Krajsky ufad Kraje Vysocina odbor kontroly Zizkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis c.: 1 C.j.: KUJI 34587/2018 KO Zprava o vysledku prezkournanl hospodarenl obce Velke Tresne se sidlem Velke Tresne 1,592 65 Rovecne,ICO: 00842451 za rok 2017 Prezkoumanl hospodareni za rok 2017 bylo zahajeno plsernnyrn oznarnenl m dorucenyrn uzernnlrnu celku cine 21.srpna 2017 podle § 5 odst.3 zakona c.420/2004 Sb <.>,o prezkoumavanl hospodarenl uzernnlch sarnospravnych celku a dobrovolnych svazku obcf (dale jen zakon o prezkournavan! hospodarenl).Prezkoumanl bylo provedeno cine 19.zari 2017 jako dilci prezkoumani a cine 15.kvetna 2018 jako konecne prezkoumanl na zaklade zadosti obce v souladu s § 4 zakona o prezkoumavani hospodarenl.Poslednfm kontrolnfm ukonern ve smyslu § 12 odst.1 pisrn.g) zakona c.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vraceni pcdkladu vyzadanych k prezkoumani cine 15.kvetna 2018.Misto provedeni pfezkoumani: Obec Velke Tresne Velke Tresne 1 592 65 Rovecne Prezkoumani vykonaly: - kontrolor povereny rlzenl m prezkournanl: povereni cislo 20175037130_ 12 - kontrolor: poverenl cislo 20175037130_6 XXXX XXXXXXXXX XXXXXX Vanlckova,DiS.Podklady pfedlozila: XXXXX XXXXXXX - ucetnl Predmet prezkoumani: Predmetern prezkournanl hospooarenl jsou udaje uvedene v § 2 odst.1 a 2 zakona o prezkoumavanl hospodatenl.Prezkoumani hospodareni bylo provedeno vyberovyrn zpusobern s ohledem na vyznarnnost jednotlivych skutecnosti podle predmetu a obsahu pfezkournani.Pri posuzovani jednotlivych pravnlch ukonu se vychazl ze zneni pravnich predpisu platnych ke dni uskutecneni tohoto ukonu,Zizkova 57,587 33 Jihlava,ICO 70890749 ID datove schranky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz A.Vysledek prezkoumani Pri orezkouman! nospodarenl obce Vetke Tresne nebyly zjisteny chyby a nedostatky.B.Pisemnosti vyuzite pri prezkoumani Pri dilclrn pfezkoumarn nospodareni obce Velke Tresne byly vyuzity nasteduitci pisemnosti: Rozpoctova opatrenl - XXX XXXX schvalena starostkou obce: c.X/XXXX schvaleno cine X.1.2017 zverejneno cine 20.1.2017 - zverejneno dosud c.2/2017 schvaleno cine 1.3.2017 zverejneno cine 28.3.2017 - zverejneno dosud c.3/2017 schvaleno cine 9.3.2017 zverejneno cine 6.4.2017 - zverejneno dosud c.4/2017 schvaleno cine 4.4.2017 zverejneno cine 2.5.2017 - zverejneno dosud c.5/2017 schvaleno cine 12.4.2017 zverejneno cine 2.5.2017 - zverejneno dosud i: 6/2017 schvaleno cine 28.4.2017 zverejneno cine 2.5.2017 - zvereineno dosud i: 7/2017 schvaleno cine 11.5.2017 zverejnsno cine 20.5.2017 - zverejnsno dosud c.8/2017 schvaleno cine 2.6.2017 zverejneno cine 5.6.2017 - zverejneno dosud veskera rozpoctova opatreni zverejnena na internetovych strankach obce Velke Tresne vcetne oznarneni na urednl desce obce,kde jsou zverejnena v elektronicke podobe a kde je mozno nahlednout do jejich listinne podoby Zaverecny ucet - navrh Zaverecneho uctu za rok 2016 vcetne Zpravy o vysledku prezkournanl hospodarenl zverejnen na urecnl desce obce Velke Tresne od 21.5.2017 do 12.6.2017,schvalen zastupitelstvem obce cine 12.6.2017 s vyrokern - s vyhradou,schvaleny zaverecny ucet obce Velke Tresne za rok 2016 zverejnen cine 13.6.2017 - zverejnen dosud,na internetovych strankach obce Velke Tresne vcetne oznarnenl na uredni desce obce,kde je zverejnen v elektronicke podobe a kde je rnozno nahlednout do listinne podoby Schvaleny rozpocet - XXX XXXX schvalen zastupitelstvem obce cine XX.XX.XXXX,schvaleny rozpocet na rok 2017 zverejnsn cine 28.1.2017 - zverejnen dosud,na internetovych strankach obce Velke Tresne vcetns oznarnenl na utedn! desce obce,kde je zverejnen v elektronicke podobe a kde je rnozno nahlednout do listinne podoby Rozpoctovy vyhled - strednedoby vyhled rozpoctu na obdobi 2015 - 2018 schvalen zastupitelstvem obce cine 30.12.2016,schvaleny strednedoby vyhled rozpoctu na obdobi 2015 - 2018 zverejnen cine 28.1.2017 - zverejnen dosud,na mternetovych strankach obce Velke Tresne vcetne oznarnenl na uredn' desce obce,kde je zverejnen v elektronicke podobe a kde je rnozno nahlednout do listinne podoby Navrh rozpoctu - XXX XXXX zvereinen na urednl desce a internetovych strankach obce Velke Tresne od 1.12.2016 do 30.12.2016 Pokladni doklady - mesic brezen az kveten 2017 ( c.14/17 - c.33/17) Evidence poplatku - predlozena podle stavu ke dni 30.6.2017 vedena evidence poplatku ze psu a poplatku za odpady Bankovni vypisy - predlozeny podle stavu ke dni 30.6.2017 (CS,a.s <.>,KB,a.s <.>,CNB) Pokladni kniha - predlozena podle stavu ke dni 30.6.2017 Odmenovani clenu zastupitelstva - platne pro rok 2017,schvaleno zastupitelstvem obce cine 5.11.2014 Ucetnl doklady - rneslc cerven rok 2017 (doklady c.100601 - c.100631 ze cine 1.6.2017 - 30.6.2017) Evidence majetku - predlozeny pi'irustky majetku ke dni 30.6.2017 Mzdova agenda - rekapitulace mezd za rnesic cerven rok 2017 Rozvaha - sestavena a predlozena ke dni 30.6.2017 Pi'iloha rozvahy - sestavena a predlozena ke dni 30.6.2017 2 Vykaz pro hodnoceni plneni rozpoctu - sestaven a predlozen ke dni 30.6.2017 Vykaz zisku a ztraty - s...