Zpět

Město Rýmařov - Návrh: rozpočtu města na rok 2021 + střednědobého výhledu rozpočtu města 2021-2024 - úřední deska

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rýmařov.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh výhledu 2021-2024.pdf
1.PŘÍJMY <br> POL Řád.Popis <br> Rok <br> 2021 <br> Rok <br> 2022 <br> Rok <br> 2023 <br> Rok <br> 2024 <br> 1 1 Daňové příjmy 136 358 150 500 150 500 150 500 <br> 2 2 Nedaňové příjmy 70 613 60 000 59 000 59 000 <br> 3 3 Kapitálové příjmy 3 013 2 000 850 600 <br> 4 4 Dotace a převody celkem 24 336 25 000 23 000 20 000 <br> 1-4 5 Příjmy celkem 234 319 237 500 233 350 230 100 <br> 2.FINANCOVÁNÍ <br> - Řád.Popis <br> Rok <br> 2021 <br> Rok <br> 2022 <br> Rok <br> 2023 <br> Rok <br> 2024 <br> + 6 Nové úvěry + půjčky přijaté 0 0 0 0 <br> - 7 Splátky úvěrů a půjček -7 398 -7 398 -7 318 -3 690 <br> + 8 Aktivní operace financování (příjmy) 0 0 0 0 <br> - 9 Pasivní operace financování (výdaje) 0 0 0 0 <br> + 10 Přebytek minulého roku 50 303 1 000 1 000 1 000 <br> 11 Saldo financování 42 905 -6 398 -6 318 -2 690 <br> 3.REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE <br> - Řád.Popis <br> Rok <br> 2021 <br> Rok <br> 2022 <br> Rok <br> 2023 <br> Rok <br> 2024 <br> 1-4 12 Příjmy celkem 234 319 237 500 233 350 230 100 <br> 8 13 Saldo financování 42 905 -6 398 -6 318 -2 690 <br> 14 Zdroje pro výdaje 277 225 231 102 227 032 227 410 <br> 4.VÝDAJE <br> ODPA Řád.Popis <br> Rok <br> 2021 <br> Rok <br> 2022 <br> Rok <br> 2023 <br> Rok <br> 2024 <br> 1 15 Zemědělské a lesní hospod.760 100 100 100 <br> 2 16 Průmysl,obchod,služby 50 521 60 000 60 000 60 000 <br> 3 17 Služby pro obyvatelstvo 115 627 88 052 83 332 83 060 <br> 4 18 Sociální věci a politika zam.30 843 3 600 3 700 3 800 <br> 5 19 Obrana a bezpečnost 4 654 4 350 4 400 4 450 <br> 6 20 Všeobecná veřejná správa 74 819 75 000 75 500 76 000 <br> 1-6 21 Výdaje celkem 277 225 231 102 227 032 227 410 <br> - 22 SALDO +,- 0 0 0 0 <br> Úvěrové smlouvy,původně z července 2010 určené pro spolufinancování Programu "Zelená úsporám" a "Nový Panel" <br> a refinancované v listopadu 2015 již přesahujíi časový horizont obsažený v tomto Výhledu.V dalších letech je tedy <br> nutno počítat při realizaci dlouhodobých záměrů města s uzavřenými splátkovými kalendáři,k...
Návrh rozpočtu 2021_tabulky SF.pdf
NÁVRH rozpočtu sociálního fondu na rok 2021 (údaje v tis.Kč) <br> POL Řád.Popis <br> 8115 1 Stav 1.1.191,50 <br> 1-4 2 Příjmy fondu 1 049,03 <br> ODPA 3 Zdroje pro výdaje 1 240,53 <br> 5-6 4 Výdaje celkem 981,50 <br> 64 5 XXXX ke XX.XX.XXX,XX <br> Rozpočet 2021
Návrh rozpočtu 2021_tabulky.pdf
Údaje rozpočtu jsou uvedeny v tis.Kč Údaje skutečnosti jsou uvedeny v Kč <br> (Rozpočet 20yy - BD ….sloupec zahrnuje jen schválené dotace,na které má město t.č.rozhodnutí) <br> 1.PŘÍJMY ROZPOČTU <br> POL Řád.Popis <br> Odkaz <br> na výdaje <br> Schválený <br> rozpočet <br> Upravený <br> rozpočet <br> Výhled <br> 2020 <br> Skutečnost <br> k 30/09/2020 <br> % pln <.> <br> SR <br> % pln <br> UR <br> % pln <.> <br> VÝHL RO 2020 <br> II.NÁVRH <br> Rozp.2021 <br> % Výhl <.> <br> 2020 <br> a b c d 1 2 3 4 5 = <br> (4/1)/10 <br> 6 = <br> (4/2)/10 <br> 7 = <br> (4/3)/10 <br> 9 = <br> 3-2 <br> 10 11 = <br> 10/3 <br> 111 1 Daň fyz.osob ze závislé činnosti - sdílená 30 980,00 25 006,00 26 570,00 20 564 714,51 66,4% 82,2% 77,4% 1 564,00 26 570,00 100,0% <br> 111 2 Daň fyz.osob z podnikání - sdílená 791,00 664,00 203,00 202 451,00 25,6% 30,5% 99,7% -461,00 203,00 100,0% 111 3 Daň fyz.osob z kap.výnosů,srážková - sdílená 2 772,00 2 224,00 2 600,00 2 069 304,55 74,7% 93,0% 79,6% 376,00 2 600,00 100,0% <br> Σ 111 4 Daň z příjmů fyz.osob - 34 543,00 27 894,00 29 373,00 22 836 470,06 66,1% 81,9% 77,7% 1 479,00 29 373,00 100,0% <br> 112 5 Daň z příjmů práv.osob 25 063,00 20 865,00 20 865,00 15 541 657,04 62,0% 74,5% 74,5% 0,00 20 865,00 100,0% 112 6 Daň z příjmů práv.osob za MěÚ viz ř.322 10 840,00 12 188,12 12 188,12 12 188 120,00 112,4% 100,0% 100,0% 0,00 12 188,12 100,0% <br> Σ 112 7 Daň z příjmů práv.osob a MěÚ - 35 903,00 33 053,12 33 053,12 27 729 777,04 77,2% 83,9% 83,9% 0,00 33 053,12 100,0% <br> 12 8 Daň z DPH - sdílená 58 717,00 46 977,00 53 000,00 41 469 742,21 70,6% 88,3% 78,2% 6 023,00 53 000,00 100,0% <br> 13 9 VHP - Správní poplatky z automatů 10,50 10,50 10,50 9 000,00 85,7% 85,7% 85,7% 0,00 10,50 100,0% <br> 13 10 VHP - Odvod z loterií a VHP + daň z hazardu 3 801,00 3 801,00 3 801,00 2 781 721,97 73,2% 73,2% 73,2% 0,00 3 801,00 100,0% <br> 13 11 Správní poplatky a ostatní odvody 3 300,00 3 000,00 3 000,00 1 984 929,60 60,1% 66,2% 66,2% 0,00 3 000,00 100,0% <br> 13 1...
Návrh rozpočtu 2021 + výhledu 2021-2024, komentář.pdf
1 <br> <br> ZASTUPITELSVO MĚSTA RÝMAŘOVA materiál pro zasedání konané dne 05.11.2020 <br> <br> Zpracoval: Ing.XXXXXX XXXXX – vedoucí FO <br> Předkládá: Ing.XXXXX XXXXX – starosta <br> Dne: XX.XX.XXXX <br> <br> Protože se poslední zastupitelstvo konalo nedávno (23.09.2020),předložený materiál se příliš neliší <.> Nejpodstatnější změnou je korekce odhadu daňových příjmů,které podle dosavadního vývoje a srovnáním s posledními měsíci loňského roku,upravujeme (květnové pesimistické snížení o 20% snižujeme jen na cca 10%-ní pokles původního,schváleného rozpočtu).Kvůli aktuálním nestabilním hospodářským podmínkám,svázaných s překotným vývojem pandemie COVID-19,jde ale opět pouze o věštbu,než kvalifikovaný odhad.Na straně výdajů se upřesňují především položky staveb a akcí,které se dokončují nebo je již jasné,že se musí přesunout do roku 2021.Ostatní úprava položek vychází z jejich dosavadního vývoje/plnění.Přebytek hospodaření se letos přehoupne přes 50 mil.Kč a celý bude zapojen do profinancování akcí roku 2021 <.> <br> Součástí materiálu je i druhý návrh rozpočtu roku 2021.Stále jde o pracovní verzi,v níž ještě dojde k mnoha změnám.Výsledná verze bude závislá na výsledku hospodaření letošního roku a na shodě mezi zastupiteli,jaké jednotlivé rozvojové akce a investiční výdaje do rozpočtu zahrnou.Největší část prostředků je v této verzi nasměrována do: <br> - komunikací: ř.128+132,cca 36 mil.Kč - rekonstrukcí kanalizační sítě: ř.141,cca 7 mil.Kč - dostavby DPS Lidická: ř.282,27,4 mil.Kč - obnova části sloupů VO + obnova svítidel: ř.241+242,2,5 mil.Kč <br> Protože se u predikce daňových příjmů roku 2021 nemáme čeho moc chytit,počítáme zatím se stejným objemem jako u výhledu roku 2020 <.> <br> U příspěvků a požadavků pro naše příspěvkové organizace je zatím vedena s řediteli diskuze na úrovni jednotlivých akcí <.> <br> Návrh rozpočtu 2021 zatím vykazuje jen minimální rezervu cca 1,8 mil Kč.V závěrečném návrhu a variantě rozpočtu by se mělo počítat s rezervou kolem 3 mil.K...

Načteno

edesky.cz/d/4276179

Meta

Zveřejnění záměru   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Rýmařov
22. 12. 2021
17. 12. 2021
17. 12. 2021
16. 12. 2021
14. 12. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Město Rýmařov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz