23.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JILEMNICE
konané dne 20.2.2013 od 16 hod.v zasedací místnosti městského úřadu
<br> PROGRAM A SCHVÁLENÁ USNESENÍ:
Hlasování o návrhu programu jednomyslně <.>
Usnesení byla schválena jednomyslně,není-li uvedeno jinak <.>
Přítomno: 13 členů zastupitelstva
Omluveni: Deml,Dvořák,Kalenský,Seibert
Za MěÚ: Kynčlová,Morávková,Faistauer,Šnorbert,Exnerová
Z řad veřejnosti: 7 občanů
Návrhová komise: Kunátová Trýznová
Ověřovatelé zápisu: Válek,Vinklář
1.Rozpočet města Jilemnice na rok 2013
Návrh rozpočtu na rok 2013 vychází z výsledků hospodaření města Jilemnice z minulého roku 2012 a ze schváleného
státního rozpočtu na rok 2013,podle něhož jsou rozpočtovány daňové příjmy a dotace na výkon státní správy <.>
Podrobný rozbor hospodaření města za rok 2012 spolu s výsledky hospodaření PO bude součástí schvalování
závěrečného účtu roku 2012.Za rok 2012 byl vyhodnocen přebytek hospodaření ve výši 1.775 tis.Kč.Celý přebytek
hospodaření za rok 2012 je zapojen do rozpočtu na rok 2013.Podrobné členění hospodaření za rok 2012 a návrhu
rozpočtu na rok 2013 spolu s dalšími doplňujícími informacemi je v příloze č.1 <.>
K rozpočtu běžných příjmů 2013: Příjem ze sdílených daní,který je počítán na občana s trvalým pobytem v Jilemnici
(5604 občanů ) a příjem z výlučných daní (daň z nemovitosti,30% podíl z DPFO z přiznání) je plánován ve výši
52.500 tis.Kč,což je o 21,2% více,než skutečnost r.2012.Plánovaný růst vychází z novely Zákona o rozpočtovém
určení daní a predikcí MFČR.Správní a místní poplatky jsou rozpočtovány v celkové částce 11.505 tis.Kč (129%
rozpočtu 2012).Nárůst je z odvodů z hracích přístrojů,kde se uplatňuje nové přerozdělování platné od r.2012 a z
poplatku za komunální odpad,u kterého došlo k navýšení na 560,-Kč/osobu i k rozšíření počtu poplatníků.Ostatní
běžné příjmy jsou rozpočtovány dle uzavřených smluv,či skutečnosti minulého roku,celkem v částce 30.105 tis.Kč
(100,2% rozpočtu 2012) <.>
K rozpočtu dotací 2013: Běžné rozpočtované dotace jsou v částce 29.114 tis.Kč,z toho dotace na výkon státní správy
činí 17.365 tis.Kč.Od r.2013 již není dotace na školství,peníze na žáky jsou součástí daňových příjmů.Též platby za
dojíždějící žáky od obcí nemůžeme fakturovat,v rozpočtu 2013 je zahrnut pouze doplatek za září-prosinec 2012 ve
výši 330 tis.Kč.Pro rok 2013 jsou rozpočtovány dotace k projektům,které skončily v loňském roce: projekt Zalesnění
po kalamitě 1.718 tis.Kč,projekt Zelené Krkonoše 2.944 tis.Kč,projekt Revitalizace městské zeleně 3.258 tis.Kč <.>
Pokračují dotace na projekty z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v částce 2.532 tis.Kč <.>
V kapitálových dotací je rozpočtován doplatek na projekt Expozice muzea v čp.1 ve výši 1.800 tis.Kč a investiční část
k projektu Zelené Krkonoše ve výši 3.900 tis.Kč <.>
K rozpočtu běžných výdajů 2013: Navržené čerpání běžných výdajů ve výši 108.434 tis.Kč vychází z možností příjmů <,>
nepokrývá v plné míře požadavky jednotlivých subjektů,ale umožňuje zajistit veřejné služby v nezbytném rozsahu <.>
Kriteriem k projednávání jednotlivých výdajů pro rok 2013 bylo doporučení FV města a to: mzdové výdaje ve výši
100% rozpočtu 2012 (případné navýšení musí být kryto zvýšenými příjmy),u energií zohlednění nárůstu jednotkových
cen,ostatní běžné výdaje ve výši 100% rozpočtu 2012.Ve výdajích je počítáno s neinvestiční rezervou 407 tis.Kč <.>
Kapitálové příjmy a výdaje 2013: Kapitálové příjmy jsou rozpočtovány v částce 4.583 tis.Kč.Je počítáno s prodejem
nevyužívaného majetku ve správě MMN a pokračující privatizací bytů.Kapitálové výdaje jsou navrženy v částce
29.160 tis.Kč.Největší plánované akce na rok 2013 jsou: Rekonstrukce střechy a digitalizace kina (9.750 tis.Kč) <.>
Začne postupné zateplování 4 budov škol a staré polikliniky z programu Zelená úsporám.Zatím je počítáno
dohromady s částkou 8.400 tis.Kč.Celkové náklady na zateplení a doprovodné práce jsou odhadovány na více než
35.000 tis.Kč.Práce budou probíhat v roce 2013-2014,financování bude řešeno pro každou budovu zvlášť,počítá se
i s financováním pomocí bankovního úvěru.V rozpočtu 2013 je vytvořena investiční rezerva ve výši 440 tis.Kč <.>
Financování: Do financování je zapojen celý přebytek hospodaření z roku 2012 ve výši 1.775 tis.Kč.Město Jilemnice
má k 1.1.2013 všechny úvěry splaceny,proto není rozpočtována žádná splátka úvěru.Celkem je financování
rozpočtováno v částce 1.775 tis.Kč,tj.ve výši schodku mezi příjmy a výdaji <.>
Závěr: Celkové příjmy na rok 2013 jsou navrhovány v částce 135.819 tis.Kč,celkové výdaje ve výši 137.594 tis.Kč <.>
Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 1.775 tis.Kč je vyrovnán financováním,které tvoří přebytek z roku 2012,v téže
výši <.>
<br> Předkládaný návrh rozpočtu na rok 2013 projednal a doporučil ke schválení finanční výbor dne 29.1.2013.Rada
města též souhlasí s návrhem a doporučuje ke schválení v ZM,viz.č.usn.9/13 ze dne 30.1.2013.Návrh rozpočtu byl
řádně vyvěšen na úřední desce a internetových stránkách města <.>

7/13
ZM schvaluje pozměňovací n...