14.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JILEMNICE
konané dne 22.2.2012 od 16 hod.v zasedací místnosti městského úřadu
<br> PROGRAM A SCHVÁLENÁ USNESENÍ:
Hlasování o návrhu programu: jednomyslně <.>
Usnesení byla schválena jednomyslně,není-li uvedeno jinak <.>
Přítomno: 16 členů zastupitelstva
Omluven: Kouba
Za MěÚ: Faistauer,Morávková,Šnorbert,Kynčlová,Jírů,Exnerová
Návrhová komise: Dvořák,Trýznová
Ověřovatelé zápisu: Deml,Luštinec
1.KONTROLA USNESENÍ
Předkládá XXXXXX XXXXXXX <.>
Viz příloha č.X <.>
Do dne uzávěrky návrhu programu byla splněna tato usnesení: ZM č.31/11 z 11.5.2011 a RM č.197/07 z 10.10.2007,č <.>
193/11 z 12.10.2011 a č.10/12 z 11.1.2012 <.>

Hartman: Kontrolní výbor jednal poprvé v novém složení.Výsledky kontroly máte v materiálech.Nedošlo k žádnému
rozporu,usnesení jsou průběžně plněna.Členové KV si přáli pro příští jednání další materiály týkající se smlouvy o dílo na
zimní údržbu a údržbu zeleně,materiály byly dodány a příští jednání se bude týkat tohoto obsahu <.>

4/12
ZM bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o kontrole plnění usnesení ZM a RM <.>
2.FINANCE
2.1.Rozpočet města Jilemnice na rok 2012
Návrh rozpočtu na rok 2012 vychází z výsledků hospodaření města Jilemnice z minulého roku 2011 a ze schváleného
státního rozpočtu na rok 2012,podle něhož jsou rozpočtovány daňové příjmy a dotace na výkon státní správy a školství <.>
Podrobný rozbor hospodaření města za rok 2011 spolu s výsledky hospodaření PO bude součástí schvalování závěrečného
účtu roku 2011.Za rok 2011 byl vyhodnocen přebytek hospodaření ve výši 6.279 tis.Kč,po odečtení nevyčerpané dotace
na sociální dávky (1.701 tis.Kč) činí čistý přebytek 4.578 tis.Kč.Celý přebytek hospodaření za rok 2011 je zapojen do
rozpočtu na rok 2012.Podrobné členění hospodaření za rok 2011 a návrh rozpočtu na rok 2012 spolu s dalšími
doplňujícími informacemi viz příloha č.2 <.>
K rozpočtu běžných příjmů 2012: Příjem ze sdílených daní,který je počítán na občana s trvalým pobytem v Jilemnici
(5685 občanů ) a příjem z výlučních daní (daň z nemovitosti,30% podíl z DPFO) je plánován ve výši 42.650 tis.Kč,což je
99,6 % skutečnosti 2011.Bohužel se v roce 2011 nenaplnil plánovaný růst daňových příjmů,proto je rok 2012 rozpočtován
obezřetně.Správní a místní poplatky jsou rozpočtovány v celkové částce 8.900 tis.Kč (93,5% rozpočtu 2011).Pokles je
rozpočtován vlivem dopadu změny zákona o loteriích,který zrušil místní i správní poplatky z hracích přístrojů.Nově
zavedený odvod z hracích přístrojů se jen těžko odhaduje.Ostatní běžné příjmy jsou rozpočtovány dle uzavřených smluv <,>
či skutečnosti minulého roku,celkem v částce 30.039 tis.Kč <.>
K rozpočtu dotací 2012: Běžné rozpočtované dotace jsou v částce 34.368 tis.Kč,z toho dotace na výkon státní správy činí
16.066 tis.Kč,na školství 1.280 tis.Kč,na pečovatelskou službu 849 tis.Kč,na opravu rozhledny Žalý 1.600 tis.Kč,na tři
projekty z operačních programů životního prostředí 8.400 tis.Kč a projekty z operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost v částce 3.085 tis.Kč.V roce 2012 již nejsou rozpočtovány dotace na sociální dávky,jejichž vyplácení přešlo
od 1.1.2012 na úřady práce.Kapitálová dotace je rozpočtována ve výši 1.003 tis.Kč na zateplení DPS (akce realizována
v roce 2011) <.>
K rozpočtu běžných výdajů 2012: Navržené čerpání běžných výdajů vychází z možností příjmů,nepokrývá v plné míře
požadavky jednotlivých subjektů,ale umožňuje zajistit veřejné služby v nezbytném rozsahu.Kritériem k projednávání
jednotlivých výdajů pro rok 2012 bylo doporučení FV,a to: mzdové výdaje ve výši 100% rozpočtu 2011,u energií
zohlednění zvýšení sazby DPH a nárůst jednotkových cen,ostatní běžné výdaje ve výši 100% rozpočtu 2011.Ve výdajích
je počítáno s neinvestiční rezervou 295 tis.Kč <.>
Kapitálové příjmy a výdaje 2012: Kapitálové příjmy jsou rozpočtovány v částce 8.566 tis.Kč.Je počítáno s dokončením
prodeje čp.734 a s prodejem nevyužívaného majetku ve správě MMN.Kapitálové výdaje jsou navrženy v částce 16.402 tis <.>
Kč.Největší plánované akce na rok 2012 jsou: Projekt Zelené Krkonoše (park za sokolovnou) v částce 7.484 Kč a
doplacení vlastního podílu k projektu „Čistá Jizera“ v částce 5.000 tis.Kč.Bude pokračovat příprava projektové
1
<br> dokumentace (odhad 1.000 tis.Kč) k podání žádostí do programu Zelená úsporám,týkající se zateplení objektů ZŠ
Komenského a budov gymnázia.V rozpočtu 2012 je vytvořena investiční rezerva ve výši 1.500 tis.Kč <.>
Financování: Do financování je zapojen celý přebytek hospodaření z roku 2011 ve výši 6.279 tis.Kč.V roce 2012 dojde ke
splacení posledního úvěru města Jilemnice a to úvěru na financování Expozice muzea v čp.1 z roku 2009.Roční splátka
bude ve výši 8.657 tis.Kč.Celkem je financování rozpočtováno v částce 2.378 tis.Kč,tj.ve výši schodku mezi příjmy a
výdaji <.>
Závěr: Celkové příjmy na rok 2012 jsou navrhovány v částce 127.838 tis.Kč,celkové výdaje ve výši 125.460 tis.Kč <.>
Rozpočet na rok 2012 je koncipován jako vyrovnaný,tj.rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 2.378 tis.K...