KRAJSKÝÚŘao prznŇ-sxÉHoKRAJE
oDBoR EKoNoMICKÝ,oooĚrnxÍpŘpzrolriraÁvÁxÍHoSPoDanpxÍ
<br> _,OBCI A KONTROLY
l8.j06 l3 PIzeň
Sr.ro'xor'a
<,> ď
<br> ÍěF.<.>.<.>.EP]
'=:;.j a
\9
i.+
<br>,<.>
<br> ťL)/
<br> Ě)
<br> Výtisk č.l
<br> Ť/
<br> -3-03-2016
nosr.i
<br> \."4ýl
<br>,*o3Í7
<br> Č3:
Erclt983115
<br> t--
<br> Zprávao výs|edkupřezKoumání
hospodaření
Usc Hrádek,|co: 00258725
za rok 2015
<br> Přezkoumáníse uskutečnilove dnech:5.10.2015.7.|0.2015'a 29.2.2016.2.3.2016
na základě zákona č.42012004Sb.<.> o přezkoumáviíníhospodařeníúzemníchsamosprávných
celkůa dobrovolnýchsvazkťrobcí <.>
Místo provedenípřezkoumání: lVIěÚ Hrádek
Nám' 8.května270.338 42 Hrádek u Rokycan
Přezkoumanéobdobí:1.1.2015 - 3I.tz,2015
P řezkoum ání v-vkon XXX :
-
<br> kontrolorpověřený Íizenimpřezkotrmání:Leona Čenrá
<br> -
<br> kontroloři:
-
<br> Bc.XXXXX XXXXXXXX.DiS <.>
<br> -
<br> Bc.XXXXXX XXXXXXX
<br> -
<br> ins.PetraPaviíčková
<br> Při přezkournáníbyli přítomni:
-
<br> Jaroslav Periík.starostaměsta
<br> -
<br> JarmilaFeureislová.tajemniceměsta
<br> -
<br> Ivana Hrdličková- účetní
města
<br> J1
J"ť
<br> A.Přezkoumanépísemnosti
<br> 2 odst.1 a 2 zékona
Předmětem přezkoumání hospodďení jsou údaje uledené v $
provedeno výběrovým
o přezkoumávání r'o'poaur.ni.Prezkoumaní hospodaření bylo
předmětu a obsahu
způsobem s ohledem navýznamnost jednotliq.ch skutečnostípodle
znění právních
přezkoumání.Při post,zo <.>,áníjednotlivych právních úkonůse vychází ze
tohotoúkonu:
předpisůp1atnýchke dni uskutečnění
<br> Popis písemnosti
<br> Druh písemnosti
Návrh rozpočtu
Rozpočtováopatření
RozpočtovývÝhled
SchválenÝrozpočet
Závěrečnýúčet
<br> na rok 2015 zveřejněn na UD a zpúsobem umoznuJlclm
r1á]lrovÝnřístrrnno rlobu stanovenouzákonem
<,> 7-1o
Ó a l l ScnvaienaLIyL
ňíc ].5
a 12 schváiená RM.ČÍs <.>
-2017
)o15
nhrlohí
<br> ZM 18.],2.2014
ňarok 2015 schvá|en
na UU a
návrhzveŤe3něn
zarok2014schváIenZM25.6.2015 <,>
dálkový přístuppo dobu Stanovenou
způsobemumoŽňujícím
ziikonem
<br> Bankovníví nisv
Dohody o hmotné
odpovědnosti
Evidence maietku
Evidence nohledávek
Evidence poplatků
<br> platnév přezkoumanémobdobí
<br> za přezkoumanéobdobí
za ořezkoumané období
<br> Fakturv
Hiavní kniha
<br> za přezkoumanéobdobí
zaoÍezkoumanéobdobí
<br> Kniha došlí-chfaktur
Kniha odeslanÝch faktur
odměňovaníčlenů
zastupitelstva
Pokladnídok]ady
Pokladníkniha (deník)
Příloharozvahv
Rozvaha
Učetnídoklady
<br> za ořezkoumanéobdobí
<br> k 31.12'2015
soupisymajetkua s es t a vené
Inventurní
zát;azkú
za přezkoumané období
<br> zapŤezkoumanéobdobí
za ořezkoumanéobdobí
za ořezkoumanéobdobí
<br> k 31.8.20i 5 a k31.12.2015
s es t avená
k 31.8.201'5ak31.12.20Í5
sestavená
za ořezkoumanéobdobí
<br> UčtovÝrozvrh
<br> prorok 2015
sestavený
<br> YÝkaz zisku a rttáÚ
<br> k 31.8.2015ak31.12.2015
s es t a vený
k 30.6.2015a3l' 12.2015
Sestavená
<br> Upomínkyk pohledávkám a za přezkoumanéobdobí
závazkim
k 31.8.2015ak 31.12.20i5
Yýkazpro hodnoceníplnění s es t avený
rozoočtu
<br> Rozvaha zŤizené
příspěvkovéorganizace
30 <.>
k 6.2015a 31'.12.2015
Yýkaz zisku a ztráty zŤízené s es t avenýořísoěvkovéorganizace
uzavřenév přezkoumanémobdobí
Darovacísmlouvv
práce
koumanémobdobi
provedení
latnév
Dohodv o
<br> Í---q-
<br> ; <,>
a
<br> Smlotiva k poskytnuté
účelovédotaci
<br> Smlouva náiemní
Smlouvy o dílo
<br> úřednídesce
uzavřená 17.12.2015.zl.eřeiněnána elektronické
1
<,>
I
<.>
2
0
1
6
města
uzavřená v přezkoumanémobdobí
<br> na profilu
uzavřené27.5.2015 a 2.I0.2015,zveřejněné
2.6.2015 a 9.10.20l5
za dav atele
<br> Smlouva o převodu majetku
(prodej)
<br> uzayŤená2.11.2015
<br> Smlouva
Zveřejněnézárněry o
nakládanís maietkem
Vnitřní předpisv a směrntce
Výsledky kontrol zŤizene
organizace
Zápísy z jednánírady včetně
usnesení
<br> 1,<.> 12.2015
o užíváru
orostoruzavŤená
<br> Zápisyz jednání
včetně
zastupitelstva
usnesení
<br> PeněŽnífondy obce (FRB <,>
sociální"apod.)- pravidla
tvorby a pouŽití
Zápisy finančníhoa
kontrolníhovýboru
<br> souviseiícíse smlouvami uzavřenými v kontrolovanémobdobí
nlatnév přezkoumanémobdobí
a2.I0.2015
Po ZS a NIS Hrádekprovedených24.2.2015
zapŤezkoumanéobdobí
zaoŤezkoumanéobdobí
<br> zapŤezkoumanéobdobí
<br> za přezkoumanéobdobí
<br> přezkoumání
B.Zjištěníz konečného
Při přezkoumání
ÚSC Hradek:
hospodaření
nebvlvziištěnvchvbv a nedostatkv <.>
<br> C.Závěr
zjištěných
I.Plněníopatřeník odstranění
nedostatků
a) při přezkoumáníhospodaření
územního
celkuza předchozíroky
nebylyzjiŠtěny
chybya nedostatky <.>
přezkournánízarok 2015
b) při dílčím
nebylyzjištěnychyby a nedostatky <.>
II.Při přezkoumáníhospodaření
Úsc nr*oek za rok 2015
Neby|vziištěnvchvbv a nedostatkv(8 10 odst.3písm.a) zákonač.420/2004
Sb.)
III.Při přezkoumáníhospodaření
Úsc g.aaek za rok 2015
Neuvádíse zjištěnárizika dle $ 10 odst.4 písm.a) zákonač.420/2004
Sb <.>
<br> :l
<br> i)
<br> Úsc Hreaek za rok 2015
Iv.Při přezkoumáníhospoclaření
ukazatele:
Byly zjištěnydle $ 10 odst.4 písm.b) následující
a) podí1pohledávek na rozpočtuúzemníhocelku
<br> 7,48oÁ
<br> b) podíl závazkůna rozpočtuúzemníhocelku
<br> 9'03 oÁ
<br> c) podíl z...