25.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JILEMNICE
konané dne 26.8.2009 od 15 hod.v zasedací místnosti městského úřadu
PROGRAM A SCHVÁLENÁ USNESENÍ:
Hlasování o návrhu programu: jednomyslně <.>
Usnesení byla přijata jednomyslně,není-li uvedeno jinak <.>
Přítomno: 11 členů zastupitelstva (Egrt od bodu 2.2 <.>,XXX do bodu X.X.)
Za MěÚ: Faistauer,Kynčlová,Šnorbert,Exnerová
Z řad občanů: 4
Omluveni: Beran,Egrt,Hanza,Kouba,Seibert
Neomluven: Dufek
Návrhová komise: Hartman,Kalenský
Ověřovatelé zápisu: Deml,Trýznová
1.FINANCE
1.1.Hospodaření města za 1.pololetí 2009,rozpočtové opatření řešící snížení daňových příjmů v roce 2009
V příloze č.1 je uveden přehled hospodaření města Jilemnice za 1.pololetí r.2009.Příjmy za 1.pol.2009 dosáhly 108.321
tis.Kč,což odpovídá 56,8% upraveného rozpočtu.Bohužel je velký rozdíl v plnění jednotlivých skupin příjmů.Nejvyšší
plnění je u kapitálových příjmů (89,4%),přijaté dotace vykazují 62,4% plnění.Vyšší procento je způsobeno
předfinancováním sociálních dávek,nedaňové příjmy dosahují 55,2% rozpočtu.Velký propad je zaznamenán u daňových
příjmů,který je důsledkem hospodářské krize.Příjmy se sdílených a výlučných daní vykazují k 30.6.2009 schodek ve výši
4.444 tis.Kč,tento se XXX o málo snížil v červenci,kdy se obvykle daňové příjmy razantně vylepší.Bohužel i k 31.7.2009 je
vykazován schodek ve výši 3.289 tis.Kč (viz grafická příloha) a je předpoklad,že se do konce roku ještě prohloubí.Po
provedených analýzách je předpoklad neplnění daňových příjmů ke konci roku ve výši 6.500 tis.Kč.Tento schodek bude
částečně zmírněn vyššími nedaňovými příjmy o cca 1.640 tis.Kč,zbytek je třeba hledat v úsporách výdajů.Navržené
rozpočtové opatření počítá s úsporou běžných výdajů dle jednotlivých paragrafů ve výši 3% schváleného rozpočtu <,>
v úspoře kapitálových výdajů,které se netýkají projektů financovaných z EU,v nečerpání části investiční rezervy a zbytku
neinvestiční rezervy.Celkem je předkládáno snížení příjmové i výdajové části rozpočtu o 4.860 tis.Kč.Hospodaření města
za 1.pololetí 2009 i návrh rozpočtového opatření projednal finanční výbor a doporučuje jej schválit <.>

Hartman: Chtěl bych požádat,aby v případě,když přijde ředitel školy s objektivním návrhem,byl tento návrh zvažován <,>
protože to nebudou mít jednoduché.Chápu to a navrhované usnesení nenapadám <.>

48/09 ZM bere na vědomí přehled hospodaření za 1.pololetí roku 2009 <.>
ZM schvaluje rozpočtové opatření č.3/2009:
Popis paragrafu
Částka
Příjmy:
DPFO - závislá činnost
-100 000
DPFO - přiznání - sdílená část
-60 000
DP - právnických osob
-2 100 000
DPH
-100 000
DPFO - přiznání- 30% podíl
-2 500 000
Celkem příjmy:
-4 860 000
Výdaje:
Pěstební činnost v lesnictví
-39 000
Výkup pozemků
-30 000
Areál služeb
-14 000
Informační systém
-15 000
Propagace města,výročí,zahr.spolupráce
-5 000
Komunikace Lyžařská
-250 000
Opravy,údržba komunikací
-30 000
MŠ Jilemnice - příspěvek na provoz
-49 000
ZŠ Komenského- příspěvek na provoz
-49 000
ZŠ Harracha- příspěvek na provoz
-42 000
Opravy budov škol
-39 000
Účelové příspěvky ZŠ I a ZŠ II
-14 000
ZŠ spec.a MŠ spec.- příspěvek na provoz
-2 000
1
<br> Stravovadlo - Eurest,ZŠ
ZUŠ - příspěvek na provoz
Knihovna
Obnova a zachování kult.hodnot
Vydávání zpravodaje
SD Jilm - příspěvek
SPOZ
Koupaliště - projektové práce
SC - příspěvek na provoz
Projekt TransKrkonoše II - projektování
Grantový program města
Byty - opravy z nájemného
Nebytové prostory – opravy z nájemného
Výdaje,daň za prodej majetku
Veřejné osvětlení- provoz,opravy
Pohřebnictví
Komunální služby
Provoz veřejného WC
Opravy pronajímaných nebytových prostor
Sběr a svoz komun.odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Péče o stromovou zeleň
Ostatní sociální péče
Pečovatelská služba
Dětské centrum příspěvek na provoz
Krizové řízení,ochrana obyvatelstva
Obecní policie
Požární ochrana
Místní zastupitelské orgány
Činnost místní správy
Opravy budov MÚ
Úroky z přijatých úvěrů
Pojištění majetku města
Právní zastoupení města
Rezerva rozpočtová investiční
Rezerva rozpočtová neinvestiční
Celkem výdaje
<br> -40 000
-6 000
-35 000
-40 000
-3 000
-62 000
-6 000
-849 000
-117 000
-30 000
-2 000
-133 000
-10 000
-5 000
-42 000
-10 000
-17 000
-8 000
-8 000
-128 000
-77 000
-6 000
-1 000
-61 000
-24 000
-11 000
-44 000
-10 000
-80 000
-1 157 000
-70 000
-167 000
-13 000
-50 000
-900 000
-60 000
-4 860 000
/Kynčlová,31.8.2009/
pro: 11,proti: 0,zdržel se: 0
<br> 1.2.Projekt „Festival Česko-Polského filmu Jilemnice – Karpacz“
Společenský dům Jilm zpracoval ve spolupráci s polským partnerem projekt „Festival Česko-Polského filmu JilemniceKarpacz“.Žadatelem je Město Jilemnice.Projekt byl schválen 16.8.2009 k financování.Cílem projektu je přiblížit
občanům kinematografii sousední země – promítat se bude 2x2 dny (říjen 2009 a duben 2010).K tomuto účelu bude
zakoupen dataprojektor a DVD přehrávač.Termín realizace 1.5.2009 – 30.4.2010 <.>
Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na částku 494.000,- Kč,předpokládaná dotace je 294.000,- Kč,vlastní podíl
200.000,- Kč.Financov...