MĚSTO ČESKÝ BROD
<br> ROZPOČET 2015 V TIS <.>
<br> MUCB838/2015/FO
<br> PŘÍJMY
Popis
<br> 2015
<br> 1
<br> Daň z přidané hodnoty
<br> 31 500,00
<br> 2
<br> Daň z příjmů FO ze záv.čin.a funkč.požitků
<br> 17 000,00
<br> 3
<br> Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti (OSVČ)
<br> 1 400,00
<br> 4
<br> Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů
<br> 1 600,00
<br> 5
<br> Daň z příjmů právnických osob
<br> 6
<br> Daň z příjmů práv.osob za obce
<br> 3 000,00
<br> 7
<br> Daň z nemovitostí
<br> 5 600,00
<br> 8
<br> Daň z loterií
<br> 9
<br> Odvod z VHP (skutečnost - vklad do Fondu kultury,sportu a volného času)
<br> 15 500,00
<br> 300,00
<br> 10 Zrušené místní poplatky
<br> 3 000,00
0,00
<br> 11 Správní poplatky
<br> 4 500,00
<br> 12 Místní poplatek za odpad
<br> 3 200,00
<br> 13 Příjmy za zkoušky na řidičské oprávnění
<br> 700,00
<br> 14 Místní poplatky - poplatek držitele psa
<br> 140,00
<br> 15 Místní poplatky - užívání veřejného prostranství
<br> 300,00
<br> 16 Místní poplatky - poplatek z ubytovací kapacity
<br> 150,00
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> 87 890,00
<br> 17 Příjmy z úroků
<br> 20,00
<br> 18 Přijaté sankční platby (pokuty)
<br> 2 000,00
<br> 19 Příjmy z poskytovaných služeb - pohřebnictví
<br> 400,00
<br> 20 Ostatní příjmy
<br> 95,00
<br> 21 Příjmy z úhrad dobýv.prostoru a z vydob.nerostů
<br> 5,00
<br> NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> 2 520,00
<br> 22 Dotace na výkon státní správy (pol.4112)
<br> 15 200,00
<br> 23 Dotace na státní správu - soc.právní ochrana dětí
<br> 1 600,00
<br> 24 Platby od obcí za projednání přestupků,měření rychlosti MP
<br> 80,00
<br> 25 Převody z hospodářské činnosti - BH - pronájmy bytové a nebytové
<br> 500,00
<br> 26 Převody z hospodářské činnosti - BH - prodeje nemovitostí
<br> 3 000,00
<br> 27 Převody z hospodářské činnosti - Městské lesy
<br> 250,00
<br> 28 Splátka přechodné finanční výpomoci Městské lesy z proplacené dotace
<br> 1 000,00
<br> 29 Splátka poskytnutého investičního úvěru TJ Sokol
<br> 100,00
<br> 30 Převody z hospodářské činnosti - OHČ,parkoviště,pozemky
<br> 750,00
<br> 31 Investiční příspěvek - Klučov - splátky intenzifikace ČOV
<br> 540,00
<br> 32 Dotace MPSV - XXXX - sociální služby pro seniory
<br> X,XX
<br> 33 Dotace odborný lesní hospodář
<br> 150,00
<br> 34 Dotace SMO - meziobecní spolupráce
<br> 800,00
<br> 35 Dotace Radosti a strasti ZŠ
<br> 0,00
<br> 36 Dotace SPOD doplatek za 2014
<br> 0,00
<br> 37 Dotace pěstounská péče
<br> 0,00
<br> 38 Dotace MZE - úroky úvěr intezifikace ČOV
<br> 600,00
<br> 39 Dotace MŠMT
<br> 0,00
<br> 40 Dotace z fondů Středočeského kraje
<br> 0,00
<br> 41 Dotace Ministerstvo kultury - městská památková zóna
<br> 0,00
<br> 42 Dotace Klučovská P+R- parkoviště,chodníky- investiční 7 900tis.Kč 40% uznatelných
<br> 12.1.2015
<br> 1
<br> 6 500,00
<br> MĚSTO ČESKÝ BROD
<br> ROZPOČET 2015 V TIS <.>
<br> 43 Dotace rozšíření technologického centra 85% uznatelných
<br> MUCB838/2015/FO
<br> 5 000,00
<br> 44 Dotace chodník Tuchorazská 900tis
<br> 0,00
<br> 45 Dotace Sběrný dvůr
<br> 6 570,00
<br> 46 Dotace rekonstrukce ul.V Chobotě,bez kanalizace,ul.Jatecká- doplatek z r.2014
<br> 6 400,00
<br> 47 PŘIJATÉ DOTACE
<br> 49 040,00
<br> Příjmy celkem
<br> 139 450,00
<br> PROVOZNÍ VÝDAJE
Popis
103,00
<br> 48 Rozpočtová rezerva
49 Dům pro seniory XXXX - příspěvek zřizovatele
<br> X XXX,XX
<br> 50 Dům pro seniory XXXX - dotace MPSV
<br> X,XX
<br> 51 Technické služby - příspěvek zřizovatele
<br> 12 300,00
<br> 52 Technické služby - účelový příspěvek na splátky leasing- odpadový vůz,multicara
<br> 1 104,00
<br> 53 Městská knihovna - příspěvek zřizovatele
<br> 2 150,00
<br> 54 MŠ Sokolská - příspěvek zřizovatele
<br> 1 295,00
<br> 55 MŠ Kollárova - příspěvek zřizovatele
<br> 1 220,00
<br> 56 MŠ Liblice - příspěvek zřizovatele
<br> 678,00
<br> 57 ZŠ Žitomířská a jídelna - příspěvek zřizovatele
<br> 5 200,00
<br> 58 ZŠ Tyršova - příspěvek zřizovatele
<br> 4 450,00
<br> Příspěvkové organizace celkem
<br> 31 197,00
<br> 59 Dopravní obslužnost
<br> 2 200,00
<br> 60 Oprava a údržba Městská památková zóna
<br> 1 000,00
<br> 61 Finanční zabezpečení krizových opatření
<br> 300,00
<br> 62 Výdaje provozní - Radosti a strasti ZŠ
<br> 0,00
<br> 63 Výdaje - převod dotace odborný lesní hospodář
<br> 150,00
<br> 64 Zastupitelé - osobní náklady
<br> 1 870,00
<br> 65 Osobní náklady zaměstn.MěÚ a pracov.na dohodu,cestovné,stravné
<br> 34 380,00
<br> 66 Osobní náklady z dotace MŠMT - pracovníci ICM
<br> 0,00
<br> 67 Fond kultury,sportu a volného času
<br> 3 000,00
<br> 68 Meziobecní spolupráce - náklady projektu
<br> 800,00
<br> 69 Zúčtování se státním rozpočtem
<br> 1 000,00
<br> 70 Sociální fond (zaměstnanci)
<br> 1 200,00
<br> mezisoučet
<br> 77 097,00
<br> Skupiny výdajů příkazců operací rozpočtované jako celek
71 ORJ 11 ved.finančního odboru
<br> 1 910,00
<br> 72 ORJ 15 Městská policie
<br> 5 000,00
<br> 73 ORJ 20 ved.odboru rozvoje majetku
<br> 2 040,00
<br> 74 ORJ 21 správce výpočetní techniky
<br> 3 000,00
<br> 75 ORJ 22 správce radnice-provoz budov čp.70 a 56,opravy a údržba
<b...

Město Český Brod
finanční odbor
Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2015
<br> MUCB838/2015/FO
<br> Rozpočet Města Český Brod na rok 2015 je navržen jako schodkový <.>
Příjmy jsou navrženy dle výpočtu daňových příjmů poskytnutých firmou Cityfinance,ve
kterých jsou zohledněny změny daňových zákonů pro rok 2015.Vychází z novely RUD <,>
reaguje na předpoklad mírného navýšení výběru daní a předpoklad mírného růstu
ekonomiky země <.>
Do návrhu rozpočtu jsou zapracovány výnosy z VHP ve výši 3 mil.tato částka je založena na
odhadu výnosu za rok 2014.Významnou položkou je daň z nemovitosti ve výši
5 900tis.Kč,pro rok 2015 nebyl schválen navyšující koeficient.Položka správních poplatků je
navržena na základě skutečného výnosu roku 2014 <.>
Výše dotací je navržena dle odhadu pro rok 2015.Do příjmů jsou navrženy částky dotací za
projekty realizované v roce 2014 s proplacením v roce 2015,což je Rekonstrukce ul.Jatecká
a V Chobotě a dále dotace na Rekonstrukci lesní cesty <.>
Dalšími položkami jsou plánovaná výše dotace na Parkoviště Klučovská a dotace na
rozšíření technologického centra,dále dotace na realizaci Sběrného dvora <.>
Celkové příjmy jsou plánovány ve výši 139 450tis.Kč <.>
Návrh rozpočtu pro provozní výdaje je navržen v souladu s rozpočtovým výhledem.Provoz
příspěvkových organizací bude finančně zajištěn dle skutečných potřeb organizací a jejich
finanční situace,stavů fondů apod.Provozní výdaje jsou navrženy ve výši,která zajistí
bezproblémový chod městského úřadu.Rozpočet na mzdové prostředky zaměstnanců je
navýšen v souladu s nařízením vlády.Do rozpočtu pro provozní výdaje jsou zapracovány
výdaje hrazené z dotace na projekt Svazu měst a obcí – Meziobecní spolupráce <.>
Celkové provozní výdaje jsou plánovány ve výši 98 600tis.Kč <.>
Investice jsou v tomto návrhu zastoupeny hlavně předfinancováním nebo spoluúčastmi
k akcím podpořeným již přiznanými nebo žádanými dotacemi <.>
Nejvýznamnější investiční akcí je pro tento rok vybudování Parkoviště Klučovská za
spoluúčasti dotace a plánovaného investičního úvěru.Další investiční akcí podpořenou
dotací je realizace Sběrného dvora,rozšíření Technologického centra.Další investiční akcí
zařazenou do rozpočtu na rok 2015 je Rekonstrukce technologie školní jídelny,tato akce
není podpořena žádnou dotací.Do rozpočtu je také navrženo financování dokončení
rekonstrukce chodníků v ul.Jungmannově a dále rekonstrukce chodníku v ul.Žitomířské <.>
Velmi významná částka je plánována na pořízení projektové dokumentace na přípravu
dalších investičních záměrů.Součástí návrhu je také položka na rekonstrukce veřejného
osvětlení.Další investiční položkou je dokončení územního plánu města Český Brod <.>
Celkové investiční výdaje jsou plánovány ve výši 42 850tis.Kč <.>
Část rozpočtu nazvaná financování zobrazuje stav běžného účtu ke konci roku,dále
všechny závazky vyplývající z uzavřených úvěrových smluv.U jednotlivých splátek je
vyznačena konečná splatnost úvěrů.V této části je navrženo použití prostředků z minulého
roku ve výši 2 000tis.Kč.Navržený rozpočet nepočítá s trvalým použitím povoleného
kontokrentu.Celková výše splátek úvěrů pro rok 2015 činí 6 500tis.Kč.Je navrženo čerpání
investičního úvěru ve výši 6 500tis.Kč.Při čerpání tohoto úvěru se celkové roční zadlužení
nezvýší,bude stagnovat a bude se snižovat až v následujících letech <.>
Plánovaný schodek rozpočtu je ve výši 2 000tis.Kč,což je použití prostředků z minulých let <.>
Navržený rozpočet je v souladu s rozpočtovým výhledem a hlavním cílem je nenavyšování
zadlužení Města Český Brod <.>
Finanční odbor
XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br>