Mestsky obvod - Statutarni mesto Pardubice
<br> Mestsky obvod Pardubice IV
MESTSK? OBVOD
<br> Urad mestskeho obvodu Pardubice IV
Bokova 315,530 03 Pardubice
<br> Vyhodnocem hospodareni
Mestskeho obvodu Pardubice IV
k 30.6.2015
<br> Obsah
Komentaf k vyhodnocem hospodareni
Vyhodnocenf hospodareni MO Pardubice IVk 30.6.2015 - tabulky
<br> Komentar k vyhodnocem hospodareni MO Pardubice IV
k 30.6.2015
Zdroje
Bezne prijmy byly v 1.pololetf naplneny na 43,7 % upraveneho rozpo&u coz je ve srovnani
s pololetfm roku 2014 o 0,5 % meng.Daftove prijmy jsou o 291.385 Kc nizsf nez ve stejnem obdobf
roku 2014.Prijmy z mfstnfch poplatku jsou o neco vyssi nez v pololeti lonskeho roku.Vyber u
rozhodujiciho mistniho poplatku za TKO byl v prvnim pololeti uspe§ny a plneni je na 99,5%,u
mfstnfho poplatku ze psa je to 89,1%.U mfstnfho poplatku za uzfvanf verejneho prostranstvi je
plnenf odpovfdajfcf polovin^ roku a podobne je tomu u vyberu spravnfch poplatku.Bezne prfjmy
celkem cinily 9.269.966,46 Kc <.>
<br> Vydajova cast
• Vnitrni sprava - celkove vydaje v teto kapitole jsou odpovidajicf k dob$,za kterou byly cerpany <.>
Polozky,ktere nejsou prozatfm cerpany budou pravdepodobne cerpany ve druhem pololetf <.>
• V Kapitole Zivotnf prostredf je vetsina polozek cerpana die predpokladu.V polozce Udrzba
verejne zelene bude cerpanf prevazn^ ve druhem pololetf,kdy se budou opravovat cesticky a
lavigky v parku Vinice <.>
• Kapitola Doprava - Polozka Opravy a udrzba komunikacf vcetne chodniku je cerpana podle
predpokladu,polozka Rekonstrukce chodnfku (investicnf vydaj) bude cerpana prevazne ve 2 <.>
pololeti.Rekonstrukce probfhajf v sou5asne dobe <.>
• Kapitola Skolstvf,mladez a telovychova - Polozka Sluzby bude cerpana v souvislosti s vyletem
pro obcany obvodu,ktery organizuje Komise kulturnf sportovnf a skolska v mesfci zarf.Dotace
z dotacniho programu Sport byly vyplaceny v prubehu mesice cervence <.>
• Kapitola Kultura - Finance z teto kapitoly jsou cerpany die pozadavku a potreb.Dotace
z dotacniho programu Volny 6as a kulturnf vyzitf byly vyplaceny v prubehu mesfce cervence <.>
Cerpanf vydaju za 1.pololetf bylo celkem ve vy§i 7.603.058,41 Kc tj.26,2 % upraveneho
rozpo&u.Vzhledem k tomu,ze vydaje byly v 1.pololetf nizsf nez prijmy,nebylo k 30.6.2015 vyuzito
financovanf <.>
Dne 12.8.2015
Zpracovala: Maria Stopkova,DiS.- ved.OEVV
<br> Vyhodnoceni hospodareni MO Pardubice IV k 30.6.2015 ZDROJE
Bezne prijmy
<br> Rozpocet
<br> Skute6nost
<br> Skutecnost
<br> na rok 2015
<br> k 30.6.2015
<br> k 30.6.2015
<br> po 2.zmene
vKc
<br> vKc
<br> v%
<br> Da hove prijmy
Podil na sdilenych danovych pfijmech (podilem na DPH)
Transfer do rozpoctu mesta - odvod casti mist.popl.z TKO (75%)
Transfer z rozpoctu mesta - na realizaci investicnich akci
Transfer na naklady na zivotnf prostfedf - formou podilu na DPH
Transfer na naklady na dopravu - formou podilu na DPH
Poplatky:
Mistnf poplatky - z TKO
- ze psu
- za uzivani vefejneho prostranstvi
Spravni poplatky
<br> 10 897 900
-1 690 900
1 670 000
4 356 200
3 116 600
2 254
150
30
137
<br> 600
000
000
000
<br> 10
15
23
246
<br> 3 650 585
-1 183 630
1 670 000
1 459 233
1 044 006
2 243
133
14
74
<br> 33,5%
70,0%
100,0%
33,5%
33,5%
<br> 317
678
560
800
<br> 99,5%
89,1%
48,5%
54,6%
<br> 000
000
300
000
<br> 5192
8 500
7 865
141 860
<br> 51,9%
56,7%
33,8%
57,7%
<br> 21 215 700
<br> 9 269 966
<br> 43,7%
<br> 8 104 475
-275 000
<br> -1 532 561
-134 347
<br> -18,9%
48,9%
<br> 7 829 475
<br> -1 666 908
<br> -21,3%
<br> 29 045 175
<br> 7 603 058
<br> 26,2%
<br> Nedahove prijmy
Pffjmy z uroku
Pfijate sankcni platby
Ostatni nedanove prijmy
Prijmy z pronajmu nebytovych prostor
<br> Bezne prijmy celkem
<br> Financovani
Zmena stavu financnich prostfedku na bankovnich uctech
Pfidel do socialniho fondu
<br> Financovani ceikem
<br> Celkem
<br> zdroje
<br> 1
<br> Vyhodnoceni hospodareni MO Pardubice IV k 30.6.2015 VYDAJE
Rozpocet
<br> Polozka
14 Vnitfni sprava
Clenove ZMO - odmeny ZMO,RMO a pfedsedu komisi z fad ZMO
Clenove ZMO - refundace mezd vcetne pojistneho
Dary obcanum - pfedsedum a clenum komisi (z fad obcanu)
Platy zamestnancu
Ostatni osobni vydaje - dohody
Zdravotni,socialni a zakonne pojisteni
Odvod do st.rozp.za nesplneni povinnosti zamestnavat osoby se ZPS
Knihy,ucebni pomucky a tisk
Drobny dlouhodoby hmotny majetek (DDHM)
Vseobecny material
Voda,plyn,elektricka energie
Pohonne hmoty a maziva
Sluzby vc.pojisteni odpovednosti
Software (nakup,aktualizace,udrzba.<.>.)
Platby XXXX a poplatku
Udrzba a opravy
DPH z pfijateho najemneho od platcu DPH
Uhrada sankci jinym rozpoctum
Cestovne
Pohosteni a dary - UMO + starosta
Osadni vybory
Sbor dobrovolnych hasicu
Zustatek hotovosti v pokladnach
Rezerva rady
<br> 15 Zivotni prostfedi
Udrzba vefejne zelene
Likvidace cernych skladek
Drobny dlouhodoby hmotny majetek (DHM) - nakup nafadi
Sluzby - likvidace odpadu - ceta
Pfistavovani velkoobjemovych kontejnerd
Vysyp odpadkovych kosu
Mzdy pracovniku cety
Ostatni osobni vydaje - dohody
Zdravotni,socialni a zakonne pojisteni
Zdravotn...