MĚSTO STARÝ PLZENEC
<br> NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016
<br> Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do
10.12.2015 na Městském úřadě Starý Plzenec nebo ústně na Zasedání
Zastupitelstva města dne 14.12.2015 <.>
<br> Rozpočet 2016 návrh
<br> Rozpočet 2016 - Město Starý Plzenec
<br> (v Kč)
<br> PŘÍJMY
<br> Tř.1 - Daňové příjmy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Daně sdílené
Rozpočet 2016
<br> 1111 DPFO Ze Záv.činnosti 10 000 000.00
1112 DPFO Z podnikání 400 000.00
1113 DPFO ofážıt.1 100 000.00
1121 DPPo 1100000000
1211 D P H 21 200 000.00
Cetkerrı 43 ?00 000.00
I mene o popıotKy pıynouoi z ıotorii.automatu a jinyoh podobných hor | 1 300 000.00I
|1122 IDPPO - za ohoo | s 000 000%
<br>
<br> rávrtí
1361 Stavební ' 702 800 000 00
Svateb.703 000 00
Ovéř.L'ı.706 16 000 00
<br>
<br> rn hrací a 15 000 00
Ostatní.35 000 00
Celkem 886 000 00
<br> Místní a ostatní poplatky
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1341 Poplatky Ze psù 115 000.00
1343 Poplatky Za užív.veř.prostranství 100 000.00
133? Popl.Za likvidaci kom.odpadu 2 980 000.00
Celkem 3 195 000.00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Dantä` Z majetku
|1511 joañ z nemovitosti | e 000 000.00I
<br>
<br> ITř.1 - Daňová příjmy ooıkonı | 630810001ŮE*I
<br> Tř.2 - Nedañové příjmy
Příjmy Z vlastní Činnosti
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1031 2111 Lesní hospodářství 3 000 000.00
2111 Př.Z poskytnutých služeb 90 000.00
3319 2111 K- Centrum 1 100 000.00
4351 2111 Pečovatelská služba 215 000.00
Příjmy Za obědy rozvážené pečovatelskou službou 300 000.00
Celkem 4 T05 000.00
Příjmy Z pronájmu majetku
2131 Pronájem pozemků (Org.93) 120 000.00
2131 Nájem zahrádek 22 000.00
3632 2111 Pronájem hrobü 100 000.00
2132 Pronájem nebytový - Radyně 920 000.00
Pronájem nebytový - ostatní a příjmy ze služeb související s tímto nájmem 850 000.00
Nájem od provozovatele vodohospodářské infrastruktury 1 314 665.00
2132 Pronájem kotelen 60 800.00
Nájem bytů a NP a příjmy vybrané na služby spojené s bydlením a pronájem NP (elektřina.voda.teplo 2 810 000.00
atd.)
Celkem 6 197 465.00
|2141 IPříjmy Z úroků (včetně úroků přijatých na účty fondů města) I 40 00ml
|2212 [Přijatá sankčnr popıotıty | 1 00m
<br>
<br> Stránka 1
<br> Rozpočet 2016 návrh
<br> Ostatní nedañové příjmy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> EKO KOM.EKO LAM odměna Za tř.odpadu.prodej šrotu atd.525 000.00
Dary do Lesního fondu 10 000.00
361112229 Příjmy od SBD Andrejšky - příspěvek na úhradu úvěru a úroků Z úvěru 405 408.00
Příjmy od SBD Andrejšky na základě Smlouvy o spolupráci pří Zabezpečení správy a oprav bytových 1 646 732.00
domů
Celkem 2 587 140.00
Splátky půjček
2412 PRONAP.na úhradu úvěru a úroků 761 500.00
Splátky půjček a úroků Z Fondu rozvoje bydlení 27 876.00
Celkem 789 376.00
<br>
<br>
<br>
<br> |Tř.2 - Nedaňové příjmy celkem
<br> 1431998100
<br>
<br> Tř.3 - Kapitálové příjmy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> |Příjmy z prodeje nemovitostí 500 000.00
Tř.3 - Kapitálové příjmy celkem 500 00000
Tř.<.> 4 - Přijaté dotace
Dotace SFŽP na pořízení svozove'ho vozidla 1 633 500.00
Dotace od ÚP na pracovní místa 295 872.00
Tř.4 - Přijaté dotace celkem 1 020 37200
| Příjmy mezisoučet 70 000 353'00
Příjmy do fondů a příjmy převodů Z fondů (převod mezi účty)
<br> Příjem do Sociálního fondu města 400 000.00
Převod do Krizoveho fondu dle statutu (pravidelný roční příděl) 100 000.00
Příjem Z Lesního fondu do rozpočtu.převod finančních prostředků do rozpočtu města na projekt 2 000 000,00
<br> "Centrum služeb pro turisty"
Příjem do Lesního fondu 1 239 045.00
Celkem příjmy do fondů a příjmy převodů Z fondů (převody mezi účty) 3730 04500
ˇ ' 83 ses 398.00
<br> F0RIJhflY C2ELJ(Ehfl
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VYDAJE
Provozní výdaje
1031 Lesní hospodářství 2 045 000.00
Hospodářský a investiční odbor 5 400 000.00
2221 Dopravní obslužnost 2 200 000.00
2310 Vodní hospodářství 150 000.00
3319 K - Centrum 2 969 100.00
3399 Sbor pro občanské záležitosti.komise sociální a pro občanské záležitosti 35 000.00
3631 Veřejné osvětlení 1 171 000.00
3632 Výdaje hřbitov 40 000.00
Údržba.opravy.provoz a rozvoj majetku města atd.(včetně rezervy) 4 000 000.00
3722 Sběr a odvoz komunálního odpadu 6 000 000.00
3745 Životní prostředí- Zeleň 550 000.00
3745 Životní prostředí- ošetřování zvířat Org.360 420 000.00
4351 Pečovatelská služba 825 000.00
Obědy rozvážené pečovatelskou službou 300 000.00
5512 JSDH Sedlec 165 000.00
5512.JSDH St.Plzenec 486 000.00
6320 Pojištění majetku města 180 000.00
6320 Pojištění odpovědnosti za provoz motorových vozidel 105 000.00
Org.1108 DPH na výstupu - odvod 1 500 000.00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Stránka 2
<br> Rozpočet 2016 návrh
<br>
<br>
<br>
<br...

Rozpočty fondů 2016 návrh
Rozpočty pro fondy zřízené městem Starý Plzenec na rok 2016
Rozpočet Lesního fondu na rok 2016
Lesní fond
Čerpání a tvorba Lesního fondu se řídí Statutem lesního fondu v platném znění
(tvorba a použití Lesního fondu je zároveň součástí rozpočtu města na rok 2016)
Rozpočet 2016
Lesního fondu
Příjem
-příjmy fondu - převod z rozpočtu města
1 239 045,00
Dary do Lesního fondu
10 000,00
kredit úrok (pol.2141)
5 000,00
Příjmy do
1 254 045,00
fondu
celkem:
Výdaje
- výdaje dle statutu fondu
2 000 000,00
Výdaj z Lesního fondu,převod finančních prostředků do rozpočtu
2 000 000,00
města na akci "rekonstrukce hájovny"
Nákup lesní techniky - štěpkovač atd.z Lesního fondu
500 000,00
2 000,00
poplatky za vedení účtu (pol.5163)
Výdaje z fondu celkem:
4 502 000,00
Záporný rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt finančními prostředky na
účtu fondu z minulých let,kladný rozdíl je ušetřen pro příští roky:
-3 247 955,00
<br> Rozpočet Krizového fondu na rok 2016
Čerpání a tvorba Krizového fondu se řídí Statutem krizového fondu v platném znění
(tvorba a použití Krizového fondu je zároveň součástí rozpočtu města na rok 2016)
Rozpočet 2016
Krizového fondu
Příjem
Úrok (pol.2141)
50,00
Příjem do Krizového fondu dle statutu (pravidelný roční příděl)
100 000,00
Příjmy do fondu celkem:
100 050,00
Výdaje
- výdaje dle statutu fondu
314 050,00
Výdaje z fondu celkem:
314 050,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt finančními
prostředky na účtu fondu z minulých let
-214 000,00
<br> Rozpočet Sociálního fondu na rok 2016
Čerpání a tvorba Sociálního fondu se řídí vnitřní směrnicí č.5/2007 v platném znění <.>
(tvorba a použití Sociálního fondu je zároveň součástí rozpočtu města na rok 2016)
Rozpočet 2016
Sociálního fondu
Příjem
3% podíl z hrubých mezd - příjem z rozpočtu města
400 000,00
Výdaje
Výdaje dle výše uvedené vnitřní směrnice
Příspěvky na stravování
240 000,00
Flexipass
60 000,00
Ostatní výdaje (jubilea,příspěvky na dětskou rekreaci,kulturní a
100 000,00
společenské akce,kolekce atd.)
Výdeje
400 000,00
celkem
Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt finančními
prostředky na účtu fondu z minulých let
0,00
<br> Stránka 1
<br> Rozpočty fondů 2016 návrh
<br> Rozpočet Fondu rozvoje bydlení na rok 2016
Čerpání a tvorba fondu se řídí Statutem fondu rozvoje bydlení v platném znění <.>
(tvorba a použití Fondu rozvoje bydlení je zároveň součástí rozpočtu města na rok 2016)
Rozpočet 2016
Fondu rozvoje
bydlení
Příjem
-splátky půjček a úroků z půjček (pol.2460)
27 876,00
kredit úrok (pol.2141)
400,00
Příjmy do
28 276,00
fondu
celkem:
Výdaje
- poskytnuté půjčky (pol.6460)
580 000,00
poplatky za vedení účtu (pol.5163)
10 000,00
Výdaje z fondu celkem:
590 000,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt finančními
prostředky na účtu fondu z minulých let:
-561 724,00
<br> Stránka 2

Rozpočtový výhled 2017-21 návrh
<br> Rozpočtový výhled města Starý Plzenec na rok 2017-21
tímto rozpočtovým výhledem se ruší a nahrazují předešlé rozpočtové výhledy na výše uvedené roky
v tis.Kč
<br> Příjmy
<br> Tř.1 Daňové příjmy
Tř.2 Nedaňové příjmy
Tř.3 Kapitálové příjmy
Tř.4 Dotace
Příjmy celkem:
<br> Rozpočtový Rozpočtový Rozpočtový Rozpočtový Rozpočtový
výhled
výhled
výhled
výhled
výhled
na rok
na rok
na rok
na rok
na rok
2017
2018
2019
2020
2021
48 000,00
48 000,00
48 000,00
48 000,00
48 000,00
12 500,00
12 500,00
12 500,00
12 500,00
12 500,00
100,00
100,00
10,00
10,00
10,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
67 600,00
67 600,00
67 510,00
67 510,00
67 510,00
<br> Výdaje
Provozní výdaje
Ostatní výdaje
<br> 45 000,00
14 000,00
<br> 45 000,00
14 000,00
<br> 45 500,00
14 500,00
<br> 45 500,00
14 500,00
<br> 45 500,00
14 500,00
<br> Úroky
Výdaje celkem:
<br> 1 000,00
60 000,00
<br> 1 000,00
60 000,00
<br> 1 000,00
61 000,00
<br> 1 000,00
61 000,00
<br> 1 000,00
61 000,00
<br> 7 600,00
<br> 7 600,00
<br> 6 510,00
<br> 6 510,00
<br> 6 510,00
<br> -3 696,00
-666,66
-2 808,00
<br> -3 696,00
-666,66
-2 794,00
<br> -3 696,00
-666,66
0,00
<br> -3 696,00
-666,66
0,00
<br> -3 696,00
-500,00
0,00
<br> -367,42
-61,92
<br> -371,16
-72,18
<br> -374,94
-1 772,40
<br> -378,69
-1 768,65
<br> -382,62
-1 931,38
<br> -7 600,00
<br> -7 600,00
<br> -6 510,00
<br> -6 510,00
<br> -6 510,00
<br> Kontrola
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> Kontrola
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> Saldo příjmů a výdajů
<br> Financování
Splátka úvěru:
Splátka úvěru na akci "Vodohospodářské investice města Starý Plzenec"
skládající se z akcí "Kanalizace Malá Strana,Sedlec a rozšíření ČOV Starý
Plzenec" a "Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci" (úvěr bude splácen do
20.12.2032,splátky za jeden rok činí 3.696 tis.Kč,přepokládané splátky v
roce 2032 činí 3.472 tis.Kč)
PRONAP(úvěr bude splácen do 20.09.2021)
Kanalizace a ČOV (úvěr bude splácen do 20.12.2018)
SBD Andrejšky Máchova ul.(úvěr bude splácen do 31.12.2025,výše
splátky úvěru v roce 2022 je 386,51 tis.Kč,v roce 2023 je 390,45 tis.Kč <,>
v roce 2024 je 394,41 tis.Kč a v roce 2025 je 396,48 tis.Kč)
8115 Změna stavu na bank.účtech
(využít k financování)
Celkem financování:
<br> Stránka 1