Klasifikace: chráněný dokument
<br> Krajský úřad Zlínského kraje IČ: 70891320
tř.Tomáše Bati 21,tel.: 577 043 206,fax: 577 043 202
761 90 Zlín e-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz,www.kr-zlinsky.cz
<br> Odbor Kancelář ředitele
Oddělení kontrolní
<br> DSO Morkovský region
Město Morkovice-Slížany 115
768 33 Kroměříž
<br> datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka
<br> 21.února 2014 Ing.XXX XXXXXX KUZL XXXXX/XXXX KŘ KUSP XXXXX/XXXX KŘ
<br> Zpráva č.305/2013/KŘ
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření
DSO Morkovský region,IČ: 70901155
<br> za rok 2013
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:14.10.2013 (dílčí přezkoumání)
<br> 21.2.2014 (konečné přezkoumání)
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí.Kontrola byla zahájena dne 14.10.2013 v 7,30 hodin předáním pověření ke
kontrole a ukončena dne 21.2.2014 v 14,00 hodin vrácením vyžádaných podkladů a dokumentů ke
kontrole <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Městský úřad Město Morkovice-Slížany 115
<br> 768 33 Kroměříž
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXX XXXXXX
<br> DSO Morkovský region zastupovali:
<br> předseda: XXXXX XXXX
účetní: XXXXXXX XXXXXXXXXXX
<br>
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br> X
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu DSO na rok 2013 byl sestaven jako deficitní s rozpočtovanými
celkovými příjmy ve výši 78 000 Kč a rozpočtovanými celkovými výdaji ve výši
234 000 Kč a záporným saldem hospodaření ve výši - 156 000 Kč <.>
Záporné saldo bylo v plné výši kryto z vlastních finančních zdrojů na BU,jehož
počáteční stav k 1.1.2013 činil 172 095,66 Kč <.>
Na straně příjmů byly rozpočtovány pouze příspěvky od členských obcí 4121 v
celkové výši 75 000 Kč a úroky z bankovního účtu na položce 2141 ve výši 3 000
Kč <.>
Na straně výdajů byly rozpočtovány pouze neinvestiční výdaje,přičemž největší
na položce 5622 - půjčka pro MAS Hříběcí Hory v částce 160 000 Kč <.>
Návrh rozpočtu DSO na rok 2012 byl vyvěšen na úředních deskách členských
obcí v předepsaném termínu 15 dnů před projednáváním ve valné hromadě.Ve
městě Morkovice-Slížyny a všech členských obcích byl návrh rozpočtu vyvěšen
dne 20.11.12 a sňat 6.12.12 <.>
V uvedeném datu byl návrh zveřejněn také v elektronické podobě <.>
<br> Rozpočtová
opatření
<br> V I.pololetí roku 2013 se neuskutečnila žádná změna schváleného rozpočtu <,>
nebylo tedy zpracováno žádné RO <.>
Ve II.pololetí roku 2013 bylo schváleno a provedeno jedno rozpočtové opatření <,>
kterým nedošlo k navýšení schválených příjmů,ani výdajů DSO.Schváleným RO
došlo pouze k převodu mezi příjmovými a výdajovými položkami již schváleného
rozpočtu,bez jejich navýšení <.>
<br> RO č.1 bylo schváleno na zasedání valné hromady "Mikroregionu Morkovsko" <,>
které proběhlo 15.10.2013 <.>
Předložené RO obsahovalo předepsané náležitosti dle příslušných ustanovení
zákona č.250/2000 Sb.v platném znění <.>
<br> Rozpočtový výhled Kontrole byl předložen RV mikroregionu na roky 2012 - 2018,který byl schválen
na zasedání Valné hromady dne 30.11.2011 <.>
<br> Schválený rozpočet Na zasedání Valné hromady Mikroregionu Morkovsko dne 6.12.12 byl rozpočet
na rok 2013 v navržené podobě schválen <.>
Po schválení byl položkově rozepsán a přenesen do Výkazu pro hodnocení
plnění rozpočtu Fin 2 - 12 M,sloupec I <.>
<br> Stanovení
závazných
ukazatelů zřízeným
organizacím
<br> DSO není zřizovatele žádné PO a nestanovoval XXX z jiného důvodu žádné
závazné ukazatele <.>
<br> Závěrečný účet DSO sestavil závěrečný účet za rok 2012 v souladu s ustanoveními § 17 zákona
č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění <.>
ZU mikroregionu za rok 2012 byl zveřejněn v zákonem stanoveném termínu 15
dnů před projednáváním ve valné hromadě mikroregionu.Vyvěšen dne
22.4.2013 a sňat dne 9.5.2013 na úředních deskách členských obcí.V uvedené
dny byl ZU včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO zveřejněn v
členských obcích také v elektronické podobě umožňující dálkový přístup <.>
Závěrečný účet DSO za rok 2012 byl schválen na Zasedání valné hromady
Mikroregionu Morkovsko dne 9.5.2013 výrokem - bez výhrad <.>
Dne 9.5.2013 byla schválena také roční účetní závěrka DSO za r.2012 <.>
<br> Bankovní výpis V průběhu 1.pololetí roku 2013 účtoval DSO na jednom bankovním účtu <.>
Jednalo se o běžný účet číslo 1483539389/0800 u ČS.Počáteční a konečné
stavy tohoto účtu byly ověřeny na příslušné bankovní výpisy - bez rozdílu <.>
<br>
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br> 3
<br> Konečný stav účtu k 30.6.2013 činil 79 406,18 Kč a byl shodný s údaji na účtu
231 v HUK,rozvaze a dalších účetních výkazech <.>
<br> Zůstatek BU DSO k 31.12 2013 činil 56 493,70 Kč,byl ověřen na příslušný
bankovní výpis č.012 a byl shodný s údaji v předložených účetních výpisech
(rozvaha,HUK,Fin 2-12 M) <.>
BU u ČNB DSO nezřizoval <.>
<br> Evidence majetku Evidence majetku,pohledávek a závazků DSO ...