Zprava z auditu za rok 2016 (1).jpg
KRAJSKY URAD PLZENSKEHO KRAJE
<br> 01)ng EKOQIOMICKY‘.<.> _ ’ <,>
ODDELENI PREZKOUMAVANI HOSPODARENI 03c: A KONTROLY
<br> <.>,SKSmpova 18,306 13 Plzefi
<br>
<br> vytisk 6.1
<br> Cj: EK/1577/16
<br> Zprava o vysledku prezkoumani hospodareni
USC Visky,ICO: 18244033
za rok 2016
<br> Pfezkouméni se uskuteénilo dne: 28.3.2017
<br> na zékladé zékona é.420/2004 8b,<,> opfezkoumévéni hcspodafeni Dzemnich
samosprévny'Ich celkfl a dobrovolnych svazkfl obci <.>
<br> Misto provedeni pfezkouméni: OU Visky
Visky 1,338 43 Miro§ov
<br> Pfezkoumané obdobi: 1.1.2016 — 31.12.2016
<br> Pfezkouméni vykonaly:
- komrolorka povéfené fizenim pfezkouméni: Leona Cerné
- kontrolorka:
<br> - Bc,Jifina Liékové
<br> Pfi piezkouméni byly pfitomny:
- Kvétuée Frflhaufové - starostka oboe
- llona Berénkové - uéetni oboe
<br>
<br>
<br> Zprava z auditu za rok 2016(2).jpg
A.Pfezkoumané pisemnosti
<br> Pfedmétem piezkouma'ni hospodafeni jsou Udaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zékona
o pfezkoumévéni hospodafeni.Pfezkouméni hospodafeni bylo provedeno vybérovy'm
zpflsobem s ohledem na vyiznamnost jednotlivych skuteénosti podle piedmétu
a obsahu pfezkouméni.Pfi posuzovéni jednotlivych prévnich ukonfi se vychézi
ze znéni prévnich pfedpisfl platnych ke dni uskuteénéni tohoto ukonu:
<br>
<br> Druh pisemnosti
<br> Popis pisemnosti
<br>
<br> Rozpoétové opatfeni
<br> éis.1~6
<br>
<br> Rozpoétovy vyhled
<br> na obdobi 2018 - 2019
<br>
<br> Schvéleny rozpoéet
<br> na rok 2016 schvélen Z0 30.12.2015,névrh
zvefejnén na UD a internetovych strénkéch
oboe po dobu stanovenou Zékonem
<br>
<br> Zévéreény (met
<br> za rok 2015 schvélen Z0,6.6.2016 bez
thrad,névrh zvefejnén na UD a internetovych
strénkéch obce p0 dobu stanovenou zékonem
<br>
<br> Bankovni vypisy
<br> za pfezkoumané obdobi
<br>
<br> Dohoda o hmotné odpovédnosti
<br> uzavfené v pfezkoumaném obdobi
<br>
<br> Evidence poplatkfl
<br> za pfezkoumané obdobi
<br>
<br> Faktury
<br> za pfezkoumané obdobi
<br>
<br> Hlavni kniha
<br> za piezkoumané obdobi
<br>
<br> Inventurni soupisy majetku a
zévazkfi
<br> sestavené k 31.12.2016
<br>
<br> Kniha doélym faktur
<br> za pfezkoumané obdobi
<br>
<br> Pokladni doklady
<br> za pfezkoumané obdobi
<br>
<br> Pfiloha rozvahy
<br> sestavené k 31.12.2016
<br>
<br> Rozvaha
<br> sestavené k 31.12.2016
<br>
<br> Uéetni denik
<br> za pfezkoumané obdobi
<br>
<br> Uéetni doklady
<br> za pfezkoumané obdobi
<br>
<br> Uétovy rozvrh
<br> platny v pfezkoumaném obdobi
<br>
<br> vykaz pro hodnoceni plnéni
rozpoétu
<br> sestaveny k 31.12.2016
<br>
<br> Wkaz zisku a ztréty
<br> sestaveny k 31.12.2016
<br>
<br> Darovaci smlouva
<br> uzavfené v pfezkoumaném obdobi
<br>
<br> Dohody o provedeni préce
<br> uzavfené v pf’ezkoumaném obdobi
<br>
<br> Smlouva k poskytnuté fléelové
dotaci
<br> uzavfené v pfezkoumaném obdobi
<br>
<br> Smlouva k pfijaté uéelové dotaci
<br> uzavfena v piezkoumaném obdobi
<br>
<br> Smlouva o dilo
<br> uzavfena' v piezkoumaném obdobi
<br>
<br> Vnitfni pfedpisy a smémice
<br> platné v pfezkoumane’m obdobi
<br>
<br> Zépisy z jednéni zastupitelstva
véetné usneseni
<br> za pfezkoumané obdobi
<br>
<br>
<br> Zépisy finanéniho a kontrolniho
vyboru
<br>
<br> za pfezkoumané obdobi
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zprava z auditu za rok 2016(3).jpg
<br>
<br> B.Zjiéténi z jednorézového pfezkouméni
Pfi pfezkouméni hospodafeni USC Visky:
nebyly ziiétény chyby a nedostatky <.>
<br> C.Zévér
I.Plnéni opatieni k odstranéni nedostatkfl zjiéténych
<br> a) pFi piezkouméni hospodaieni L’Izemniho celku za pfedchozi roky
nebyly zji§tény chyby a nedostatkyA
<br> b) diléi piezkouméni za rok 2016 nebylo provedeno <.>
<br> II.Pfi pfezkouméni hospodal‘eni USC Visky za rok 2016
Nebvlv ziiéténv chvbv a nedostatkv (S 10 odst.3 pism.a) zékona
é.420/2004 Sb.)
<br> Ill.PFi pfezkouméni hospodafeni USC Visky za rok 2016
<br> Neuvédi 5e zjiéténé rizika dle § 10 odst.4 pism.a) zékona é.420/2004 Sb <.>
<br> IV.PFi piezkouméni hospodaieni USO Visky za rok 2016
<br> Byly zjiétény dle § 10 odst.4 pism‘ b) nésledujici ukazatele:
<br> a) podil pohledévek na rozpoétu uzemniho celku 0,00 %
<br> b) podil zévazktl na rozpoétu uzemniho celku 1,22 %
<br> c) podil zastaveného majetku na celkovém majetku Uzemniho 0%
celku
<br>
<br>
<br> Zprava z auditu za rok 2016(4).jpg
Podpisy kontrolorek:
<br>
<br> Bc.Jifina Li§kové
<br>
<br> Leona Cerné
<br> kontrolorka povéfené fizenim
pfezkouméni
<br> Uzemni celek prohlaéuje.2e poskytl pravdivé a uplné informace o pfedmétu
piezkouméni a o okolnostech vztahujicich se knému podle § 2 zékona
<br> c.420/2004 8b.<.> opfezkoumévéni hospodafeni Uzemnich samosprévnSIch celkfl
a dobrovolnych svazkfl <,>
<br> Tato Zpréva o vysledku pfezkouméni je névrhem zprévy o VS/sledku pfezkouméni
hospodafeni,pfiéemi koneénym zném’m zprévy se stévé okamiikem marného
uplynutl’ Ihfity stanovené v § 6 odst.1 pism.d) za’kona é.420/2004 8b <.>,kpodéni
pisemného stanoviska kontrolorovi povéfenému Fizenim pfezkouméni na adresu:
Krajsky fliad Plzefiského kraje,odbor ekonomicky,oddéleni pfezkoumévéni
hosp...