do
<br> důchodu
<br>
<br> 5499
<br>
<br> 3 350
<br>
<br> Celkem
<br>
<br> 4 150
<br>
<br>
2022-01-05T12:35:07+0000
user_ts

Priloha_c._4_pocet_zam._.pdf

Příloha č.4 Usnesení č.ZMC/24/3/0301/21
<br> Počet zaměstnanců a objem prostředků na platy zaměstnanců Městské části Praha 20
<br> zařazených do Úřadu MČ Praha 20 na rok 2022 včetně odvodů
<br> Činnost ODPA
<br> počet zaměstnanců
<br> (osob)
<br> Objem prostředků na
<br> platy (tis.Kč)
<br> Objem prostředků na platy
<br> vč.odvodů (tis.Kč)
<br> sběrný dvůr (platy budou hrazeny z dotace) 3722 6 0
<br> státní správa a samospráva 6171 128 54 209 73 956
<br> Rozpočtové výdaje celkem 134 54 209 73 956
<br> správa bytového fondu a zdaňovaná činnost finanční plán 5 3 000 3 970
<br> Celkem MČ Praha 20 139 57 209 77 926
<br> Počet zaměstnanců a objem prostředků na platy příspěvkových právnických osob (organizací)
<br> zřízených Městskou částí Praha 20 na rok 2022 včetně odvodů
<br> Organizace ODPA
<br> průměrný přepočtený
<br> počet zaměstnanců
<br> (osob)
<br> Objem prostředků na
<br> platy vč.OON (tis.Kč)
<br> Objem prostředků na platy
<br> vč.odvodů (tis.Kč)
<br> Místní veřejná knihovna 3314 6,50 3 260 4 362
<br> Kulturní centrum Horní Počernice 3319 8,00 4 220 5 674
<br> Chvalský zámek 3322 10,10 4 367 5 874
<br> Celkem příspěvkové organizace 23,70 11 847 15 910
<br>
2022-01-05T12:35:03+0000
user_ts

Priloha_c._3_investice_.pdf

Příloha č.3 Usnesení č.ZMC/24/3/0301/21
<br> ORJ ODPA Položka Odbor Popis investiční akce
<br> Rozpočet na
<br> rok 2021
<br> (v tis.Kč)
<br> 220 2212 6121 OHSaI Projektová dokumentace rekonstrukce komunikací 250,00
<br> 220 2212 6121 OHSaI prodloužení komunikace U Věže 61,00
<br> 220 2212 6121 OHSaI Rekonstrukce komunikace Podůlší,opěrná zeď 2 500,00
<br> 220 2219 6119 OHSaI Cyklostezka Horní Počernice - projektová dokumentace pro územní řízení 1 362,00
<br> 220 3745 6121 OHSaI Nolčův park + park Šedivého 500,00
<br> 220 3745 6121 OHSaI Park Jizbická/Hlouslový klíč 1 000,00
<br> 220 3745 6121 OHSaI Odvodnění komunikace Češovská do ulice Markupova (odstranění vodních lagun v parku Jizbická) 400,00
<br> 260 3745 6122 OMH plotostřih za traktor 350,00
<br> 420 3113 6121 OHSaI PD reko ŠJ FZŠ Chodovická 2250 500,00
<br> 420 3113 6121 OHSaI PD reko výměníkové stanice FZŠ Chodovická 150,00
<br> 420 3117 6121 OHSaI odvětrání skladu potravin - klima 70,00
<br> 420 3233 6121 OHSaI Skatepark,parkur,pumptrack 600,00
<br> 420 3412 6121 OHSaI Tělocvična Jívanská 30 000,00
<br> 620 3322 6121 OHSaI kaple na Křovinově náměstí 200,00
<br> 720 5512 6121 OHSaI Rekonstrukce hasičské zbrojnice 500,00
<br> 720 3612 6121 OHSaI Bytový dům Beranka - projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení + plán BOZP 750,00
<br> 820 3612 6121 OHSaI Vícegenerační dům Náchodská 865 včetně parkoviště (PD + realizace) 7 800,00
<br> 820 3612 6121 OHSaI Bytový dům V Lukách - projektová dokumentace pro územní řízení 100,00
<br> 820 3639 6121 OHSaI
Kancelář,šatna a skladová hala OMH - projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení <,>
realizační PD 200,00
<br> 820 3639 6121 OHSaI zastřešení kontejnerů 200,00
<br> 820 3639 6130 OHSaI výkup pozemků 2 000,00
<br> 820 6112 6901 OKU pol.6901 - rezervy kapitálových výdajů 300,00
<br> 911 6171 6121 OHSaI Bezbariérový přístup Jívanská 647 - PD pro společné územní a stavební řízení 100,00
<br> 920 6171 6111 OI nová mobilní aplikace,nový ...

Priloha_c._2_rozpis_.pdf

Příloha č.2 Usnesení č.ZMC/24/3/0301/21
<br> v tis.Kč
Třída Druh příjmu Schválený rozpočet Upravený Skutečnost Schválený rozpočet
<br> položka na rok 2021 rozpočet k 31.10.na rok 2022
Třída 1 Daňové příjmy
<br> 30 045,00 30 045,00 28 842,44 41 260,00
<br> 1341 Poplatek ze psů
450,00 450,00 420,23 430,00
<br> 1342 Poplatek z pobytu (dříve
lázeňský nebo rekreační
pobyt)
<br> 380,00 380,00 398,29 380,00
<br> 1343 Popl.za užívání veřejného
prostranství 315,00 315,00 693,17 550,00
<br> 1361 Správní poplatky
1 900,00 1 900,00 1 886,55 1 900,00
<br> 1511 Daň z nemovitostí
27 000,00 27 000,00 25 444,21 38 000,00
<br> Schválený rozpočet Upravený Skutečnost Schválený rozpočet
<br> na rok 2021 rozpočet k 31.10.na rok 2022
<br> Třída 2 Nedaňové příjmy
3 459,00 3 589,00 3 994,83 4 007,00
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a
výrobků 2 041,00 2 041,00 1 908,00 2 082,00
<br> 2122 Odvody příspěvkových
organizací 800,00 800,00 800,00 600,00
<br> 2139 Ostatní příjmy z pronájmu
majetku 132,00 132,00 119,15 125,00
<br> 2141 Příjmy z úroků
100,00 100,00 106,79 100,00
<br> 2212 Přijaté sankční platby
195,00 195,00 424,23 400,00
<br> 2321 Přijaté neinvestiční dary
0,00 130,00 130,00 400,00
<br> 2324 Přijaté nekapitálové
příspěvky a náhrady 91,00 91,00 406,66 300,00
<br> 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n <.>
0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2420 Spl.půjčených prostř.od
obecně prosp.spol.aj.subj.100,00 100,00 100,00 0,00
<br> 2451 Splátky půjčených prostředků
od PO 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Schválený rozpočet Upravený Skutečnost Schválený rozpočet
<br> na rok 2021 rozpočet k 31.10.na rok 2022
<br> Třída 3 Kapitálové příjmy
493,00 493,00 0,00 0,00
<br> 3121 Přijaté investiční dary 493,00 493,00 0,00 0,00
<br> Schválený rozpočet Upravený Skutečnost Schválený rozpočet
na rok 2021 rozpočet k 31.10.na rok 2022
<br> Třída 4 Přijaté dotace
116 505,60 116 505,60 117 736,00 116 847,40
<br> 4137 Neinvestiční přijaté transfery
ze SR na výkon státní správy 13 589,60 13 589,60 11 320,00 13 703,40
<br> 4137 N...

Duvodova_zprava.pdf

1/11
<br> Příloha č.1 Usnesení č.ZMC/24/3/0301/21
<br>
<br>
<br>
<br> Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu městské části Praha 20
<br> na rok 2022
<br>
<br> BJ/2803/2021
<br>
<br>
Rozpočet městské části Praha 20 na rok 2022 je navržen s objemem příjmů
<br> 162 114,4 tis.Kč a výdajů ve výši 228 205,0 tis.Kč,tj.schodkem ve výši
<br> 66 090,6 tis.Kč.Běžné výdaje činí 175 412,0 tis.Kč (meziroční nárůst je 2,34 %) <,>
<br> kapitálové (investiční) 52 793,0 tis.Kč.Navržený schodek je plně kryt prostředky
<br> na rozpočtových účtech k 30.11.2021,které činí 120 289,1 tis.Kč <.>
<br>
<br> Ve výdajích bylo nutné reagovat na změny v roce 2022 proti roku 2021,zejména
<br> nárůst cen energií a tím navýšení všech komodit,potřeb oprav majetku,nároky na
<br> jednorázové nákupy v oblasti informačních technologií apod.<.> Bylo přihlédnuto
<br> k předpokládanému výsledku hospodaření Městské části Praha 20 za rok 2021 <,>
<br> zejména objemu nevyčerpaných výdajů na investice v roce 2021 a zůstatku
<br> peněžních prostředků na rozpočtových účtech městské části k 30.11.2021 <.>
<br>
<br> Zdroje rozpočtu na rok 2022 tvoří předpokládané příjmy roku 2022 ve výši
<br> 162 114,4 tis.Kč a část zůstatku na rozpočtových účtech (nevyčerpaných
<br> prostředků z minulých let) ve výši 66 090,6 tis.Kč.Na rok 2022 je navrženo ze
<br> zůstatku na rozpočtových účtech (cca 120 289,1 tis.Kč) použít pouze
<br> 66 090,6 tis.Kč,protože část tohoto zůstatku tvoří nevyčerpané dotace ve výši
<br> cca 38 340,9 tis.Kč.Podle Metodického pokynu Magistrátu hl.města Prahy nelze
<br> do návrhu rozpočtu zapracovat nevyčerpané a případně ponechané dotace
<br> z rozpočtu Hl.města Prahy (HMP) za rok 2021 a předchozí léta,ty mohou být do
<br> rozpočtu zapracovány pouze úpravou rozpočtu roku 2022 až po schválení tzv <.>
<br> finančního vypořádání za rok 2021 <.>
<br>
<br> Vzhledem k uvedeným finančním možnostem nemohly být pokryty všechny
<br> požadavky na výdaje roku 2022,které v souhrnu činily původně cca 320 mil.Kč <,>
<b...

Usn._Zastupitelstvo.pdf

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě <.>
<br> Městská část Praha 20
<br> Zastupitelstvo městské části Praha 20
<br> VÝPIS
<br> 24.zasedání
<br> číslo ZMC/24/3/0301/21
ze dne 20.12.2021
<br> Návrh Rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2022 a návrh střednědobého
rozpočtového výhledu MČ Praha 20 do roku 2027 - (4.01)
<br> Zastupitelstvo městské části Praha 20
<br>
1.schvaluje
<br> návrh Rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2022 dle předložených příloh s celkovým objemem příjmů
ve výši 162 114,4 tis.Kč,celkovým objemem výdajů ve výši 228 205,0 tis.Kč a plánovaným
schodkem ve výši 66 090,6 tis.Kč.Schodek je kryt třídou 8 - financování <.>
<br> • příloha č.1: důvodová zpráva - komentář
<br> • příloha č.2: rozpočet MČ Praha 20 na rok 2022 (rozpis výdajů)
<br> • příloha č.3: investice zařazené do rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2022
<br> • příloha č.4: počet zaměstnanců a objem prostředků na platy zaměstnanců MČ Praha 20 a
příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 20
<br> • příloha č.5: rozpočet účelového fondu MČ Praha 20 (Sociální fond) na rok 2022
<br> • příloha č.6: plán zdaňované (hospodářské) činnosti MČ Praha 20 na rok 2022
<br> • příloha č.7: výše příspěvků pro příspěvkové právnické osoby (organizace) na rok 2022
<br> 2.schvaluje
<br> návrh střednědobého rozpočtového výhledu MČ Praha 20 do roku 2027 dle přílohy č.8 tohoto
materiálu
<br> 3.schvaluje
<br> návrh na zmocnění Rady MČ Praha 20 k provádění rozpočtových opatření na rok 2022 dle
přílohy č.9 tohoto materiálu
<br>
<br> V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě <.>
<br> 4.ukládá
<br> vyvěsit na úřední desku schválený rozpočet MČ Praha 20 na rok 2022 včetně důvodové zprávy
(komentář) a příloh č.2 - 7 tohoto materiálu a návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 20 do
roku 2027 dle přílohy č.8 tohoto materiálu
<br> 4.1 Zodpo...

Načteno 06. 01. 2022

edesky.cz/d/5069449

Meta

Rozpočet Rozpočet Rozpočet Prodej Pronájem Rozpočet Rozpočet Rozpočet Stavební informace Stavby Rozpočet Rozpočet Pronájem Územní plánování Stavební informace Stavby Pronájem Rozpočet Rozpočet

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Praha 20
17. 05. 2024	Přerušení dodávky elektřiny ul. Šplechnerova
17. 05. 2024	Záměr prodeje pozemku parc. č. 1857/2 v k. ú. Horní Počernice, včetně staveb na pozemku umístěných
16. 05. 2024	oznámení o zahájení řízení - jednání: přístavba místnosti s WC a přístřešek
15. 05. 2024	OOP-stanovení přechodné úpravy provozu: ZUK-oprava povrchu komunikace-ul. Březecká
15. 05. 2024	OOP - přechodná úprava provozu: ZUK ul. Khodlova - lešení
	...a další

Více dokumentů od Praha 20 Zasílat nové dokumenty emailem Napište portálu edesky.cz