KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŘSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMlCKY
<br> ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY _ Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> Výtisk č.1
<br> Čj: EK/1387/17
<br> Zpráva o výsledku přezkoqmání hospodaření USC DSO Kdyňsko,ICO: 03176053 za rok 2017
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> 08.12.2017 11.05.2018
<br> na základě zákona č.420l2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci <.>
<br> Misto provedení přezkoumání: OÚ DSO Kdyňsko Náměstí 1,345 06 Dobrovolný svazek obcí Kdyňsko
<br> Přezkoumaně období: 1.1.2017 — 31.12.2017
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Bc.XXXX XXXXXXXXX kontrolorky:
<br> XXX XXXXXXXXXX.Dis <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: Blanka Vilímcova — účetní DSO
<br> A.Přezkoumané písemností
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti Návrh rozpočtu na rok 2017 zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě 14.10.— 1.11.2016,dále i v členských obcích Rozpočtová opatření č.1 - 6.8 schválena předsedou svazku,zveřejněna
<br> v řádném termínu
<br> 0.7 schváleno VH dne 28.11.2017,zveřejněno v řádném termínu
<br> Rozpočtový výhled sestaven na období 2017 - 2019,schválen na období 2019 — 2020
<br> Schválený rozpočet schválen VH 1.11.2016 jako přebytkový,zveřejněn od 3.11.2010
<br> Závěrečný účet za rok 2016 schválen VH 19.6.2017 bez výhrad,jeho
<br> návrh zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě
<br> 22.5.- 19.6.2017,dále včlenských obcích,ZÚ zveřejněn od 20.6.2017
<br> Bankovní výpis 1.BÚ ČNB č.dokladu 11001 - 11013,2.BÚ KB (5.dokladu 1 - 458 Evidence majetku karta společenského stanu,odpisy Faktura 1.předpisy fa došlých - č.dokladu 20001 — 20024,2.předpisy fa odeslaných č.dokladu 30001 - 30373 Hlavní kniha sestavena k 31.12.2017 Inventurní soupis majetku k 31.12.2017 a závazků Kniha došlých faktur roku 2017 Kniha odeslaných faktur roku 2017 Mzdová agenda předpisy mezd.mzdové listy 2017 Příloha rozvahy sestavena k 31.12.2017 Rozvaha sestavena k 31.12.2017 Účetní deník sestaven za leden - prosinec 2017 Účetní doklad interni doklady č.12000 - 12021 Účtový rozvrh platný pro rok 2017 Výkaz pro hodnocení za období únor - prosinec 2017 plnění rozpočtu Výkaz zisku a ztráty sestaven k 31.12.2017 Smlouvy o půjčce VPS ze dne 20.12.2017 O poskytnutí návratné finanční
<br> výpomoci z rozpočtu města Kdyně ve výši 200 000,00 Kč na předfinancováni nákladů týkajících se projektů "Všerubská brána" a "Mapování naučných a tematických tras a stezek"
<br> Smlouvy ostatní Dodatek č.1 ke smlouvě o vzájemné spolupráci se
<br> 2
<br> Svazem města obcí ze dne 13.4.2017 Zápisy zjednání orgánů zápisy z VH za listopad 2016 - prosinec 2017 dobrovolných svazků obcí
<br> B.Zjištění z jednorázového přezkoumání Při přezkoumání hospodaření úsc oso Kdyňsko:
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C.Závěr
<br> i.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> ll.Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Kdyňsko za rok 2017
<br> Neb !
<br> 6.42072004 Sb.!
<br> |||.Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Kdyňsko za rok 2017
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.42072004 Sb <.>
<br> IV.Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Kdyňsko za rok 2017
<br> ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 1,44 %
<br> b) podil závazků na rozpočtu územního celku 18,81 %
<br> c) požil zastavené-ho majetku na celkovém majetku územního 0% ce u
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje dne 11.05.2018
<br> Podpisy kontrolorek:
<br> Eva Veselakova /“
<br> Bc.XXXX XXXXXXXXX
<br> kontrolorka pověřená řízením přezkoumání
<br> Územní celek prohlašuje,že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se kněmu podle 5 2 zákona
<br> č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků <.>
<br> Tato zpráva-o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v 5 6 odst.1 písm.d) zákona č.420/2004 Sb.<.> k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřené-mu řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje,odbor ekonomický,odděleni přezkoumávání hospodaření obci a kontroly,Škroupova 18,306 13 Plzeň <.>
<br> Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného a dílčího přezkoumání <.>
<br> S obsahem návrhu zprávy o výsledku př...