Zpět

MČ Praha - Troja - Schválený rozpočet MČ Praha-Troja na rok 2021 a Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2026

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Troja.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Priloha_c.5_k_usn._ZMC_Praha-Troja_c._106_-_Strednedoby_vyhled_rozpoctu_MC_Praha-Troja_do_roku_2026.pdf
Střednědobý výhled rozpočtu (§2 odst.1 a § 3 zákona č.250/2000 Sb.) MČ Praha - XXXXX do r.XXXX v tis.Kč (bez deset.míst) <br> Název položky Skut.2016/* Skut.2017/* Skut.2018/* Skut.2019/* Skut.2020 <br> Oček.skut <.> <br> 2021 RV 2022 RV 2023 RV 2024 RV 2025 RV 2026 <br> Daňové příjmy - třída 1 2 559 2 288 2 277 2 475 3 061 3 330 3 440 3 440 3 440 3 440 3 440 <br> Nedaňové příjmy - třída 2 334 287 869 639 186 281 400 400 400 400 400 <br> Kapitálové příjmy - třída 3 50 0 0 0 45 0 0 0 0 0 <br> Vlastní příjmy 2 893 2 625 3 146 3 114 3 247 3 656 3 840 3 840 3 840 3 840 3 840 <br> Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4 17 425 28 189 17 134 15 667 19 455 9 185 13 900 13 900 13 900 13 900 13 900 <br> v XXX ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ XXX) 6 411 6 733 7 414 8 092 11 763 8 439 8 439 8 439 8 439 8 439 8 439 <br> b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900) 31 34 36 42 46 46 46 46 46 46 46 <br> Příjmy celkem 20 318 30 814 20 280 18 781 22 702 12 841 17 740 17 740 17 740 17 740 17 740 <br> Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5 12 277 12 588 14 040 13 705 15 764 14 389 14 840 14 840 14 840 14 840 14 840 <br> Kapitálové výdaje - třída 6 2 396 4 240 3 834 12 467 698 2 825 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 <br> Výdaje celkem 14 673 16 828 17 874 26 172 16 462 17 214 17 740 17 740 17 740 17 740 17 740 <br> Výsledek hospodaření ( - schodek,+ přebytek) 5 645 13 986 2 407 -7 391 6 240 -4 373 0 0 0 0 0 <br> Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.XxxX <br> Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.XXXX XXX XXX <br> Tvorba rezervy na dluhovou službu /** <br> Příloha č.5 k usnesení ZMČ Praha-Troja č.106 ze dne 9.3.2021
Priloha_c.4_k_usn._ZMC_Praha-Troja_c._106_-_Plan_hospodarske_cinnosti_MC_Praha-Troja_na_rok_2021.pdf
Popis 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 Poznámka rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost <br> Výnosy <br> pronájmy 7 600,00 7 685,81 7 600,00 7 917,90 7 800,00 8 010,24 7 800,00 8 156,07 8 000,00 8 285,75 8 000,00 8 503,67 8 500,00 8 727,17 8 500,00 8 766,93 8 700,00 8 496,36 8 700,00 <br> prodeje 5 000,00 0,00 6 515,00 6 515,00 2 800,00 6,95 2 800,00 2 739,12 1 000,00 446,84 500,00 274,83 300,00 87,83 100,00 36,34 50,00 63,86 50,00 <br> úroky 55,00 67,93 45,00 55,66 45,00 74,31 55,00 9,86 20,00 1,45 20,00 1,43 0,00 1,40 0,00 1,68 2,00 11,23 2,00 <br> včetně <br> smluvnách <br> pokut a úroků z <br> prodlení <br> jiné ostatní <br> výnosy 1 800,00 1 614,00 1 700,00 1 761,37 1 700,00 1 886,64 1 800,00 1 637,47 1 800,00 2 756,17 600,00 503,47 600,00 304,48 600,00 293,83 300,00 214,99 300,00 <br> paušální <br> energie <,> <br> inzerce <br> Celkem 14 455,00 9 367,74 15 860,00 16 249,93 12 345,00 9 978,14 12 455,00 12 542,52 10 820,00 11 490,21 9 120,00 9 283,40 9 400,00 9 120,88 9 200,00 9 098,78 9 052,00 8 786,44 9 052,00 <br> Náklady <br> pronájmy 3 500,00 779,76 3 800,00 1 342,07 1 500,00 1 406,97 1 500,00 1 243,02 1 500,00 1 310,37 1 500,00 2 380,85 2 000,00 1 746,10 1 800,00 1 676,22 1 900,00 2 475,43 2 000,00 <br> materiál <,> <br> opravy <,> <br> pojištění <,> <br> revize,úklid <br> 2 931,02 2 154,48 2 200,00 2 089,54 2 100,00 1 784,98 1 900,00 1 982,80 700,00 679,31 700,00 551,58 700,00 378,90 400,00 376,22 380,00 energie <br> prodeje 0,00 0,00 261,00 261,60 112,00 0,00 112,00 114,77 20,00 23,82 20,00 4,00 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 2,10 0,00 <br> daň z převodu <br> nemov.<,> <br> návrh na <br> vklad <,> <br> poplatky <br> ostatní <br> činnosti 1 500,00 1 469,29 1 500,00 1 403,10 1 400,00 1 528,19 1 550,00 1 540,41 1 600,00 1 715,98 1 600,00 1 904,89 2 000,00 1 717,22 1 ...
Priloha_c.3_k_usn._ZMC_Praha-Troja_c._106_Rozpocet_fondu_zamestnavatele_2021.pdf
Příloha č.3 usnesení Zastupitelstva Městské části Praha –Troja č.106 ze dne 9.března 2021 <br> <br> <br> Příjmy a výdaje účelového fondu Městské části Praha-Troja – Fondu zaměstnavatele <br> v roce 2021 (v tis.Kč) <br> <br> <br> Výdaje (Kapitola 09 – vnitřní správa) <br> účel částka <br> stravování zaměstnanců a uvolněných zastupitelů <br> 38 <br> příspěvek na dopravu 38 <br> příspěvek na penzijní pojištění 54 <br> příspěvek na dovolenou 32 <br> příspěvek na dětskou rekreaci 7 <br> příspěvek na očkování a vitamíny 4 <br> Výdaje celkem 173 <br> <br> Příjmy <br> převod prostředků z účelového Fondu rezerv a rozvoje (FRR) MČ Praha – Troja <br> 173 <br> <br> Příjmy celkem 173
Priloha_c.2_k_usn._ZMC_Praha-Troja_c._106_-_vydaje_rozpoctu_MC_Praha-Troja_na_rok_2021.pdf
v tisících Kč <br> Ostatní zemědělská a potravinářská činnost <br> 1019 5222 neinvestiční transfery spolkům 0,00 30,00 30,00 0,00 30,00 30,00 XXXXX <br> XXXX XXXX budovy,XXXX a stavby X,XX X,XX X,26 100,00 104,70 104,70 oplocení vinice Hrachovka <br> 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost 0,00 37,30 37,26 100,00 134,70 134,70 0,00 <br> Silnice <br> 2212 5137 drobný dlouhodobý majetek <br> 2212 5139 nákup materiálu j.n.3,00 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00 posypový materiál <br> 2212 5171 opravy a udržování 0,00 2,80 2,78 <br> 2212 Silnice 3,00 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00 2,80 2,78 0,00 <br> Ostatní záležitosti pozemních komunikací <br> 2219 5222 neinvestiční transfery spolkům 0,00 30,00 30,00 <br> 2219 6121 budovy,XXXX a stavby <br> X,XX XX,XX 16,05 2019 chodník Trojská-U Lisu - projekt <br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0,00 46,10 46,05 0,00 <br> Ostatní záležitosti v silniční dopravě <br> 2229 5169 nákup ostatních služeb 300,00 300,00 0,00 2019 projekt světelné závory <br> 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 <br> Pitná voda <br> 2310 5169 nákup ostatních služeb <br> 2310 6121 budovy,XXXX a stavby vodovodní řad <br> XXXX Pitná voda <br> Odvedení a čistění odpadních vod a nakl.s <.> <br> 2321 6121 budovy,XXXX a stavby X,XX XX XXX,XX X,14 0,00 10 081,60 7 609,38 0,00 2 476,20 126,63 kašny,kanalizace Pod Havránkou <br> 2321 Odvedení a čistění odpadních vod a nakl.s.0,00 10 082,80 8,14 0,00 10 081,60 7 609,38 0,00 2 476,20 126,63 <br> Rozpočet MČ Praha-Troja na rok 2021 - Výdaje <br> Rozpočet <br> 2018 <br> schválený <br> Rozpočet <br> 2018 <br> upravený <br> Plnění <br> rozpočtu <br> 2018 <br> Rozpočet <br> 2019 <br> schválený <br> Rozpočet <br> 2019 <br> upravený <br> Plnění <br> rozpočtu <br> 2019 <br> Návrh rozpočtu <br> 2021 Poznámka <br> Příloha č.2 k usnesení ZMČ Praha-Troja č.106 ze dne 9.3.2021 <br> Rozpočet <br> 2020 <br> schválený <br> Rozpočet <br> 2020 <br> upravený <br> Plnění <br> ...
Priloha_c.1_k_usn._ZMC_Praha-Troja_c._106_-_prijmy_rozpoctu_MC_Praha-Troja_na_rok_2021.pdf
Rozpočet MČ Praha-Troja na rok 2021 - PŘÍJMY v tisících Kč <br> financování <br> 0000 1341 poplatek ze psů 35,00 35,00 33,00 35,00 35,00 37,10 40,00 40,00 38,37 40,00 <br> 0000 1342 poplatek za lázeňský nebo rekreač.pobyt 270,00 306,40 311,14 300,00 300,00 318,02 360,00 360,00 34,29 250,00 <br> 0000 1343 poplatek za užívání veřejného prostranst <.> 300,00 300,00 212,36 250,00 296,40 371,60 300,00 300,00 235,64 300,00 <br> 0000 1344 poplatek ze vstupného 50,00 58,20 62,70 60,00 60,00 47,33 60,00 60,00 0,00 30,00 <br> 0000 1345 poplatek z ubytovací kapacity 90,00 97,00 104,90 100,00 100,00 100,18 <br> 0000 1349 zrušené místní poplatky 40,00 40,00 27,01 <br> 0000 1361 správní poplatky 15,00 15,00 12,54 13,00 13,00 9,40 10,00 10,00 7,58 10,00 <br> 1511 daň z nemovitosti 1 700,00 1 700,00 1 541,13 1 600,00 1 600,00 1 592,24 1 600,00 1 823,40 2 717,98 2 700,00 <br> 6330 4137 neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV 45,50 <br> 6330 4137 převody mezi statut.městy a jejich měst.částí 7 450,00 15 823,40 15 823,32 8 134,00 13 732,00 13 732,11 8 353,00 11 808,40 11 808,53 8 439,00 <br> 6330 4137 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti <br> 0000 4131 převody z vlast.fondu hospodařské (podnik.) činnosti 1 311,30 1 311,30 1 311,30 1 935,00 1 935,00 1 935,00 880,00 880,00 880,00 700,00 <br> 0000 4132 převody z ostatních vlastních fondů <br> 0000 4133 převody z vlastních rezerv.fondů 173,00 173,00 174,48 173,00 173,00 173,00 173,00 173,00 173,00 173,00 <br> 0000 4134 převody z rozpočtových účtů 173,00 173,00 173,00 173,00 1 226,40 1 226,40 173,00 1 282,20 1 282,25 <br> 0000 4139 ostat.převody z vlast.fondů 173,00 173,00 158,76 173,00 173,00 150,42 173,00 173,00 145,89 <br> 8115 prostředky z minulého roku na ZBÚ 4 200,00 <br> 8115 prostředky Rozvojového fondu <br> 6330 4251 investiční dotace MHMP 0,00 5 165,00 5 165,00 <br> 0000 4222 investiční přijaté transfery od krajů <br> 11 740,30 20 165,30 19 918,63 12 946,00 19 643,80 19 692,80 12 162,00 22 115,00 22 515,54 12 514,5...
Usneseni_ZMC_Praha-Troja_c._106_schvaleni_rozpoctu_MC_na_rok_2021.pdf
USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha-Troja Č.106 ze dne 9.3.2021 <br> Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání: <br> a) bere na vědomí <br> zprávu o návrhu rozpočtu hlavní činnosti na rok 2021 <,> zprávu o plánu hospodářské činnosti na rok 2021 a střednědobém výhledu rozpočtu do roku 2026 <br> b) schvaluje <br> 1.rozpočet Městské části Praha-Troja na rok 2021 <br> s objemem příjmů po konsolidaci ve výši 12 840 700 Kč s objemem výdajů po konsolidaci ve výši 17 213 700 Kč rozdíl mezi příjmy a výdaji po konsolidaci ve výši 4 373 000 Kč je kryt třídou 8 - financování <,> tzn.zapojením finančních zdrojů vytvořených v minulých letech <,> <br> dle příloh č.1 a 2 tohoto usnesení <br> 2.příjmy a výdaje účelového fondu MČ Praha-Troja — Fondu zaměstnavatele v roce 2021,dle přílohy č.3 tohoto usnesení <br> 3.plán hospodářské činnosti MČ Praha-Troja na rok 2021 <.> <br> s objemem výnosů ve výši 9 052 000 Kč s objemem nákladů ve výši 5 325 000 Kč a hospodářský výsledek ve výši 3 727 000 Kč <,> <br> dle přílohy č.4 tohoto usnesení <br> 4.střednědobý výhled rozpočtu Městské části Praha-Troja do roku 2026 dle přílohy č.5 tohoto usnesení <br> 5.systemizovaný počet pracovníků zařazených do úřadu městské části je 18 pracovníků,tj.15,5 pracovních úvazků <,> <br> c) ukládá <br> tajemnici ÚMČ prostřednictvím ekonomického oddělení provést zadání rozpočtu do programu Gordic a předat podklady o schválení rozpočtu na MHMP <,> <br> d) zmocňuje <br> starostu MČ Praha Troja provádět rozpočtová opatření v rozpočtu MČ Praha Troja na rok 2021 do výše 500 tis.Kč v jednotlivých případech,které se týkají: <br> a) přesunu rozpočtových prostředků,při nichž se jednotlivé příjmy a výdaje navzájem ovlivňují,aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů <,> <br> <br> b) zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů zapojením fondů MČ Praha — Troja <,> c) provádění změn rozpočtu,vyplývajících z poskytnutých účelových transferů (dotací) do <br> rozpočtu Městské části Praha-Troja ...

Načteno

edesky.cz/d/4550476

Meta

Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Prodej   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Praha - Troja
27. 05. 2024
24. 05. 2024
22. 05. 2024
22. 05. 2024
22. 05. 2024
  ...a další
Více dokumentů od MČ Praha - Troja      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz