L __JSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO ıçRaJE,_ ł ˇ r
EKO'NOMICKÝ,ODDĚLENI PREZKOUMAVANI HOSPODARENI
<br> ONTROLY
18,306 13 Plzeň
<br> 3' vzaiflk č.1
<br> Čjz Ema-:om
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hoępodaření DSO Horní
Berounka,povodí Klabavy,ICO: 69967784
za rok 2015
<br> Přezkoumaní ee uskutečnilo ve dnech: l.12.2015 a 15.3.2016
<br> na základě zákona č.420ľ2004 Sb.<.> o přezkoumávaní hospodaření územních Samoaprávnýeh
celků a dobrovolných Svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: OÚ Dobřív
Dobřív 305.338 44 Dobřív
<br> Přezkoumané období: 1.1.2015 - 31.12.2015
<br> Přezkounıání vykonali:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXX
<br> - kontrolořì:
- Be.Lenka Bulínova.DiS <.>
<br> - Be.XXXXXX XXXXXXX
<br> Pří přezkoumání byla přítomna:
- Zlata Váňová - účetní DSO
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou ůdaje uvedene' v § 2 odst.l a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu
přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních
předpisů platných ke dní uskutečnění tohoto úkonu:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Druh písemností Popis písemností
<br> Návrh rozpočtu na rok 2015 zveřej něn způsobem umožňujícím dálkový
přístup a na ÚD členských obcí DSO po dobu stanovenou
zákonem
<br> Rozpočtová opatření čís.1 - 5 schválena orgány svazku
<br> Rozpočtový výhled na roky 2014 - 2016
<br> Schválený rozpočet na rok 2015 schválen orgánem svazku 12.12.2014
<br> Závěrečný účet za rok 2014 schválen orgánem svazku 1 l.6.2015,návrh
<br> zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup a
na UD členských obcí DSO po dobu stanovenou zákonem
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Bankovní výpisy za přezkoumane období
<br> Dohodý o hmotné odpovědnosti platné v přezkoumanem obdobi
Faktury za přezkoumane období
<br> Hlavní kniha sestavená k 30.9.21115 a 31.12.2015
lnventurní soupisy majetku a sestavená k 31.12.2015
<br> závazků
<br> Kniha došlých faktur za přezkoumane obdobi
<br> Kniha odeslanýeh faktur za přezkoumaná obdobi
<br> Pokladní doklady za přezkoumane období
<br> Pokladní kniha (deník) za přezkoumane období
<br> Příloha rozvahy sestavená k 30.9.2015 a 31.12.2015
Rozvaha sestavená k 30.'9.2015 a 31.12.2015
Účetní deník za přezkoumane období
<br> Účetní dokladý za přezkoumané období
<br> Výkaz pro hodnocení plnění sestavený k 30.9.2015 a 31.12.2015
rozpočtu
<br> Výkaz zisku a ztráty sestavený k 3U.9.21115 a 31.12.2.1115
<br>
<br> Stanovy a osvědčení o registraci platne v přezkoumanem období
dobrovolných svazků obcí
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vnitřní předpisy a směrnice platné v přezkoumanem období
Zápisy zjednání orgánů za přezkoumane období
dobrovolných svazků obci
<br>
<br> B.Zjištění z konečného přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření DSO Horní Berounka.povodí Klaba-vý:
<br> nebyiý- zjištěny chyb! a nedostatlfl <.>
<br> C.Závěr
<br> l.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 21115
nebyly zjištěny' chyby a nedostatky <.>
<br> ll.Při přezkoumání hospodaření DSO Horní Berounka.povodí Klabavy za rok 2015
<br> _Pjpııvlv zjištěny chvav a nedostatky 1§ 10 odst.3 písni.al zákona č.42012004 811.1
<br> Ill.Pří přezkoumání hospodaření DSO Horní Berounka,povodí Klahavy za rok 2015
<br> Neuvádí se zjištěna rizika dle § 10 odst.4 pism.a) zákona č.420112004 Sb <.>
<br> IV.Při přezkoumání hospodaření DSO Horní Berounka.I povodí Klahavy za rok 2015
<br> Byly zjištěny dle § lü odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu DSO [1.88 "/0
b) podíl závazků na rozpočtu DSŰ 1,51 '*/n
c) podíl zastaveneho majetku na celkovém majetku DSO 0 "/0
Podpisy kontrolorů: I a
BC' Lev BU'ÍHM D55-
<br> n ł ł ı ı ı I 4 _ ı n ł n ı ł I ı ı i n ı n.<.> ı ı ı ı I I 4 ı ı ı ı o ı ı o ı o ı I 1 i i I I I I I ıI'ı
<br>
<br> XXXXX XXXXX
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání
<br> Předseda svazku obcí prohlašuje,že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu
přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k nemu podle § 2 zákona č.42019004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků <.>
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření,přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty
stanovené v § 6 odst.l písm.d) zákona č.420i2004 Sb <.>,k podání písemného stanoviska
kontrolorovi poveřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje <,>
odbor ekonomický <.>,oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly,Škroupova 18 <.>
306 13 Plzeň <.>
<br> Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky dílčího
přezkoumání <.>
<br> S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření...