KRAJSKÝ ÚŘAD %$ JIHOČESKÝ KRAJ
<br> Sp.zn.: OEKO—PŘ 737951201 GMaoh stejnopis c.2
<br> Zpráva o vísledku přezkoumání hgpocLaře-ní za rok 2016
<br> obce VIčetínoc,IČO 00666572
<br> Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech: 3.listopadu 2016 jako dílčí přezkoumání 5.dubna 2017 jako konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření obce Vlčetínec za rok 2016 ve smyslu ustanovení 5 42,5 53 (týká se DSO) zákona č.1282000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů.a v souladu se zákonem č.420í2004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno dne 10.?.2016 &=;sz úřadem Jihočeského kraje doručením písemného omámení <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2016 do 31.12.2016 <.>
<br> Přezkoumání vykonali: — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání podle X X &.42012004 Sb.a 5 4 a 9 6 zákona č.2652012 Sb.vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č.1131201TIOEKO-PŘ ze dne 20.1.2017 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: Merle Davidová - XXXXXXXXX XXXX Šebeiová - účetní
<br> Stránka X
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedeno v 5 2 odst.1 a 2 zákona č.42012004 Sb.<.> posouzené podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze změn! právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.4200004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje.na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon - ukončení kontroly a vrácení vyžádaných podkladů byl učiněn dne 26.4.2017 <.>
<br> A.Výsleggkpílčích přezkoumání AJ.Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2016
<br> Ze méně závažné ustanovení 10 odst.3 ism.!: zákona lv členění podle předmětu přezkoumání hospodaření ustanovení 5 2 odst.1 a odst.2l
<br> 1.Ustanovení 5 2 odst.2 písm.h) účetnictví vedené územním celkem
<br> Porušení právního předpisu: Zákon č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole,ve znění pozdějších předpisů
<br> Ustanovení: 5 26 Charaktenptíka zjištěné ch zbz & nedostatku:
<br> Neb yla zajištěna předběžná řídící kontrola plánovaných a připravovaných operací
<br> Popis zilšténe chyby a nedostatlgu:
<br> Výdamw pokladní doklad č.20018 a účetní doklad č.20018 (vyplacení cestovného starostce obce) je podepsán místostarostkou obce,která dle Podpísoveho vzom ze dne 2.11.2014 není stanovena příkazcem operace <.>
<br> Ziištěng' nedostatek bg! odstraněn <.>
<br> Popis plnění opatření: Předložen dodatek č.2 ke Směrnici Podpísové vzory ze dne ?.11.2016 <.>
<br> Opatření bxlo splněno: ngraveno <.>
<br> A.II.Chyby a nedostatky nenapravené ze všech dílčích přezkoumání za rok 2016
<br> Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení 5 10 odst.3 písm.c) zákona č.42012004 Sb <.>
<br> » Přehled nene raven'ch ch b a nedosta ů méně závažného charakteru odle
<br> ustanovení 5 10 odst.3 písm.bl zákona &.42012004 Sb.(v členění podle ustanovení 5 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.): 1.Ustanovení 5 2 odst.2 písm.c) zapávápí a uskutečňování veřeiny'ch zakázekI s výjimkou úkonů a postupů řezkouman'ch or ánem dohl du dle zvláštního rávnlho led isu
<br> Powšenl právního předpípu: Zákon č.137/2006 Sb <.>,o veřejných zakázkách.ve znění pozdějších předpísú
<br> Stránka 2
<br> Ustanovení: 5 147a odst.1.2
<br> Charaktenstlka zjištěná chyby a nedostatku:
<br> Zadavatel neuveřefníl na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků,a to do 15 dnů od jejího uzavření <.>
<br> Popis zjištěné chyby a nedostatku:
<br> Kontrolou smlouvy o dílo uzavřená obcí Vlčatínec dne 1.8.2016 se zhotovitelem akce "" Rekonstrukce návesní nádrže ve Víčetíncí" tím-rou STAVíSERVlS spol.s r.o.Jíndříchův Hradec za celkovou cenu díla 638.731 Kč bez DPH ( + 21% DPH - 134.133 Kč ) včetně DPH 772.864 Kč bylo zjištěno,že tato smlouva nebyla zveřejněna na profilu zadavatele do 15 dnů od jejího uzavření <.>
<br> Nedostatek nebyl do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněn: neodstraněn
<br> B.Oblasti ořepkoumání.p kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky podle ustanovení 5 10 odst.3 písm.a) zákona č.42012004 Sb <.>,které jsou uvedeny v členění
<br> podle ustanovení 5 2 odst.1 a 2 uvedeného zákona:
<br> 1.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.al plnění příjmů a výdajů rčzmčtu včetně peněžních operaci.týkajících se rozmčtovy'ch prostředků - přezkoumán: Ano
<br> 2.Ustanovení 5 2 odst.1 písm.b) finanční operace.ty' kající se t_vorby p ppužitl peněžních fondů
<br> — obec netvoří peněžní fondy 3.Ustanovení $ 2 odst 1 písm.cl náklady a gy'nosy mdnikatelske činnosti územního celku - obec neprovozuje podnikatelskou činnost 4.Ustanovení 2 odst 1 ísm.:! enežní o co 'ka'ící se sd žen'c rostí'edků v nakládan'ch na základě
<br> pmlouvv mgi dv...