Závěrečný účet Městyse Svatava 2015
Hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2015
Příjmy
<br> odd.§ položka Rozpočet
schválený
<br> Rozpočet
<br> Skutečnost
<br> % RpZ
<br> po změnách(RzP)
<br> Daň FOZČ
<br> 1111
<br> 3200000
<br> 3 762 100,00
<br> 3762152
<br> 100
<br> Daň FOSČ
<br> 1112
<br> 60000
<br> 134 100,00
<br> 134084,41
<br> 100
<br> DaňFOKV
<br> 1113
<br> 375000
<br> 400 000,00
<br> 399941,92
<br> 100
<br> Daň PO
<br> 1121
<br> 3000000
<br> 3 712 400,00
<br> 3712362,25
<br> 100
<br> Daň z příjmu obce
DPH
Odvody za odnětí půdy
Popl.odn.poz.Funkce lesa
Poplatek za psy
Poplatek za VP
Výtěžek VHA
Odvody VHA
Správní poplatky
Daň z nemovitosti
Mezisoučet
<br> 1122
1211
1334
1335
1341
1343
1351
1355
1361
1511
<br> 2000
85000
2000
63000
158000
58400
2550000
16553400
<br> 281 010,00
7 201 000,00
2 500,00
1 600,00
78 800,00
3 800,00
62 900,00
117 200,00
58 400,00
2 895 000,00
18 710 810,00
<br> 281010
7200884,11
2413
1567
82258
3800
62742,3
117155,66
54800
2894675,41
18709846,06
<br> 100
100
96,5
97,9
104,4
100
99,7
100
93,8
100
<br> 298600
<br> 568 310,00
<br> 568310
<br> 100
<br> 717 000,00
37 100,00
0,00
1 700,00
1 600,00
1 500,00
65 000,00
144 300,00
1 700,00
1 451 200,00
14 500,00
107 500,00
201 500,00
459 400,00
130 100,00
<br> 716993
37080
0
1606
1593
1500
64728
144199
1680
1450890,57
14234,48
106750
201160,7
459345
130033
<br> 100
99,9
0
94,5
99,6
100
99,6
99,9
98,8
100
98,2
99,3
99,8
100
99,9
<br> 90000
0
0
40000
150000
300000
4468000
<br> 13 600,00
19 500,00
74 700,00
62 600,00
239 000,00
1 322 400,00
<br> 13591
19400
74273,7
62557,93
238118,5
1319464,31
<br> 99,9
99,5
99,4
99,9
99,6
<br> 21320000
<br> 23022620
<br> 23017889,94
<br> 100
<br> Dotace celkem
Těžeb.průmysl
Silnice
Ost.zál.poz.kom <.>
Kino
Knihovna
Vydavat.činnost
Ost.zál.kulturní
Sport.zařízení
Ost.zájm.činnost
Byt.hospod <.>
Veřejné osvětlení
Hřbitov
Kom.služby a XXX <.>
Odvoz odpadů
Tříděné odpady
Ostatní odpady
Péče o vzh.obce
Bezp.a veř.poř <.>
Ost.příjmy
Úroky
Splátky FRB
Mezisoučet
<br> 2119
2212
2219
3313
3314
3316
3399
3412
3429
3612
3631
3632
3639
3722
3725
3726
3745
5311
6171
6310
<br> Výdaje
<br> 1500000
2000
1000
20000
160000
0
1500000
5000
50000
150000
500000
<br> 2460
<br> Celkem
<br> 7000000
<br> odd.§ položka Rozpočet
schválený
<br> Rozpočet
<br> Skutečnost
<br> % RpZ
<br> po změnách(RpZ)
<br> Ozdr.hosp <.>
Os.zál.les <.>
Silnice
Ost.zál.poz.kom
Provoz autobusy
Silniční dopr.Jiné
Pitná voda
Kanalizace
<br> 1014
1039
2212
2219
2221
2229
2310
2321
<br> 30000
150000
2820000
300000
350000
150000
50000
225000
<br> 30 000,00
304 000,00
2 509 200,00
300 000,00
322 200,00
150 000,00
50 000,00
225 000,00
<br> 8773
303003
689872,85
25965,5
322151
24055
0
0
<br> 29,2
99,7
27,5
8,7
100
16
0
0
<br> Kanalizace jiné
<br> 2329
<br> 30000
<br> 30 000,00
<br> 27280
<br> 90,9
<br> ZŠ + MŠ Svatava
<br> 3117
<br> 6988000
<br> 7 668 600,00
<br> 7460645,85
<br> Film.tv,kino
<br> 3313
<br> 3000
<br> 6 600,00
<br> 6600
<br> 100
<br> Knihovna
<br> 3314
<br> 250000
<br> 259 000,00
<br> 227113,9
<br> 87,7
<br> Obn.kult.památ
<br> 3326
<br> 5000
<br> 5 000,00
<br> 0
<br> 0
<br> Ost.zál.kulturní
<br> 3399
<br> 250000
<br> 250 000,00
<br> 241429,95
<br> 96,6
<br> Tělovýchova
<br> 3412
<br> 350000
<br> 468 000,00
<br> 409866,2
<br> 87,6
<br> Ost.tělov.činnost
<br> 3419
<br> 300000
<br> 300 000,00
<br> 300000
<br> 100
<br> Volný čas mládeže
<br> 3421
<br> 604000
<br> 604 000,00
<br> 191869,38
<br> 31,8
<br> Ost.zájm.činnost
<br> 3429
<br> 5000
<br> 8 500,00
<br> 8273
<br> 97,3
<br> Byt.hospodářství
<br> 3612
<br> 1100000
<br> 1 100 000,00
<br> 781702,38
<br> 71,1
<br> Veř.osvětlení
<br> 3631
<br> 650000
<br> 600 000,00
<br> 595581,65
<br> 99,3
<br> Hřbitov
<br> 3632
<br> 250000
<br> 300 000,00
<br> 278064,85
<br> 92,7
<br> Komun.služby
<br> 3639
<br> 1750000
<br> 1 790 000,00
<br> 1353524,71
<br> 75,6
<br> Nebezp.odpady
<br> 3721
<br> 15000
<br> 15 000,00
<br> 14330
<br> 95,5
<br> Odvoz odpadů
<br> 3722
<br> 550000
<br> 550 000,00
<br> 443592,7
<br> 80,7
<br> Znešk.ekol.odpadů
<br> 3725
<br> 236 000,00
<br> 233012
<br> 98,7
<br> Ostatní odpady
<br> 3726
<br> 200000
<br> 63 000,00
<br> 58374
<br> 92,7
<br> Péče o vzhled
<br> 3745
<br> 350000
<br> 508 870,00
<br> 335898,35
<br> 66
<br> Sociál.Péče
<br> 4319
<br> 30000
<br> 30 000,00
<br> 21170
<br> 70,6
<br> Ochrana obyvat <.>
<br> 5212
<br> 20000
<br> 20 000,00
<br> 0
<br> 0
<br> Povodňový plán
<br> 5272
<br> 138 640,00
<br> 138545
<br> 99,9
<br> Bezp.a veř.poř
<br> 5311
<br> 280000
<br> 200 000,00
<br> 200000
<br> 100
<br> Hasiči
<br> 5519
<br> 70000
<br> 70 000,00
<br> 70000
<br> 100
<br> Zastupitelé
<br> 6112
<br> 1250000
<br> 1 388 000,00
<br> 1369395,4
<br> 98,7
<br> Správa
<br> 6171
<br> 1800000
<br> 1 955 000,00
<br> 1877540,74
<br> 96
<br> Výdaj.fin.operací
<br> 6310
<br> 20000
<br> 20 000,00
<br> 16804,6
<br> 84
<br> Pojištění majetku
<br> 6320
<br> 125000
<br> 125 000,00
<br> 124424
<br> 99,5
<br> Ost.fin.operace
<br> 6399
<br> 281 010,00
<br> 281010
<br> 100
<br> 22 880 620,00
<br> 18439869,01
...