Město Svitavy - Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu, rozpočtová opatření (5)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Svitavy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pdf
ROZPOČET MĚSTA SVITAVY
NA ROK 2020
<br>
(v tis.Kč)
<br>
<br>
<br>
<br>
běžné investiční CELKEM
<br> PŘÍJMY 384 961,2 31 650,2 416 611,4
<br> FINANCOVÁNÍ 239 342,3
<br> ZDROJE 655 953,7
<br> VÝDAJE 369 445,3 286 508,4 655 953,7
<br>
<br>
<br> Mgr.XXXXX XXXXX v.r.XXXXX XXXXX v.r <.>
starosta města místostarosta
<br>
<br>
Vyvěšeno: 28.2.2020
Schváleno: 18.3.2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> O b s a h
<br>
<br>
A.Textová část
<br>
1.Příjmy města 3
1.1.Běžné příjmy 4
1.2.Investiční příjmy 5
<br>
2.Výdaje města 5
2.1.Běžné výdaje 5
2.2.Kapitálové výdaje 11
<br>
3.Financování 11
<br>
B.Závazné ukazatele rozpočtu 14
<br> C.Tabulková část
<br>
Návrh rozpočtu 15
Běžné příjmy 16
Investiční příjmy 18
Financování 18
Běžné výdaje 19
Kapitálové výdaje 22
<br>
D.Přílohy – rozpočty zřízených a založených organizací
<br>
Středisko volného času 25
Středisko kulturních služeb 27
Městské muzeum a galerie 32
Městská knihovna 35
Technické služby města Svitav 39
SPORTES Svitavy s.r.o.40
Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.48
<br>
E.Přílohy – přehledové tabulky
<br>
Běžné výdaje příspěvkových organizací – školství 53
Úvěry a půjčky – přehled splátek 54
Projekty v letech 2019-2021 55
<br>
F.Střednědobý výhled rozpočtu 56
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
1
<br>
<br>
<br>
<br> Přehled použitých zkratek
<br>
AD = Azylový dům
BD = Bytový dům
ČČK = Český červený kříž
ČOV = Čistírna odpadních vod
ČS = Česká spořitelna
ČSOP = Český svaz ochránců přírody
DDH = Dětské dopravní hřiště
DPH = Daň z přidané hodnoty
FRB = Fond rozvoje bydlení
FRP = Fond rozvoje památek
IŠJ = Internátní školní jídelna
KB = Komerční banka,a.s <.>
KPB = Krytý plavecký bazén
MC = Mateřské centrum
MIC = Městské informační centrum
MěK = Městská knihovna
MěÚ = Městský úřad
MMG = Městské muzeum a galerie
MŠ = Mateřská škola
NFV = Návratná finanční výpomoc
OD = Odbor dopravy
OF = Odbor financí
OINV = Oddělení investiční
OKST = Odbor kanceláře starosty a tajemníka
OP = Operační program
ORM = Odbor rozvoje města
o.p.s....
pdf
WLW“ :
<br> Lit.-\ll SllT'í—l“
<br> \-"_\'\ '
<br> 0106.31:
<br> Rozpočtové opatření pro rok 2020 - schváleno zastupitelstvem města 18.3.2020
<br> 1_
<br> Dotace z MPSV pro Středisko volného času Svitavy 19 tis.Kč Rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí ČR byla uvolněna dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost pro Středisko volného času Svitavy na realizaci projektu „Příměstské tábory pro SVČ Svitavy“ (19 003,12 Kč).Prostředky jsou v souladu s rozpočtovými pravidly poskytnuty příjemcům prostřednictvím rozpočtu zřizovatele,z tohoto důvodu je třeba provést úpravu rozpočtu města <.>
<br> Zvýšení příspěvku 2 Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče 4 tis.Kč V souvislosti s ukončením jedné z dohod o výkonu pěstounské péče se rozhodnutím Úřadu práce ČR snižuje státní příspěvek o 44 tis.Kč a současně zvyšuje () 48 tis.Kč na nově uzavřenou dohodu od ledna 2020.Jedná se o účelový státní příspěvek na výkon pěstounské péče za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím,osobám v evidenci a svěřeným dětem vč.provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče (poměrnou část ?.ročního příspěvku ve výši 48 tis.Kč po dobu trvání jedné dohody po celý rok) <.>
<br> Dotace z Pardubického kraie na sociální služby 1 946 tis.Kč Jedná se o účelovou dotaci na poskytnutí sociální péče v objektu Šance — zařízení pro sociálně vyloučené osoby,ztoho 993 tis.Kč je určeno na nízkoprahové denní centrum a 953 tis.Kč na noclehárnu.Poněvadž stěžejní část prostředků na předfinancování byla zařazena do schváleného rozpočtu,bude 1 812 tis.Kč vráceno zpět,zbývajících 134 tis.Kč dokryje výdaje na platy a povinné odvody zaměstnavatele <.>
<br> Dotace pro SPORTES Svitavy s.r.o.184 tis.Kč Společnost SPORTES Svitavy s.<.>.ro požádala o poskytnutí dotace na dofinancování projektu „Rekonstrukce zpevněných ploch vareálu koupaliště“ Na krytí budou použity vratky dotací z r.2019,které poukázala společnost SPORTES Svitavy s.r.o.v rámci vyúčtování zpět na účet města (158 tis.Kč z dotace...
pdf
Ralpoětové opatření pro rok 2020 - schváleno radou města 20.4.2020
<br> 1.Dotace z rozpočtu Pardubického kraie pro Městskou knihovnu ] 642 tis.Kč Rozpočet města se upravuje o účelovou dotaci ve výši 1 642 000 Kč pro Městskou knihovnu ve Svitavách na „Výkon regionálních funkcí v okrese Svitavy/“.Dotace byla uvolněna z Programu podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2020 <.>
<br> 2.Dotace IROP pro základní školy 8 370,1 tis.Kč Jedná se o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu EU a MMR:.2 279 999,99 Kč pro Základní školu Svitavy,náměstí Míru 73,na projekt „Stavební úpravy ZŠ náměstí Míru-ZIP inovativně“,<.> 6 090 054,03 Kč pro Základní školu Svitavy,Felberova 2,na projekt „Vybudování polytechnické učebny“.Prostředky jsou v souladu s rozpočtovými pravidly poskytnuty příjemcum prostřednictvím rozpočtu zřizovatele,z tohoto důvodu je třeba provést změnu v rozpočtu města <.>
<br> 3.Dotace ze SFRB na Regeneraci sídliště Sokolovská — Chelčického ] 535,5 tis.Kč Na základě žádosti uvolnil Státní fond rozvoje bydlení dotaci ve výši 1 535 505 Kč (max.50 % uznatelných výdajů) na realizaci projektu „Regenerace sídliště Sokolovská — Chelčického,Svitavy — 1.etapa“.Současně bude proveden přesun vlastních zdrojů z oblasti dopravy do oblasti bytového hospodářství (uvedeno do souladu s platnou rozpočtovou skladbou) <.>
<br> 4.Dotace od Nadace ČEZ na krizovou pomoc 50 tis.Kč Rozpočet města se navyšuje o dotaci,kterou Nadace ČEZ uvolnila na pořízení ochranných pomůcek vboji proti nemoci Covid—l9.Prostředky budou použity na nákup 200 ks respirátorů a 250 ks roušek pro pracovníky městské policie,dobrovolné hasiče,pracovníky v sociálních službách,kteří pečují o seniory,a pro dobrovolníky,kteří zajišťují dodávky jídla seniorům a pomáhají při distribuci hygienických prostředků <.>
<br> 5.Úhrada daně z příjmu města - 3 224,5 tis.Kč Na základě přiznání k XXXX z příjmu města za rok XXXX činí výše daně XX 775 480 Kč,cožje o 3 224 520 Kč méně oproti předpokla...
pdf
Rozpočtové opatření pro rok 2020 - schváleno radou města 11.5.2020
<br> 1.Dotace z MPSV na výkon sociální práce 824,5 tis.Kč Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR uvolnilo pro město Svitavy 824 465 Kč na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí) dle vybraných ustanovení zákona č.108/2006 Sb.<.> o sociálních službách,ve znění pozdějších předpisů.Prostředky jsou přísně účelové a podléhají finančnímu vypořádání <.>
<br> 2.Dotace z Ministerstva vnitra pro sbor dobrovolných hasičů 150 tis.Kč Rozpočet se navyšuje o neinvestiční dotaci z Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR na zabezpečení akceschopnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Svitavy (připravenost jednotky a zabezpečení včasného výjezdu k zásahům).Prostředkyjsou přísně účelové a podléhají finančnímu vypořádání <.>
<br> 3.Snížení příspěvku 2 Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče - 36 tis.Kč Z důvodu ukončení jedné z dohod o výkonu pěstounské péče rozhodl Úřad práce ČR o snížení státního příspěvku pro rok 2020 o 36 tis.Kč (poměrnou část z ročního příspěvku ve výši 48 tis.Kč po dobu trvání jedné dohody po celý rok).Jedná se o účelový státní příspěvek na výkon pěstounské péče za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím,osobám v evidenci a svěřeným dětem vč.provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče <.>
<br> 4.Dotace z Úřadu vládv České republiky na terénní práce 300 tis.Kč Na základě žádosti uvolnil Úřad vlády České republiky neinvestiční dotaci ve výši 300 000 Kč na podporu terénní práce v sociálně vyloučených lokalitách (zabezpečení pozice a činnosti terénního pracovníka).Poněvadž na předfínancování služby,která je zajištěna již od počátku roku,byly do rozpočtu zařazeny vlastní zdroje města,budou prostředky ve výši dotace vráceny zpět.Dotace je přísně účelová a podléhá finančnímu vypořádání <.>
<br> Rekapitulace v tis.Kč
<br> Schválený Poslední Rozpočet rozpočet úprava po změnách Příjmy 416 611,4 427 137,5 428 376,...
pdf
Rozpočtové opatření pro rok 2020 — schváleno zastupitelstvem města 17.6.2020
<br> 1.Dotace ze státního rozpočtu pro Městské muzeum a galerií 300 tis.Kč Na základě vydaného rozhodnutí se rozpočet upravuje o dotaci Ministerstva kultury ve výši 300 tis.Kč z Programu restaurování movitých památek v roce 2020 pro Městské muzeum a galerií ve Svitavách na „obnovu (restaurování) movité kulturní památky —— Velký mechanický betlém" <.>
<br> 2.Snížení příspěvku 2 Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče - 32 tis.Kč Z důvodu ukončení jedné z dohod o výkonu pěstounské péče rozhodl Úřad práce ČR o snížení státního příspěvku pro rok 2020 o 32 tis.Kč (poměrnou část z ročního příspěvku ve výši 48 tis.Kč po dobu trvání jedné dohody po celý rok) <.>
<br> 3.Zapojení nevvčerpaných prostředků peněžních fondů z r.2019 2 506,1 tis.Kč Přijmy a výdaje peněžních fondů jsou v souladu s rozpočtovými pravidly součásti rozpočtu obce,z tohoto důvodu je třeba zařadit do rozpočtu nevyčerpané prostředky:
<br>.2 000 tis.Kč zůstatek Fondu regenerace památek (na opravu oken v ZŠ na náměstí Míru a úpravu uličky Pod Věží) <.>
<br> 331,8 tis.Kč zůstatek sociálního fondu města Svitavy <,>
<br> 166,3 tis.Kč zůstatek sociálního fondu pro strážníky městské policie <,>
<br>.8 tis.Kč zůstatek fondu na úpravu zevnějšku <.>
<br> 4.Prominutí části návratné finanční výpomoci ZŠ Felberova 170,4 tis.Kč V návaznosti na samostatné předložený materiál se snižují příjmy z půjčky poskytnuté Základní škole Svitavy,Felberova 2,na vybudování polytechnické učebny a učebny přírodních věd (ve výši neuhrazené splátky organizace zajistila povinné spolufinanco- vání projektu).Na krytí propadu budou použity vicepříjmy z výnosu úroků na spořícim účtu města <.>
<br> 5.Přesun ve výdajích na prevenci kriminality 45 tis.Kč Z úspory v běžných výdajích za neuskutečněné akce (Den s IZS,Právo na každý den) se přesouvají prostředky do kapitátového rozpočtu na posílení městského kamerového systému - vybudování kamerového bodu s minimálně 4 k...

Načteno

edesky.cz/d/3982441

Meta

Volby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Územní plánování   EIA   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Stavby   Rozpočet   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Město Svitavy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz