Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> Č.j.: KUJI 33622/2018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ujčov
<br> se sídlem Ujčov 19,592 62 Nedvědice,IČO: 00599891 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 7.srpna 2017 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.srpna 2017 jako dílčí přezkoumání a dne 9.května 2018 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vráceni podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 9.května 2018 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Ujčov Ujčov 19 592 62 Nedvědice
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXX XXXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_XX - kontrolor: XXXXXX XXXXXXXXX,DiS <.>
<br> pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložili: Vladislav Mitáš - XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX,účetní -
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava,IČO: 70890749 ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta©kr-vysocina.cz
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Ujčov nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Ujčov byly využity následující písemnosti:
<br> Schválený rozpočet - na rok 2017 schválen zastupitelstvem obce dne 1.3.2017,schválený rozpočet obce Ujčov zveřejněn na internetových stránkách obce dne 8.3.2017 Rozpočtová opatření — rozpočtové opatření č.1/2017 schváleno starostou obce dne 20.3.2017,zveřejněno na internetových stránkách obce dne 21.3.2017 a rozpočtové opatření č.2/2017 schváleno starostou obce dne 31.5.2017,zveřejněno na internetových stránkách obce dne 14.6.2017 Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu obce Ujčov za rok 2016 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 zveřejněny na úřední desce i elektronicky od 2.5.2017 do 17.5.2017,závěrečný účet obce Ujčov schválen zastupitelstvem obce dne 17.5.2017,schválený závěrečný účet obce Ujčov za rok 2016 zveřejněn na internetových stránkách obce dne 26.5.2017 Rozpočtový výhled - předložen na roky 2018 až 2020 schválen zastupitelstvem obce dne 15.12.2016 a zveřejněn na internetových stránkách obce dne 8.3.2017 Pravidla rozpočtového provizoria - platná pro rok 2017 stanovena zastupitelstvem obce dne 15.12.2016 Návrh rozpočtu - na rok 2017 zveřejněn na úřední desce i elektronicky od 13.2.2017 do 8.3.2017 Pokladní kniha - předložena za měsíc červen 2017 Účetní doklady - doklady k bankovním výpisům č.90 - č.Bankovní výpisy - předloženy výpisy k běžným účtům se zůstatky ke dni 30.6.2017 Pokladní doklady - výdajová řada - doklady č.34 - č.57 (1.3.2017 do 31.3.2017)
<br> příjmová řada - doklady č.44 - č.53 (1.3.2017 do 31.3.2017) Odměňování členů zastupitelstva - platné pro rok 2017 schváleno zastupitelstvem obce dne 9.3.2016 a výše odměny uvolněného starosty Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíc červen 2017 Evidence majetku - pohyby majetku ke dni 30.6.2017 Kniha odeslaných faktur - sestavena ke dni 30.6.2017 (faktury č.17-002-00001 - č.17-002- 00014) Rozvaha — sestavena ke dni 30.6.2017 Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 30.6.2017 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 30.6.2017 Příloha rozvahy - sestavena ke dni 30.6.2017 Kniha došlých faktur - sestavena ke dni 30.6.2017 (faktury č.17-001-0001 - č.17-001- 00170) Hlavní kniha - sestavena ke dni 30.6.2017 Účtový rozvrh - platný pro rok 2017 Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím - veřejnoprávní smlouva uzavřená dne 20.3.2017 na poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč schválena zastupitelstvem obce dne 1.3.2017 Smlouva o dílo - uzavřena dne 27.6.2017 na akci "Obec Ujčov - oprava místních komunikací Lískovec" ve výši 570 238,- Kč bez DPH,zveřejněna na profilu zadavatele dne 10.7.2017
<br> 102(od 1.6.2017 do 30.6.2017) (231 0100,231 0110 a 231 0120
<br> (\)
<br> Smlouvy o převodu majetku (koupě,prodej) - kupní smlouva uzavřena dne 11.5.2015 prodej rozmetadla hnojiv schválena zastupitelstvem obce dne 1.3.2017 kupní smlouva uzavřena dne 26.6.2017,prodej pozemku parc.č.104/2,schválena zastupitelstvem obce 17.5.2017,právní účinky vkladu do katastru nemovitostí dne 26.6.2017 smlouva o koupi prodeji nemovitých věci a o zřízení věcného břemene uzavřena dne 24.4.2017,nákup ...