-1-
<br> NÁVRH ROZPOČTU města HEJNICE na rok 2016
Příjmy:
<br> Rozpočet
v tis.Kč
<br> Kapitálové příjmy
Běžné příjmy daňové
Běžné příjmy nedaňové
Přijaté transfery
<br> 150
33,936
24,431
4,567
<br> Příjmy celkem:
<br> 63,084
<br> Výdaje:
Běžné výdaje
Akce města
<br> 42,312
31,866
<br> Výdaje celkem:
<br> 74,178
<br> Příjmy roku 2016:
Výdaje roku 2016:
<br> 63,084
74,178
<br> Výsledek hospodaření roku z rozpočtových
příjmů a výdajů
<br> -11,094
<br> Financování - převod z/do rezerv
<br> 11,094
<br> Z rozpočtových výdajů na hrubé mzdové prostředky:
Kultura
Vnitřní správa,VPP
Zastupitelé uvolnění a neuvolnění
Bytové hospodářství
<br> 354
8,979
1,137
576
<br> Mzdové prostředky celkem:
<br> 11,046
<br> Rozpočet je sestaven jako schodkový,schodek bude pokryt z finančních rezerv města <.>
<br> -2-
<br> Kapitálové příjmy:
<br> Rozpočet
v tis.Kč
<br> Příjmy z prodeje pozemků
Příjmy z prodeje nemovitosti
Příjmy z prodeje ostatního majetku
<br> 150
0
0
<br> Celkem:
<br> 150
<br> Běžné příjmy daňové:
Daň z nemovitých věcí
Daň z přidané hodnoty
Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti
Daň z příjmu fyz.osob ze SVČ
Daň z příjmu právnických osob
Daň z příjmu fyz.osob z kapitálových výnosů
Daň z výherních hracích přístrojů
Daň z loterií
Daň z příjmu právnických osob za obce
Správní poplatky
Poplatek za rekreační pobyt
Poplatek z ubytovací kapacity
Poplatek ze psů
Poplatek z užívání veřejného prostranství
Poplatek za komunální odpad
<br> 900
14,600
6,500
300
6,700
750
1,100
100
1,000
146
70
35
90
305
1,340
<br> Celkem:
<br> 33,936
<br> -3-
<br> Běžné příjmy nedaňové:
Kino
Knihovna
Pronájem majetku
Pronájem divadelní přístavby
Pronájem obřadní síně
Pronájem místnosti občanské vybavenosti
Hejnický zpravodaj prodej,inzeráty
Kopírování
Prodej dřeva
Koupaliště,kemp
Hřbitovy
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pronájem garáží
Skládka
Činnost fekálního vozu
Činnost plošiny
Pronájem antény
Teplo a TUV v malých kotelnách
Teplo a TUV ve velké kotelně
Prodej tepla
Nájem kotelem
Pokuty
Příjmy z úroků
Pronájem pozemků
Splátky půjček do FS
Za tříděný odpad z Ekokomu
Pojistné události
Prodej drobného neupotřebitelného majetku
Úklid společných prostor v byt.domech
Věcná břemena
Hejnické slavnosti - dary
Hejnické slavnosti- vstupné
Hejnické slavnosti - úschova kol,pronájem WC
Parkování
Prodej reklamních předmětů
<br> Celkem:
<br> Rozpočet
v tis.Kč
285
16
6
0
0
0
11
1
5
130
22
10,225
719
79
15
80
7
145
1,630
5,030
4,600
99
0
170
258
0
200
0
1
237
10
0
420
5
25
0
24,431
<br> -4-
<br> Přijaté transfery:
<br> Rozpočet
v tis.Kč
<br> Neinvestiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu prostř.kraje
Neinv.přijaté transfery od obcí - na činnost klubu důchodců
Neinvestiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu - úřad práce
Invest.přijaté transf.Od KÚ - automobil psovodi
<br> 1,505
1
2,606
455
<br> Celkem:
<br> 4,567
<br> -5-
<br> Běžné výdaje:
<br> Rozpočet
v tis.Kč
<br> Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Hejnice
Kino
Knihovna
Kronika města
Divadelní přístavba
Hejnický zpravodaj
Hasiči
Městský úřad
Daň z příjmu právnických osob -obec
Zastupitelé uvolnění a neuvolnění
Dopravní obslužnost
Sbor pro občanské záležitosti
Klub důchodců
Odpadové hospodářství
Skládka
Místní hospodářství
Veřejná zeleň
Hřbitovy
Koupaliště
Kemp
Veřejné osvětlení
Veřejný rozhlas
Doprava,silnice
Středisko bytového hospodářství
Středisko nebytového hospodářství
Teplo
Úklid společných prostor v byt.domech
Sportovní areál u ZŠ,dětské hřiště
Místnost obč.vybavenosti v čp.5
Finanční vypořádání r.2015
Výdaje z FS
Přestupky
Teplo PO
Mikroregion Frýdlantsko
DSO Smrk
Krizová rezerva
<br> 3,625
699
254
19
21
42
425
13,068
1,000
1,568
257
37
31
2,300
105
1,160
139
16
247
119
498
25
140
7,087
88
8,373
237
30
31
0
282
30
0
111
48
200
<br> Celkem:
<br> 42,312
<br> -6-
<br> Kapitálové výdaje a akce města:
Neinvestiční dotace
Hejnické slavnosti
Dotace organizacím
Rekonstrukce místních komunikací
Kanalizace - monitorovací zpráva
Územní plán města
Veletrh Brno - propagace Hejnic
Prázdninový provoz MŠ
Oprava zdi za p.Bartošem
Oprava kemenné zdi u kostela
Propagace města
Rekonstrukce ZŠ - okolí - I.etapa
Rekonstrukce ZŠ - okolí - II.etapa
Rekonstrukce ZŠ - velká tělocvična
Automobil psovodi
Školní kuchyň,jídelna - nová podlaha,rozvody
Střecha čp.531 - zateplení a projekt
ČOV - čerpadla,cesta
Vyhlídka Triangl,lesní divadlo
Projekt revitalizace parčíkových zelení po městě,hřbitovů
Rekonstrukce vnitřní chanos ZŠ
Rekonstrukce kotelny ZŠ - kotel,řídící jednotka
Studie výstavby MŠ - sloučení s MŠ 1 a jesle
Chodník na Ferdinandov - projekt,žádost o dotaci
Oprava hasičské věže Ferdinandov
Oprava mostů a lávek svépomocí - materiál
Oprava mostů a lávek dodavatelsky
Plot 3.MŠ
Oprava kanalizace u obuvi p.Zlámala
<br> Celkem:
<br> Vypracovala: XXXXXXXXXX XXXX
Hejnice XX.XX.XXXX
<br> Rozpočet
v tis.Kč
70
800
800
1,000
10
606
47
60
250
543
50
2,500
6,000
2,120
618
3,900
300
70
20
200
8,000
1,000
500
242
40
50
2,000
20
50
31,866

Rozpočtový výhled na období let 2017 - 2018
v tis.Kč
<br> TEXT
<br> skuteč.2014
<br> upr.rozp.2015
<br> návrh 2016
<br> výhled 2017
<br> výhled 2018
<br> Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
<br> 34,044
27,368
260
<br> 33,591
26,103
1,736
<br> 33,936
24,431
150
<br> 34,954
24,919
300
<br> 34,954
25,168
1,000
<br> Vlastní příjmy celkem
<br> 61,672
<br> 61,430
<br> 58,517
<br> 60,173
<br> 61,122
<br> Dotace (po konsol.)
<br> 14,908
<br> 51,894
<br> 4,567
<br> 7,100
<br> 27,600
<br> PŘÍJMY CELKEM
<br> 76,580
<br> 113,324
<br> 63,084
<br> 67,273
<br> 88,722
<br> Běžné provozní výdaje
Kapitálové výdaje a akce
<br> 41,129
20,919
<br> 45,696
97,700
<br> 42,312
31,866
<br> 42,735
23,538
<br> 43,162
55,560
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> 62,048
<br> 143,396
<br> 74,178
<br> 66,273
<br> 98,722
<br> Saldo příjmů a výdajů
<br> 14,532
<br> -30,072
<br> -11,094
<br> 1,000
<br> -10,000
<br> -14,532
<br> 30,072
<br> 11,094
<br> -1,000
<br> 10,000
<br> 0
0
<br> 0
30,072
<br> 0
11,094
<br> 0
0
<br> 0
10,000
<br> FINANCOVÁNÍ
z toho:
splátky úvěru
použití prostředků min.let <.>
<br> V rozpočtovém výhledu je pro rok 2016 zahrnuta vnitřní rekonstrukce budovy chanos ZŠ,rekonstrukce okolí ZŠ a rekonstrukce velké
tělocvičny ZŠ.Rok 2017 je oproštěn velkých akcí,město bude hospodařit v základním režimu.V dotacích se uvažuje možnost dotace
na chodník na Ferdinandov a na zateplení domů.V roce 2018 je zvažována výstavba nové MŠ.V dotacích se uvažuje možnost získání
dotací na zeleň,zateplení domů,rekonstrukce silnice a na novou MŠ <.>
Hejnice 24.11.2015
Vypracovala: XXXXXXXXXX XXXX