Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava _.Stejnopis č.: „:
<br> č.j.: KUJI 38938/2017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Klatovec
<br> se sídlem Klatovec 76,588 51 Batelov,lČO: 00373770 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 17.října 2016 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.října 2016 jako dílčí přezkoumání a dne 29.května 2017 jako konečně přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu š 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 29.května 2017 <.>
<br> Místo provedeni přezkoumání: Obec Klatovec Klatovec 76 588 51 Batelov
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: RNDr.XXXXXXXX XXXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX__XX
<br> Podklady předložili: XXXXXXXX XXXXXXX - starosta Ing.XXXXXXXXX XXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr—vysocina.cz,|nternet: wwwkr—vysocinacz lČO: 70890749,ID datově schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Klatovec nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Pří dílčím přezkoumání hospodaření obce Klatovec byly využity následující písemnosti:
<br> Pravidla rozpočtového provizoria - pro rok 2015 schválená zastupitelstvem obce dne 21.12.2015
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2016 zveřejněn na úřední desce od 10.03.2016 do 06.05.2016 a elektronicky od 10.04.2016 do 29.05.2016
<br> Schválený rozpočet - na rok 2016 schválený zastupitelstvem obce dne 06.05.2016 Závěrečný účet — za rok 2015 schválený zastupitelstvem obce dne 06.05.2016,návrh zveřejněn na úřední desce od 17.04.2016 do 03.05.2016 a elektronicky od 17.04.2016 dosud Rozpočtová opatření - č.1 - 3 schválená starostou obce
<br> Rozpočtový výhled - na roky 2017 - 2018 schválený zastupitelstvem obce dne 07.02.2015 Odměňování členů zastupitelstva - pro rok 2016
<br> Mzdová agenda - předpis mezd za září 2016
<br> Rozvaha — k 30.09.2016
<br> Faktura - č.50 (v KDF č.74) ze dne 21.07.2016,splatná dne 04.08.2016,uhrazená dne 29.07.2016
<br> Kniha došlých faktur - za leden — září 2016 (doklady č.1 - 101)
<br> Bankovní výpisy — č.009 (ČS),č.9 (KB) a č.9 (ČNB) za září 2016
<br> Kniha odeslaných faktur — za leden - září 2016 (doklady č.|/2016 - lV/2016)
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 30.09.2016
<br> Pokladní kniha - pro rok 2016
<br> Účetní doklady - č.110009 a č.440009 za září 2016
<br> Evidence poplatků - pro rok 2016 (odpady,psi)
<br> Pokladní doklady - č.15/16 - 29/16 za únor 2016
<br> Příloha rozvahy — k 30.09.2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 30.09.2016
<br> Dohody o provedení práce - ze dne 28.02.2016 na ruční práce - čištění kanal.stoky,odstraňování náletových dřevin,úklid klestu,ze dne 29.05.2016 na práce v lese zednické práce a údržbu veřejných prostranství
<br> Smlouvy o dílo - č.29221/2016 ze dne 21.06.2016 na opravu a úpravu povrchů místních komunikací v obci Klatovec
<br> Informace o přijatých opatřeních (zák.420/2004 Sb.) — ze dne 13.05.2016
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usneseni - ze dne 21.12.2015,ze dne 06.02 <.>,06.05.a 05.08.2016
<br> Účetní závěrka za rok 2015 schválená zastupitelstvem obce dne 06.05.2016
<br> Zápis č.01/2016 z kontroly kontrolního výboru dne 06.05.2016
<br> Zápis č.1/2016 z kontroly finančního výboru dne 06.05.2016
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemností:
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - ke dni 31.12.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty — ke dni 31.12.2016
<br> Rozvaha - ke dni 31.12.2016
<br> Příloha rozvahy - ke dni 31.12.2016
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení — ze dne 21.10.a 22.12.2016 Rozpočtové opatření - č.4 ze dne 22.12.2016 schválené starostou
<br> _2-
<br> Zápis z kontroly kontrolního výboru ze dne 25.11.2016
<br> Zápis z kontroly finančního výboru ze dne 25.11.2016
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z POW č.22014880432 na akci Oprava místních komunikací - llI.etapa ze dne 28.09.2016,žádost o dotaci ze dne 18.01.2016,závěrečná zpráva a vyúčtování ze dne 08.01.2017
<br> Smlouvy o dílo - č.29221/2016 na akci Oprava místních komunikací v hodnotě díla 266.805,25 Kč vč.DPH ze dne 21.0...