<.>,"„a-'
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD PLZENSKÉHO KRAJE QDBQR EKONOMICKY
<br> „ _QQPELENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ oecí A KONTROLY _Skigoupova 18,306 13 Plzeň
<br> výtisk č.'1
<br> Čj: EK/1581/17
<br> Zpráva o'výsledku přezkoumání hospodaření ' USC Klenová,ICO: 00573515 za rok 2017
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: 22.05.2018
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.-
<br> Místo provedení přezkoumání: OÚ Klenová Klenová 65,340 21 Janovice nad Úhlavou
<br> Přezkoumané období: 1.1.2017 — 31.12.2017
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - -kontrolo!rka pověřená řízením přezkoumání: Zoja Šťastná - kontrolorka: XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> Pří přezkoumání byly přítomny: - lng.XXXXXX XXXXXXXX — starostka obce - XXXXXXXXX XXXXXXXXXX — účetní obce
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo prčvedeno výběrovým
<br> způsobem sohledem na významnost jednotlivých skutečností
<br> podle předmětu
<br> a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu: '
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> na rok 2017 byl zveřejněn v době od 23.11— 13.12.2016; jako vyrovnaný,projednán a schválen na zasedání ZO dne 13.12.2016
<br> Rozpočtová opatření
<br> v roce 2017 bylo provedeno 8 rozpočtových'opatření,která byla zveřejněna v zákonné lhůtě
<br> Rozpočtový výhled
<br> Schválený rozpočet
<br> na roky 2017 - 2019,zveřejněn dne 15.3.2017 ' na rok 2017 zveřejněn dne 15.3.2017 '
<br> Závěrečný účet
<br> návrh závěrečného účtu za rok 2016 byl zveřejněn v době od 15.2.- 7.3.2017,projednán a.schválen na zasedání 20 dne 8.3.2017 s vyjádřením bez výhrad,následně zveřejněn dne 15.3.2017 “ - '
<br> Bankovní výpis
<br> k datu 31.12.2017
<br> Faktura
<br> za měsíc leden-prosinec 2017
<br> Hlavní kniha
<br> za rok 2017
<br> Inventurni soupis majetku a závazků
<br> k datu 31.12.2017
<br> Pokladní doklad
<br> za rok 2017
<br> Pokladní kniha (denik)
<br> za rok 2017
<br> Příloha rozvahy
<br> k datu 31.12.2017
<br> Rozvaha
<br> k datu 31.12.2017
<br> Účtový rozvrh
<br> předložen na rok 2017.;
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> předložen za měsíc únor - prosinec 2017 '(vyjma měsíce července 2017) —
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> k datu 31.12.2017
<br> Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
<br> v roce 2017 uzavřeny 2 veřejnosprávní smlouvy: č.1/2017 ze dne 9.3.2017 (Oblastní charita.- Klatovy),č.'2 ze dne 15.3.2017 (SDH Klenová)
<br> Smlouvy o převodu majetku (koupě,prodej,směna,převod)
<br> prodej pozemku p.č.410/4 v k.ú.Klenová (
<br>,v roce 2017 neprošlo K.U.) '
<br> Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem
<br> ze dne 11.8.2017
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení
<br> ze dne: 13.12.2016,8.3.2017 <,>
<br> 10.5.2017,10.7.2017,4.10.2017a14.12.2017 _ -
<br> Kontrolní a finanční výbor
<br> Kontrolní výbor: ze dne 31.3.2017,30.6.2017,29.9.2017 a 29.12.2017.Finanční výbor: ze dne 15.2.2017 a 25.11.2017
<br> B.Zjištění z jednorázového přezkoumání Při přezkoumání hospodaření ÚSC Klenová: nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C.Závěr l.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2017 dílčí přezkoumání nebylo provedeno.II.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Klenová za rok 2017
<br> Nebyly zjištěny chyby a nedostatky ($ 10 odst.3 písm.a) zákona
<br> č.420/2004 Sb.)
<br> Ill.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Klenová za rok 2017
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle 9 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> IV.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Klenová za rok 2017
<br> Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) zákona č.420/2004 Sb.následující
<br> ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku —.0,30 %
<br> b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 1,10 % _
<br> c) polgíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního _ 0% ce u '
<br> Byl zjištěn dle 5 10 odst.4 písm.c) zákona č.420/2004 Sb.následující dluh územního celku:
<br> A.1 Dluh územního celku za poslední 4 rozpočtové roky podle právního ' předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost je nulový <.>
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje dne 22.05.2018
<br> Podpisy kontrolorek:
<br> XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> / C/ Zoja Šťastná _.<.> kontrolorka pověřená řízením “'\_/ přezkoumání
<br> Územní celek prohlašuje,že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se kněmu podle 5 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samospráVných celků adobrovolných svazků.' <.>
<br> hospodaření,přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v © 6 odst.1 písm.d) zákona č.420/2004 Sb <.>,k podání písemného stanoviska k...