Zborovská 1 1
I502I Praha 5
<br> SpZn: 52_090900/2015/KUSK
či.: 00I594I20í6/KUSK
<br> Stejnopis č.2
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> SETEJOVICE
lčz 00473464
<br> Za rok20l5
Přezkoumání hospodaření obce Šetějovice za rok 2015 bylo zahájeno dne 7.1.2016
doruěením oznámeri o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím
orgánem <.>
<br> přezkoumání se uskutečnilo dne:
<.> 6.6.2016
<br> na základě zékona ě.42012004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č.25512012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období 1.1.2015 -31.12.2015 <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Šetějovice
Šetějovice 8
257 68 Dolní Kralovice
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:
<br> Zástupci obce:
<br> XXXX XXXXXXXXX
Ing.XXXXXX XXXXXXXX
<br> XXXXX XXXXXXX - starosta
Ing.XXXXXXXX XXXXXXX - účetní
<br>
<br> Pověření kpřezkoumaní podle § 5 odst.I zákona č.42012004 Sb <.>,§ 4 a § 6 ziákona
ě,25512012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru kontroly dne
1].8.2015 nazákladě pověření ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne2.4.2015 <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.§ 2 zák.ě.42012004 Sb <.>,ve znění pozdějších
předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závérečného účtu podle
zákonač.25012000 Sb <.>,ve zněni pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
prostředků <,>
<br> - finanění operace,týkaJící se tvorby apoužití peněžních fondů <,>
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
- peněžní operace,týkqici se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy
<br> mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na zžklaďé smlouvy sjinými
právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> - finanční opelace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví <,>
- hospodaření a nakláďáni s prostředky poskytnutými z Narodního fondu a s dalšími
<br> prostředky ze zahraničí poskýnutými na základé mezinárodních smluv <,>
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajŮ <,>
<br> k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <,>
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
- nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
- zaďávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů
<br> přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <,>
- stav pohledávek azávazků a nakládání s nimi <,>
- ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch tŤetích osob <,>
- zŤizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
- účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno ýběrovým způsobem s ohledem na významnost
jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých
právních úkonů se vychéní ze zněni právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto
úkonu <.>
<br> Podle ustanovení § 2 odst.3 zákona č.42012004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje <,>
na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání:
6.6,2016 <.>
<br>
<br> A.Přezkou mané písem ností
Rozpočtový l}hled
r na rok 2015 - 2)I8,schválený zastupitelstvem obce dne 29.12.2014
<br> Návrh rozpočtu
<.> Návrh rozpočtu na rok 2015,zveřejněný v termínu I4.I2.20I4 - 29.12.2014
<br> Schválený rozpočet
l na rok 2015 schválený zastupitelstvem obce dne 29.12.2014 jako schodkový (schodek
<br> kryt přebYkem z let minulých)
Rozpočtová opatření
<.> č.1 schválené zastupitelstvem obce dne9.4,2015
<.> č.2 schválené zastupitelstvem obce dne 26.6.2015
<.> č.3 schválené zastupitelstvem obce dne 30.9.2015
<.> ě.4 schválené zastupitelstvem obce dne 30.12.2015
<br> Závérečný účet
<.> za rck 2014 projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 26.6.2015 s vyjádřením
<br> "s výhradou",nápravná opatření byla přijata
<.> návrh závěrečného účtu zarok2014,zveřejněný v termínu I.6.2015 - 26.6.2015
<br> Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<.> k 31,12.2015 ze dne 2.2.2016
<br> Yýkazzisku aztráty
<.> k 31.12.2015 ze dne 15.2.2016
<br> Rozvaha
<.> k 3 í.I2.20I5 ze ďne 15.2.2016
<br> Příloha rozvahy
<.> k 3I.I2.20I5 ze dne 15.2.2016
<br> Hlavní kniha
<.> za období I2l20I5 ze dne 20.5.2016
<br> Kniha došlých faktur
<.> k 3I.I2.20I5
<br> Kniha odeslaných faktur
<.> k 3I.I2.20I5
<br> Faktura
<.> dodavatelské faktury č.2040 -2139
n odběratelské faktury ě.Il20I5 - 5l20I5
<br> Bankovní výpis
r č.: 6,9 - 12,I12016 běžného účtu KB a.s.č.3152012l10100
<.> č.: 1 1 - 16,24 - 36 dotačního účtu ČNB ě.94-54I012Ila7I0
r č.: 6,9 - I2běžného účtu ČS a.s.č.3152012389/0800
l č.: 6,9 - 12 úvěrového účtu ČS a.s.č.334726469/0800
<br> úč...