KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ
<br> EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ
<br> Sp.zn.: OEKO-PŘ 43353/2017/jahol stejnopis č.2
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 obce Lipí,IČO 00245160
<br> Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech: 7.prosince 2017jako dílčí přezkoumání 22,února 2018 jako konečná přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření obce Lipí za rok 2017 ve smyslu ustanovení 5 42,5 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno dne 14.8.2017 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného
<br> oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2017 do 31.12.2017 <.>
<br> Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Vladimíra Achatzová
<br> - kontrolor: Bc.XXXX XXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání podle X X č.420/2004 Sb.a 5 4 a 5 6vzákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod &.981201810EKO—PR a 99/201alOEKO-PR dne 29.1.2018.Dílčí přezkoumání: 536/2017/OEKO-PŘ dne 19.7.2017 a 716/2017/OEKO-PŘ dne 6.10.2017
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXXXXXXXX XXXXXX - starosta
<br> U Zimního stadlonu XXXX/X,XXX 76 České Budějovice.lei.: 386 720 111,fax: 386 359 084 e-podaíelna: posía©kraj—jihocesky.cz,www.kraj-jíhoceskym
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v g 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění
<br> tohoto úkonu.Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č,420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Posledni kontrolní úkon (vrácení vyžádaných podkladů) byl učiněn dne 22.2 2018.A.Výsledek dílčích přezkoumání
<br> A.I.Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2017 > méně závažné (ustanovení 5 10 odst.3 písm.b) zákona) lv členění podle předmětu přezkoumání hospodaření ustanovení 5 2 odst.1 a odst.2/
<br> 1.Ustanovení 8,2 odst.2 písm.o) zadávání auskutečňovánl veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů Ézkoumaných orqánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
<br> Porušení právního předpisu: Zákon č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole,ve znění pozdějších předpisů
<br> Ustanovení: 5 27
<br> Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku: Uvnitř orgánu veřejné správy neby/a zajištěna průběžná & následná kontrola <.>
<br> Popis zjištěné chvbv a nedostatku:
<br> Obec jako zadavatel uskutečnila za přezkoumané období veřejné zakázky malého rozsahu.Na tyto zakázky má obec,;praoovanou Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s platností 16.12.2014,V článku ///.této vnitřní směrnici je mimo jiné uvedeno,že veřejné zakázky malého rozsahu 20,000 Kč do 250.000 Kč bez DPH vybírá zastupitelstvo obce a je povinno dodržet zásady stanovené v článku /.Kontrolou postupu při veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku chlad/cl nerezové skříně + mycího stroje + materiálu na celkovou částku 94,678,87 Kč včetně DPH 21% od dodavatele Pavan Gastro,s.r.o.a při veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku tažného rozmetadla na částku 36.500 Kč včetně DPH 21% od dodavatele Zahrada - D/lna-Stroje s.r,0.bylo zjištěno,že obec nepostupovala podle článku lll,této vnitřní směrnice,neboť tyto výše uvedené veřejné zakázky zastupitelstvo obce neschválí/o <.>
<br> zjištěný nedostatek byl odstraněn <.>
<br> Popis plnění opatření: Veřejná zakázka malého rozsahu - stavební práce - napojení kanalizační větve od bytovek v Lipí za částku 42.350 Kč včetně DPH 21% - zhotovitel Zvánovec,as <.>
<br> České Budějovice Veřejná zakázka včetně úhrady došlé faktury schváleno v ZO dne 18.12,2017
<br> usnesením č,60/2017 20 ze dne 18.12.2017- usnesení č.61/2017 - schválení navýšení pravomoci
<br> starosty při vybírání a schvalování zakázek malého rozsahu do výše 250000 Kč včetně DPH
<br> Opatření bylo splněno: Napraveno <.>
<br> U Zimního stadionu 1952/2,370 76 České Budějovice,tel.: 386 720 111,fax: 386 359 084 e-podateina: posta©kraj-jihocesky.cz,wwkraj-jíhoceskycz
<br> A.Il.Chyby a nedostatky nenapravené ze všech dílčích přezkoumání za rok 2017
<br> Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Oblasti přezkoumání,u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky podle ustanovení 9 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>,které jsou uvedeny v členění podle ustanovení 5 2 odst.1 a 2 uvedeného zákona:
<br> 1.Ustanovení 52 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících
<br> se rozpočtových prostředků - přezkoumání Ano 2.Ustanovení či 2 odst.1 písm.b) finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů
...